Verdiepingsdeel - Begroting 2023
Tekst van het document
Zwerfafval
62100602-TD
Lasten en baten (x € 1.000)
Beïnvloedbaarheid 2023
2024
2025
Wettelijk
2026
Lasten
51
51
51
51
Beïnvloedbaar?
Baten
-
-
-
-
in %
100
Saldo
- 51
- 51
- 51
- 51
in € (lasten)
51
in € (baten)
-
in € (saldo)
51
Omschrijving en taakinhoud Per 2023 stopt de landelijke vergoeding voor het opruimen van zwerfafval (€1,19 per inwoner per jaar). Er is op dit moment geen budget om de huidige regelingen met de dorpsbelangen per 2023 voort te zetten. Het onderwerp zwerfafval komt via de kadernota aan de orde. Doel van de activiteiten Het doel is dat zo weinig mogelijk zwerfafval in de openbare ruimte ligt. De huidige status is dat de beeldkwaliteit op orde is. Voor het in stand houden van de huidige beeldkwaliteit m.b.t. zwerfafval is het wenselijk dat hiervoor budget beschikbaar wordt gesteld en het zwerfafval wordt opgeruimd. Dit onderwerp komt via de kadernota aan de orde. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.
Gemeente Tytsjerksteradiel 88
Programmabegroting 2023-2026
3. Economie Kosten van dit programma (x € 1.000)
2022
2023
2024
2025
2026
Lasten
778
900
851
544
544
Baten
445
445
445
445
445
Saldo
- 333
- 454
- 406
- 98
- 98
Bij dit programma horen 4 relevante taakvelden 3.1
Economische ontwikkeling
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
3.4
Economische promotie
Het BBV hanteert de onderstaande definities van de taakvelden binnen dit programma. Per taakveld zijn de lasten en baten (x € 1.000) opgenomen. De lasten en baten per product worden in hele euro's weergegeven.
Taakveld 3.3 - Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente: •
bedrijvenloket, ondernemersloket;
•
stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers;
•
aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven;
•
financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij;
•
regelen straathandel, markten alsook veemarkten;
•
de BIZ-bijdrage (via baten categorie 2.2.1);
•
markt- en staanplaatsgelden markten (via baten categorie 3.7);
•
leges vent- en standplaatsvergunningen en leges winkelsluitingswet;
•
kosten en opbrengsten (anders dan dividend) van nutsbedrijven.
Tot dit taakveld behoren niet: •
faciliteren van netwerken en samenwerkingsverbanden van bedrijven of bedrijven, overheid en kennisinstellingen behoren tot taakveld 3.1;
•
algemene acquisitieactiviteiten gericht het aantrekken van bedrijven zoals handelsmissies en overige promotionele activiteiten behoren tot taakveld 3.4;
•
te ontvangen dividenden van nutsbedrijven; die behoren tot taakveld 0.5 Treasury.
Lasten en baten (x € 1.000)
Beïnvloedbaarheid 2023
2024
2025
2026
wettelijke prod.
Lasten
83
62
62
62
niet-wettelijke prod.
Baten
13
13
13
13
deels wettelijke prod.
Saldo
- 69
- 49
- 49
- 49
beïnvloedbaar niet beïnvloedbaar
Gemeente Tytsjerksteradiel 89
3
3
Programmabegroting 2023-2026
Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.
Welke producten kent taakveld 3.3 Taakveld
Producten
3.3
Friese projectenmachine
21
-
- 21
Stimuleren werkgelegenheid
49
-
- 49
Weekmarkten en kermissen
13
13
-
83
13
- 69
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Gemeente Tytsjerksteradiel 90
Lasten
Baten
Saldo
Programmabegroting 2023-2026
Friese projectenmachine
63309001-TD
Lasten en baten (x € 1.000)
Beïnvloedbaarheid 2023
2024
2025
Wettelijk
2026
Lasten
21
-
-
-
Beïnvloedbaar?
Baten
-
-
-
-
in %
100
Saldo
- 21
-
-
-
in € (lasten)
21
in € (baten)
-
in € (saldo)
21
Omschrijving en taakinhoud In 2022 heeft het college besloten om samen met de andere ANNO-gemeenten vooralsnog twee jaar (t/m 2023) deel te nemen aan de Friese Projectenmachine. Op basis van een evaluatie wordt besloten deelname te verlengen. Doel van de activiteiten Met de Friese projectenmachine beogen de provincie, Friese gemeenten en kennisinstellingen kansen die Europese programma's bieden voor Friesland te benutten. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.
