Verloop behoedzaamheidsbuffer - Meicirculaire 2023
Tekst van het document
Verloop Behoedzaamheidsbuffer Behoedzaamheidsbuffer
2.024
2025
2026
2027
Bedragen x. 1000 Behoedzaamheidsbuffer begroting 2023-2026 Extra accres 2023-2027 i.v.m. inflatiecorrectie 2022
1.193
1.404
388
388
407
407
475
475
Accresontwikkeling 2024 en verder o.b.v. meicirculaire 2023
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
Tegemoetkoming Eneergiekosten energiintensief mkb
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
Energie intensieve amateursport
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
Stand behoedzaamheidsbuffer voor kadernota 2024-2027
1.600
1.811
863
863
Ontwikkelingen bestaand beleid
2.024
2025
2026
2027
Bedragen x. 1000 Effect CAO ontwikkeling Wmo maatwerkvoorzieningen
-125
-125
-125
-125
Indexering budgetten Participatie en uitvoering WSW
-507
-507
-507
-507
Ontwikkelingen begroting 2024-2027 WM8KTD
-2.037
-2.037
-2.037
-2.037
Organisatieplan Ruimte begroting 2024-2027 WM
-120
-100
-270
-270
Actualisering personeelskosten 8K begroting 2024-2027
-461
-461
-461
-461
Veiligheidsregio (loon en prijsontwikkelingen)
-105
-145
-204
-250
Jobinder (loon en prijsontwikkelingen)
-116
-116
-116
-116
Marrekrite (loon en prijsontwikkelingen)
-1
-1
-2
-2
FUMO (loon en prijsontwikkelingen)
-161
-216
-261
-289
Veiligheidsregio (overig))
-18
-24
-30
-32
FUMO (overig)
-49
-49
-49
-49
Oever en kadebeheer Fryslan
-22
-22
-22
-22
Stichting Regiomarketing Toerisme
-8
-8
-8
-8
Verhoging contributie VFg Verhoging contributie VNG GGU Gelden Totaal aanvaard beleid
-4
-4
-4
-4
-3
-3
-3
-3
Behoedzaamheidsbuffer (in te zetten voor aanvaard beleid) blijft over (t.l.v. Begrotingsresultaat)
-15
-15
-15
-15
-3.752
-3.833
-4.114
-4.190
1.600
1.811
863
863
sluit aan bij KN blz 4 -2.152
-2.022
-3.251
-3.327
Meicirculaire 2023 Bedragen x € 1.000
Bruto ontwikkeling algemene uitkering
2024
2025
2026
2027
6.316
5.911
3.651
5.265
Compensatie lonen en prijzen ( behoedzaamheidsbuffer)
3.260
3.223
2.635
4.117
Correcties WOZ , andere maatstaven en hoeveelheidsverschillen
1.500
1.250
1.250
1.000
waarvan te reserveren voor ontwikkelingen:
Taakmutaties
274
212
6
6
Subtotaal
5.034
4.685
3.891
5.123
Netto toename algemene uitkering
1.282
1.226
-240
142
sluit aan bij KN blz 4