Beantwoording techn vragen Begroting 2024

Beantwoording technische vragen Begroting 2024 Nr Partij PFH

Manager Adviseur

1 SGP

WF

WW/AD

2 SGP

NM

TS

3 SGP

NM

AD

Harry

4 SGP

Bgm TS

Johan

5 SGP

WF

Kees

JB

Vraag

Harry Pag. 5: Bestuurlijke samenvatting. Onder 'Beleid - Wonen' wordt vlgs WJW: Eva en gesproken over het ontwikkelen van een visie en strategie voor Harro nieuwe en bestaande (inbrei)locaties. Onder 'Beleid - Werken' wordt gesproken over een integrale visie voor het haventerrein. Waar zijn de kosten met betrekking tot de deze onderwerpen in de begroting opgenomen? Jacob Pag. 8: de activeringsgrens van € 50.000,-- staat niet in de financiële verordening genoemd. Wordt de Nota waardering en afschrijvingen 2022 bedoeld?

Antwoord De kosten bestaan uit: 1. uren eigen mensen. Zit in de begroting in de loonsom en onderzoeken. 2. Deze worden gedekt uit: Kostenplaats: 1310200 Onderzoek kadernota 2023.

Hier wordt inderdaad de nota waardering en afschrijvingen 2022 bedoeld. De betreffende activeringsgrens werd door B&W bepaald op 12 november 2019, met ingang van 1 januari van dat jaar. Dat besluit werd gecontinueerd in de nieuwe nota 2022. Pag. 14: In het Programma Basis op Orde nemen de lasten gestaag Het is terecht deze kosten allemaal aan interne dienstverlening toe te schrijven. Het toe van M€12 naar M€ 14 in 3 jaar. Op het onderdeel Interne beschikbaar stellen van een gebouw aan de gemeentelijke functies die in zo'n dienstverlening bedraagt dit M€ 2,2. Onder Investeringen op gebouw onderdak vinden, is interne dienstverlening. Dat geldt ook als die pagina 13 lezen we dat M€ 2 wordt besteed aan gebouwkosten achterstallig onderhoud of duurzaamheidsmaatregelen (zouden) gebouwaanpassingen en € 300.000 aan meubilair. Is het terecht betreffen. om de gebouwaanpassingen allemaal aan Interne dienstverlening Het betreft geen achterstallig onderhoud en ook geen maatregelen tbv toe te schrijven? Of is er sprake van achterstallig onderhoud / verduurzaming. De kosten voor onderhoud en verduurzaming zijn opgenomen in de verduurzaming en zou dit dan niet ergens anders thuishoren? nota vastgoed en verwerkt in de begroting. Dit betreft de aanpassing en modernisering van het gemeentehuis als gevolg van: groei van het personeel, gewijzigd ruimtegebruik, wensen van de gemeenteraad a.g.v. o.a.

nieuwe vergaderstelsel, aanpassingen als gevolg van eisen mbt privacy, efficiënt ruimtegebruik enz. Pag. 14: Op het onderdeel 'Openbare orde & veiligheid' nemen Ja, dat bedrag heeft betrekking op het beschikbaar gestelde bedrag. Een dergelijke van 2024 naar 2025 de baten af met € 488.000. Heeft dit relatie beschikking wordt zowel aan de lasten- als aan de batenkant opgevoerd. Per saldo met de met het ter beschikking gestelde bedrag van € dus kostenneutraal. 1.506.000 (pag. 10)? Zo ja, hoe wordt in het algemeen zo'n beschikbaar gesteld bedrag in onze begroting verwerkt? Pag. 16: wat kost de software voor digitale handtekeningen in het De afdeling is hiermee aan de slag gegaan, maar heeft nog geen definitieve keuze kader van de omgevingswet (aanschaf en jaarlijkse kosten)? gemaakt. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het lukken met een van de huidige applicaties. Die zal eventueel moet worden uitgebreid met de optie (digitale handtekening). De verwachting is dat de kosten niet echt hoog zijn.

6 SGP

WF

WW

Harry vlgs WJW: WJW

Pag. 19: In de overzichtstabel van Lasten en Baten in de periode Projecten en plannen zijn voortdurend zo goed mogelijk geraamd op kosten en 2024 - 2027 van het Programma Wonen zijn vrijwel geen planning en ook zo in deze of eerdere Kadernotas ingebracht. ontwikkelingen zichtbaar. Alleen bij de Lasten op het onderdeel Mobiliteit & Bereikbaarheid is een toename van circa € 150.000 te zien van 2025 naar 2026. Voor het overige geldt dat het allemaal redelijk constant blijft. Hoe verhoudt zich dit overzicht met de op pag. 15 t/m 18 benoemde ontwikkelingen?