Stimuleren werkgelegenheid
63300301-TD
Lasten en baten (x € 1.000)
Beïnvloedbaarheid 2023
2024
2025
Wettelijk
2026
Lasten
49
49
49
49
Beïnvloedbaar?
Baten
-
-
-
-
in %
10
Saldo
- 49
- 49
- 49
- 49
in € (lasten)
5
in € (baten)
-
in € (saldo)
5
Omschrijving en taakinhoud De raad stelt in november het beleidsplan EZ vast. De uitvoering start vanaf 2022. Het reguliere werkbudget wordt ingezet voor het uitvoeringsprogramma. Doel van de activiteiten Stimuleren van de economische ontwikkeling in Tytsjerksteradiel. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.
Gemeente Tytsjerksteradiel 91
Programmabegroting 2023-2026
Weekmarkten en kermissen
63300101-TD
Lasten en baten (x € 1.000)
Beïnvloedbaarheid 2023
2024
2025
Wettelijk
2026
Lasten
13
13
13
13
Beïnvloedbaar?
Baten
13
13
13
13
in %
100
Saldo
-
-
-
-
in € (lasten)
13
in € (baten)
13
in € (saldo)
-
Omschrijving en taakinhoud De kosten voor weekmarkten en kermissen zijn o.a. de nodige voorzieningen zoals elektriciteit. De opbrengsten in de vorm van leges mogen maximaal kostendekkend zijn. Doel van de activiteiten Uitvoering geven aan de bepalingen van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.
Taakveld 3.4 - Economische promotie Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente: •
promotionele activiteiten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkers;
•
aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente;
•
investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken;
•
promotie toerisme;
•
beurzen, jaarmarkten, volksfeesten (Oranje-, eeuw-, bevrijdingsfeesten, carnaval, kermis);
•
toeristenbelasting forensenbelasting;
•
kermisgelden en vermakelijkhedenretributies.
Tot dit taakveld behoren niet: •
lokale activiteiten en recreatieve wijkvoorzieningen; deze horen onder taakveld 5.7;
•
het accountmanagement van bedrijven die zich willen vestigen; dit hoort onder taakveld 3.3;
•
onderhoud en aanleg van recreatieve voorzieningen, kampeerterreinen en dergelijke horen onder taakveld 5.7;
•
faciliteren van toeristische bedrijven bij het aantrekken van grotere bezoekersaantallen; deze hoort onder taakveld 3.3;
•
aanleg toeristische fietspaden en dierentuinen; deze horen onder taakveld 5.7.
Lasten en baten (x € 1.000)
Beïnvloedbaarheid 2023
2024
2025
2026
wettelijke prod.
Lasten
199
195
151
151
niet-wettelijke prod.
Baten
432
432
432
432
deels wettelijke prod.
Saldo
234
237
281
281
beïnvloedbaar niet beïnvloedbaar
Gemeente Tytsjerksteradiel 92
4
4
Programmabegroting 2023-2026
Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.
Welke producten kent taakveld 3.4 Taakveld
Producten
3.4
Aanjaagfunktie toerisme
45
-
- 45
Bevordering toerisme
59
-
- 59
Bijdrage aan 8KTD
94
-
- 94
Toeristenbelasting
-
432
432
199
432
234
Economische promotie
Gemeente Tytsjerksteradiel 93
Lasten
Baten
Saldo
Programmabegroting 2023-2026
Aanjaagfunctie toerisme
63409001-TD
Lasten en baten (x € 1.000)
Beïnvloedbaarheid 2023
2024
2025
Wettelijk
2026
Lasten
45
45
-
-
Beïnvloedbaar?
Baten
-
-
-
-
in %
100
Saldo
- 45
- 45
-
-
in € (lasten)
45
in € (baten)
-
in € (saldo)
45
Omschrijving en taakinhoud Met ingang van 2022 worden middelen beschikbaar gesteld om recreatie en toerisme aan te jagen zoals omschreven in het op 16 september 2021 door de raad vastgestelde beleidsplan voor toerisme en recreatie: Folle mear om te ûntdekken. De aanpak wordt in overleg met de toeristische sector bepaald. Doel van de activiteiten Het aanjagen moet ervoor zorgen dat inhoudelijke initiatieven gestimuleerd en uitgevoerd worden en dat ondernemers op projectmatige basis bij elkaar komen. Het wordt met name ingezet voor die gebieden waar verdere doorontwikkeling van belang is (Trynwâlden, Burgum en omgeving en Earnewâld). Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.