7 SGP

NM

WW

8 SGP

NM

WW

Harry (uit mail WJW) Harry (ism JK)

9 SGP

NM

WW

Harry

10 SGP

NM

WW

Harry

11 SGP

NM

WW/AD

Harry

12 SGP

NM

WW/AD

Harry

Pag. 21: revitalisering Lemsterhoek. Blijft de geactualiseerde Ja, deze is onderdeel van de omgevingsvisie en daarmee vastgesteld structuurvisie 2035+ wel de basis? omgevingsbeleid. Pag. 23: De lasten van het Programma Werken pieken in 2025 met Dit betreft zowel de ontwikkelingen Port of Urk als de Zeeheldenwijk. Overigens circa M€ 6 extra ten opzichte van 2024. In 2026 en 2027 ligt het worden deze ramingen aangepast naar aanleiding van de nog aan uw raad voor te meer in lijn met 2024. Dit zit hem met name in 'Grondbeleid / leggen jaarlijkse actualisaties van de grondexploitaties. grondexploitaties'. Betreft dit de ontwikkeling van de eerste fase in Port of Urk? Pag. 23: Op het onderdeel Financiën (lasten) nemen de lasten Het betreft vrijwel volledig de cummulatieve stelpost voor prijsstijgingen zoals die is gestaag toe van € 700.000 in 2024 naar € 2.260.385 in 2027. Waar geraamd op grond van de meicirculaire Gemeentefonds 2023. zit dat in? Pag. 23: De baten pieken in 2025 eveneens. Wat verklaart de De stijging wordt vrijwel volledig veroorzaakt door mutaties in de algemene uitkering tijdelijke toename van M€ 2 in 2025 en M€ 1 in 2027 op het Gemeentefonds zoals die blijken uit de meicirculaire 2023. onderdeel Financiën? Betreft dat rente over de lening die in 2024 aangegaan moet worden (pag. 40)? Pag.

23: Waarom zijn de lasten op het onderdeel 'Economie wo Het jaar 2025 geeft het structurele niveau van de lasten aan. De lasten in 2025 zijn havens' in 2025 zoveel lager dan in 2024, 2026 en 2027? dan ook niet zozeer lager, maar de lasten in 2024 en 2026 zijn eenmalig hoger dan in 2025. In 2024 zijn eenmalig hogere uitgaven opgenomen voor het opstellen van het uitvoeringsprgramma haven (€ 225.000), Leader bijdrage (€ 100.000) en diversificatie maritieme cluster (€ 100.000) op grond van de kadernota 2024. In 2026 is de eenmalige bijdrage aan de provincie geraamd voor de aanleg van de MSNF (€ 2 mln.). In 2027 is geraamd de eenmalige bijdrage van € 500.000 voor het aanpassen van de sluis Kornwerderzand. We verwijzen u naar het overzicht incidentele lasten en baten op blz. 77. Pag. 23: Op welke wijze zien we in dit overzicht de Incidentele Die incidentele baten en lasten maken onderdeel uit van de ramingen per (subbaten lasten terug die op pagina 77 vermeld staan? )programma per jaar zoals weergegeven in het overzicht op blz. 23. De specificatie van die incidentele lasten en baten vindt u terug in het overzicht op blz. 77.

13 SGP

FB

FB

Johan

Pag. 27: De Baten van het Programma Leven onderdeel Jeugd incl. De gemeente Almere is centrumgemeente voor Flevoland voor onder andere kinderopvang nemen sterk af van 2024 naar 2025 en van 2025 Beschermd Wonen. Overschotten vloeien terug aan de gemeenten. Er wordt een naar 2026. Waar wordt dat door veroorzaakt? tijdelijk hoger overschot verwacht van € 300.000 in 2024 en € 175.000 in 2025.

14 SGP

NM

TS

Harry

Pag. 32: In de tabel staat een item 'Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen'. Zitten daar ook de Startersleningen bij in (tabel pagina 42)? Hoeveel begroten we daarvoor in de periode 2025 - 2027?

De startersleningen zitten daar niet bij ("gecorrigeerd voor verstrekte leningen"). Per 31 december 2022 was de totale restschuld op startersleningen: € 875.000. Ons college doet binnenkort aan uw raad een voorstel over de verwachte ontwikkeling van de startersleningen door de uitgifte van percelen in de Zeeheldenwijk.

15 SGP

NM

WW/AD

Harry: JK

Pag. 35: Hoe wordt binnen de Exploitaties van de Zeeheldenwijk en Port of Urk gestuurd op aanlegkosten (exploitatie) versus levensduurkosten (IBOR)?

16 SGP

NM

TS

Peter

Pag. 61: Wat is de basis voor de "Trendmatige verhoging 2024" van 3,9%?

17 SGP

NM

TS

Kees

Pag. 63: Bij hondenbelasting wordt gesteld dat het niet nodig is dat de gemeente een relatie legt tussen de opbrengst van de hondenbelasting en de kosten die voor de gemeente aan de bevuiling door honden zijn verbonden. Hoe verhouden de kosten die de gemeente moet maken zich met de opbrengst van de hondenbelasting?

De gemeente Urk heeft een handboek openbare Ruimte. In dit handboek staan alle materialen zoals deze gebruikt worden op Urk. Het handboek wordt gemaakt in samenspraak tussen exploitatie en IBOR. Bij de materialen die in het handboek staat wordt gekeken naar de aanlegkosten levensduur. De gemeente Urk volgt de percentages zoals die door het Rijk in de meicirculaire (2023) worden opgenomen. De prijsindex netto materiële overheidsconsumptie bedraagt voor 2024 3,9%. De kosten voor eventuele maatregelen worden niet rechtstreeks ten laste van hondenbelasting gebracht. Hondenbelasting is ingevoerd omdat dit een algemeen dekkingsmiddel is en niet specifiek voor dit doel. De opbrengst wordt dus gebruikt als algemeen dekkingsmiddel. Indirect worden de kosten op die manier wel betaald uit de hondenbelasting. De directe kosten die te maken heeft met hondenbelasting zijn als volgt: Controle van honden 1x per jaar (raming € 7.000 per jaar). Aanschaf en onderhoud van 25 hondendispencers. Aanvullen van de plastic zakjes in de hondendispencers 1x in de 2 weken door een wijkbeheerder. Wel wordt geconstateerd dat door het plaatsen van de hondendispencers dit wel tot resultaat leidt.

18 SGP

NM

TS

Kees

19 SGP

NM

TS

Kees

20 SGP

WF

AD

Harry (uit mail WJW)

Pag. 63: Er staat dat voor de leges geldt dat deze niet meer dan kostendekkend mogen zijn. Minder dan kostendekkend zijn, mag blijkbaar wel. Welke leges zijn niet kostendekkend? Pag. 64: Vallen de leges voor een huwelijk (trouwen) onder de Secretarieleges? Pag. 64: In de afvalstoffenheffing zitten ook de kosten voor de milieustraat. Urk heeft er voor gekozen om de eigen milieustraat op te heffen en dit een commercieel bedrijf (Sortas) te laten uitvoeren. Welke kostensoorten declareert Sortas jaarlijks aan de gemeente inzake de milieustraat en om welk bedrag gaat het?

21 SGP

WF

AD

Harry

Afvalstoffenheffing is zo goed als kostendekkend. Niet kostendekkend: havengelden, marktgelden, begraafrechten, secretatieleges en omgevingsvergunningen. Zie voor een overzicht pagina 64. Ja, de leges voor een huwelijk vallen onder "Leges Burgerlijke Stand" wat een onderdeel is van de Secretarieleges. Sortas heeft een overeenkomst met ROVA voor het aanbieden van een milieustraatservice. ROVA declareert deze kosten aan de gemeente Urk. Deze kosten waren in 2022 € 108.000.

Pag. 65: over de voorzieningen in de haven wordt geschreven: Nee, de voorzieningen worden blijvend (vanaf 2020) op niveau gehouden. "hard gewerkt om dit met ingang van 2020 op niveau te brengen". Wordt hier bedoeld dat de voorzieningen teruggebracht worden naar het niveau van 2020?