Bevordering toerisme
63400101-TD
Lasten en baten (x € 1.000)
Beïnvloedbaarheid 2023
2024
2025
Wettelijk
2026
Lasten
59
59
60
60
Beïnvloedbaar?
Baten
-
-
-
-
in %
100
Saldo
- 59
- 59
- 60
- 60
in € (lasten)
59
in € (baten)
-
in € (saldo)
59
Omschrijving en taakinhoud Werkbudget Recreatie&Toerisme, bijdrage Regio Marketing Toerisme. Doel van de activiteiten Bevordering toerisme, regiomarketing Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.
Gemeente Tytsjerksteradiel 94
Programmabegroting 2023-2026
Bijdrage aan 8KTD
63409999-TD
Lasten en baten (x € 1.000)
Beïnvloedbaarheid 2023
2024
2025
Wettelijk
2026
Lasten
94
91
91
91
Beïnvloedbaar?
Baten
-
-
-
-
in %
100
Saldo
- 94
- 91
- 91
- 91
in € (lasten)
94
in € (baten)
-
in € (saldo)
94
Omschrijving en taakinhoud Op dit product wordt de gemeentelijke bijdrage aan de WM8KTD verantwoord. De bijdrage bestaat uit • personeelslasten • ICT-kosten • werkbudgetten Het grootste deel van de bijdrage bestaat uit personeelslasten. De personeelslasten worden in de WM8KTD op hetzelfde taakveld als bij de gemeente verantwoord. De kosten worden verrekend met Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel basis van de toe te rekenen formatie aan de gemeenten. De uitsplitsing van de ICT-kosten en werkbudgetten is binnen het verdiepingsdeel van de WM8KTD terug te vinden op de verschillende producten binnen dit taakveld. Deze kosten worden over het algemeen 50%-50% verrekend tussen WM8KTD en de gemeenten. Mocht er sprake zijn van uitzonderingen dan wordt hier een expliciet besluit over genomen in Kadernota of begroting. Doel van de activiteiten Het in beeld brengen van de gemeentelijke bijdrage aan de WM8KTD voor de verschillende producten op het desbetreffende taakveld. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.
Toeristenbelasting
63405001-TD
Lasten en baten (x € 1.000)
Beïnvloedbaarheid 2023
2024
2025
Wettelijk
2026
Lasten
-
-
-
-
Beïnvloedbaar?
Baten
432
432
432
432
in %
Saldo
432
432
432
432
in € (lasten)
-
in € (baten)
432
in € (saldo)
- 432
Omschrijving en taakinhoud Toeristenbelasting is een algemene belasting die een gemeente kan heffen. Hiermee kan de gemeente bijvoorbeeld het gebruik van voorzieningen door toeristen financieren.
Gemeente Tytsjerksteradiel 95
100
Programmabegroting 2023-2026
Doel van de activiteiten Wat is toeristenbelasting? Toeristenbelasting is een algemene belasting die een gemeente kan heffen. Hiermee kan de gemeente bijvoorbeeld het gebruik van voorzieningen door toeristen financieren. Wanneer toeristenbelasting betalen? Toeristenbelasting wordt betaald bij verblijf in een gemeente met overnachten waar men niet staat ingeschreven. Bijvoorbeeld bij verblijf in een hotel, pension, caravan of bungalow. De eigenaar van het verblijfplaats krijgt de belastingaanslag voor toeristenbelasting. Bijvoorbeeld de hoteleigenaar, campingeigenaar of jachthaven. Deze mag de toeristenbelasting doorberekenen. Hoogte toeristenbelasting? Gemeenten mogen zelf bepalen of zij toeristenbelasting heffen en hoe zij het tarief berekenen. Bijvoorbeeld een vast bedrag per verblijf of een percentage per overnachtingprijs. Elke gemeente kan de hoogte regelen in een eigen verordening. Waarom toeristenbelasting? Een gemeente ontvangt van het Rijk een bedrag per inwoner. Als er veel toeristen verblijven in een gemeente, maakt deze meer kosten. Bijvoorbeeld om straten en stranden schoon te maken en wegen te onderhouden. Die extra kosten kan de gemeente bijvoorbeeld betalen van de extra inkomsten uit de toeristenbelasting. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.