22 SGP

Bgm TS

Kees

23 SGP

NM

TS

Peter

24 SGP

WF

AD

Harry

25 SGP

WF

AD

Harry

26 SGP

NM

TS

Jacob

27 SGP

NM

TS

Jacob

28 SGP

NM

WW

Jacob

Pag. 68: wat betekent de zin: ' Vanaf 2024 zal ter ondersteuning Voor het anonimiseren van documenten moet software worden aangeschaft. In het van de Woo software beschikbaar worden gemaakt voor het actief kader van de Woo, maar ook de Wep (Wet Elektronische Publicaties) moeten steeds anonimiseren van openbaar te maken informatie'? Wordt meer documenten actief openbaar worden gemaakt. Om te voldoen aan de privacy software door het Rijk ter beschikking gesteld? Wordt software wetgeving moeten deze documenten voor publicatie worden geanonimiseerd. Nu geschikt gemaakt voor dit doel? Of moet software worden gebeurt dit nog handmatig (zwart lakken van persoonsgegevens), maar door de aangeschaft? toename van documenten die vanuit deze wetten actief openbaar gemaakt moeten worden is het te bewerkelijk om dit handmatig te doen. Daarom zal hier software voor worden aangeschaft. Deze software ondersteunt het proces van het anonimiseren van documenten. De laatste controle zal overigens nog altijd door een medewerker gebeuren. Pag. 73: De afkoopsom havens was in de jaarstukken 2021 een De laatste twee jaren worden de reserves periodiek beoordeeld op nut en noodzaak, beklemde reserve. In de jaarstukken 2022 wordt 'beklemming' niet daarbij zijn diverse reserves opgeheven. Het aangeven van wel of niet bestemde meer genoemd.

Ook in de begroting wordt deze niet als beklemd reserves is veel minder relevant geworden. Met uitzondering van de algemene gedefinieerd. Waarom niet meer? reserves, hebben de overige reserves een duidelijk doel (bestemmingsreserves) en zijn daardoor ook beklemd. Pag. 74: Waarom loopt de Voorziening Havenbeheer op? Jaarlijks Deze voorziening wordt jaarlijks gevoed vanuit de exploitatie. Besteding vindt plaats met € 86.000. op grond van het beheerplan. Per saldo stijgt de voorzierning de komende jaren. De besteding wordt herzien na het vaststellen van het uitvoeringsprogramma haven (zie ook antwoord vraag 11) . Pag. 74: Waarom loopt de Voorziening Gebouwenbeheer op? Dit is de financiele verwerking van het raadsbesluit Vastgoedplan gemeente Urk uit Jaarlijks met € 560.000. mei 2023. Pag. 75: Investeringsstaat. Moet een deel van de investeringen in In het overzicht van de investeringsstaat worden de investeringsbedragen de kolom 2023 niet naar 2024? Bijvoorbeeld: Brandweerkazerne, gepresenteerd in het jaar waarin het investeringsbedrag is toegekend door de raad. herinrichting Singel, Rehabilitatie Staartweg, Beschoeiing Foksdiep, Boni verplaatsing herontwikkeling locatie (?). Hierdoor worden de investeringsbedragen niet verspreid over de looptijd van de investering. Pag. 77: Incidentele Baten en Lasten. Betreft dit bedragen x € 1.000? Pag.

77: Incidentele Lasten - Programma Werken: Aanleg MSNF M€ 2 in 2026. Waar is dit voor? Op pagina 49 /52 wordt hier verder geen toelichting op gegeven. Betreft dit aankoop van de kavel op de nieuwe haven of is het een andere investering?

Dit betreft inderdaad bedragen x € 1.000. Dit betreft een bijdrage van € 2 miljoen voor het realiseren van de Maritieme Servicehaven Noorderlijk Flevoland (MSNF). Deze raming is conform het besluit van uw raad van 10 juli 2023 (nr. 16). Op pagina 20 onder het kopje "Maritiem" wordt dit punt ook kort benoemd.

29 SGP

NM

WW

Jacob

Pag. 77: Op welke wijze zijn de vermelde lasten van het In het overzicht van pagina 23 vallen alle vermelde lasten (van pagina 77) in het Programma Werken verwerkt in het overzicht van pagina 23? subprogramma "Economie wo havens". Specifiek M€ 2 voor aanleg MSNF en € 500.000 voor sluis Kornwerderzand? In welke onderdelen van het Programma De € 2 miljoen voor de aanleg MSNF (2026) en de € 500.000 voor het vergroten van Werken is dit ondergebracht? Hoe kan het in de begroting van het de sluis Kornwerderzand (2027) zijn beide opgenomen in het subprogramma Programma Werken worden teruggevonden? "Economie wo havens". Hier zie je ook een stijging van circa € 2 miljoen tussen de jaren 2025 en 2026.

30 SGP

NM

TS

Peter

Zijn de financiële consequenties van de moties in de begroting meegenomen?

31 HVU

NM

TS

Peter

32 HVU

NM

TS

Peter

33 GB

Bgm TS

Kees

34 GB

WF

AD

Jacob Antwoord Rene

De netto schuldquote stijgt eerst en daalt daarna weer. Hoe komt De schuldquote geeft de verhouding aan tussen de schuldenlast en de eigen dat? middelen (het totaal van de baten van een jaar). De schuldenlast blijft nagenoeg hetzelfde. De totale baten per jaar fluctureren (oa door de grondexploitaties, zie ook vraag 8), dit zorgt voor de wisselende percentages. In 2025 stijgen de baten en lasten van het programma werken Zie antwoord vraag 8. plotseling enorm. Hoe komt dat? Op pagina 12 wordt gesproken over het aannemen van een ICTDeze gaat de gehele organisatie beheren. De beheerder voert de regie op de beheerder voor de servicedesk. Gaat deze alleen de servicedesk inkomende ICT incidenten. De functie betreft een wat zwaardere functie dan een beheren of de gehele organisatie? helpdesk medewerker. Op pagina 8 wordt gesproken over schoon zand op het strand; hoe Het strand is in de loop van de jaren kleiner geworden door afkalving aan de kustlijn, nuttig is dit eigenlijk en hoe vaak moet dit gebeuren? jaarlijkse zeefacties en zand wat weggewaaid is over de dam en in de achtergelegen haven terecht is gekomen. Vanuit de strandbezoekers kregen wij als Wijkbeheer regelmatig meldingen over de wens voor het aanbrengen van een nieuw laagje vers zand, met name ook om de overlast van het vele glas en schelpen terug te dringen.

Gezien het toenemend gebruik en de activiteiten op het strand is dat ons inziens geen overbodige luxe en het voorstel is dus om een nieuwe laag zand aan te brengen.

35 GB

NM

WW

Simone

De financiele consequenties zijn waar nodig meegenomen bij de begroting. Dekking kan soms al binnen een bestaand project opgelost worden (bijv. toiletvoorziening). Voortgang van de moties vindt maandelijks plaats via de lijst met toezeggingen.

De laatste keer dat er nieuw zand is aangebracht is 25 jaar geleden. Op pagina 18 bij de aanvulling busplein hebben we een toezegging De provincie heeft een bijdrage toegezegd van 50% de totale projectkosten. De ontvangen dat de provincie een bijdrage gaat verstrekken. Hoe provinciebijdrage is gemaximeerd op € 1.350.000. Dit maximum zal bereikt worden. hoog is deze bijdrage en wanneer kunnen we deze verwachten? Van de provinciebijdrage is een bedrag van € 850.000 beschikbaar gesteld voor de Ovhub en een bedrag van € 500.000 voor de overige bushaltes. In deze verdeling zit echter nog wel wat spelingsruimte. De aanvraag voor de provinciebijdrage dient nog uitgevoerd te worden. Deze aanvraag zal ik november/december plaatsvinden. Daarnaast is er een rijksubsidie toegezegd van € 25.772. Deze subsidiebijdrage is al reeds ontvangen.

36 GB

NM

WW

Jacob Antwoord Johannes

37 GB

NM

TS

Kees

38 GB

NM

TS

Kees

Op pagina 58 wordt gesproken over een tweetal kavels die nog te koop staan in de Oranjewijk en dat deze kavels pas per 2025 verkocht worden. Betekent dit dat de bouw op deze kavels pas in 2025 begint?

Dit klopt. De toegewezen bouwer ziet geen mogelijkheden om deze kavels eerder te ontwikkelen. Dit in verband met onderhanden werk. (Noordster, woningbouw patrimonium ZHW) Naar verwachting zal deze partij niet eerder bouwen dan 2025. We zijn in onderhandeling met deze partij. De gemeente wacht nog op antwoord op gedaan voorstel. Op pagina 65 bij de rioolheffing staat dat huishoudens met 4 of Zowel bij afvalstoffenheffing als bij rioolheffing heeft de gemeenteraad besloten tot meer personen meer betalen dan huishoudens met 3 personen. Is een staffel met een tarief van 1 t/m 3 personen en 4 en meer personen. Dat zijn de 2 dit de enige staffel of is er ook een verschil tussen wat tarieven. Meest gebruikelijk tarief bij andere gemeenten is een tarief voor 1 persoon huishoudens met 4 personen en 8 personen betalen? en een tarief voor 2 en meer personen. Op pagina 67 zien we een overzicht van de rioolheffing; op Urk Het tarief van rioolheffing is inderdaad hoger dan gemiddeld. Oorzaak ligt in bedraagt die 253 euro. Dat is het hoogste van alle gemeentes in achterstallig onderhoud, dat de afgelopen jaren is ingelopen. Maar meer nog in de Flevoland; hoe kan dit? zettingsgevoeligheid van de ondergrond. Dit brengt hogere kosten met zich mee om het riool goed te laten functioneren.

De tarieven worden vastgesteld op grond van het door de gemeenteraad vastgestelde GWRP (Gemeentelijke Water- en Rioleringsplan)