Taakveld 3.1 - Economische ontwikkeling Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid: •
clusterontwikkeling en versterking van sectoren, stimulering van (samenwerkings-)projecten van onderzoeksinstellingen en bedrijven;
•
lokale, regionale, bovenregionale, internationale op versterking van de economische structuur en innovatie gerichte samenwerkingsverbanden;
•
samenwerking met het bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstellingen;
•
ontwikkelen van stedelijke en wijkgerichte economische programma's;
•
Aanleg van CAI, breedband en glasvezel.
Tot dit taakveld behoren niet: •
beleid gericht op ondersteuning/ stimulering individuele bedrijven. Dit hoort thuis onder taakveld 3.3;
•
acquisitie en accountmanagement van individuele bedrijven en (kennis- en onderzoeks-) instellingen. Die horen thuis onder taakveld 3.3;
•
de praktische uitvoering van programmaonderdelen; die horen thuis onder taakveld 3.2 of 3.4;
•
vergunningen en leges voor de aanleg van CAI, breedband en glasvezel horen onder taakveld 2.1 Verkeer en vervoer.
Lasten en baten (x € 1.000)
Beïnvloedbaarheid 2023
2024
2025
2026
wettelijke prod.
Lasten
612
587
324
324
niet-wettelijke prod.
Baten
-
-
-
-
deels wettelijke prod.
Saldo
- 612
- 587
- 324
- 324
beïnvloedbaar niet beïnvloedbaar
Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.
Gemeente Tytsjerksteradiel 96
3
3
Programmabegroting 2023-2026
Welke producten kent taakveld 3.1 Taakveld
Producten
3.1
Bijdrage aan 8KTD
329
-
- 329
Economische ontwikkeling
20
-
- 20
Kennislab Noordoost Fryslân
6
-
-6
Regiodeal Noordoost Fryslân
263
-
- 263
618
-
- 618
Economische ontwikkeling
Gemeente Tytsjerksteradiel 97
Lasten
Baten
Saldo
Programmabegroting 2023-2026
Bijdrage aan 8KTD
63109999-TD
Lasten en baten (x € 1.000)
Beïnvloedbaarheid 2023
2024
2025
Wettelijk
2026
Lasten
329
304
304
304
Baten
-
-
-
-
Saldo
- 329
- 304
- 304
- 304
Beïnvloedbaar? in %
100
in € (lasten)
329
in € (baten)
-
in € (saldo)
329
Omschrijving en taakinhoud Op dit product wordt de gemeentelijke bijdrage aan de WM8KTD verantwoord. De bijdrage bestaat uit • personeelslasten • ICT-kosten • werkbudgetten Het grootste deel van de bijdrage bestaat uit personeelslasten. De personeelslasten worden in de WM8KTD op hetzelfde taakveld als bij de gemeente verantwoord. De kosten worden verrekend met Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel op basis van de toe te rekenen formatie aan de gemeenten. De uitsplitsing van de ICT-kosten en werkbudgetten is binnen het verdiepingsdeel van de WM8KTD terug te vinden op de verschillende producten binnen dit taakveld. Deze kosten worden over het algemeen 50%-50% verrekend tussen WM8KTD en de gemeenten. Mocht er sprake zijn van uitzonderingen dan wordt hier een expliciet besluit over genomen in Kadernota of begroting. Doel van de activiteiten Het in beeld brengen van de gemeentelijke bijdrage aan de WM8KTD voor de verschillende producten op het desbetreffende taakveld.
Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.
Economische ontwikkeling
63100101-TD
Lasten en baten (x € 1.000)
Beïnvloedbaarheid 2023
2024
2025
Wettelijk
2026
Lasten
20
20
20
20
Beïnvloedbaar?
Baten
-
-
-
-
in %
10
Saldo
- 20
- 20
- 20
- 20
in € (lasten)
2
in € (baten)
-
in € (saldo)
2
Omschrijving en taakinhoud Algemeen budget voor de uitvoering van werkzaamheden economische ontwikkeling. Doel van de activiteiten Ontwikkeling op het gebied van economische activiteiten.
Gemeente Tytsjerksteradiel 98
Programmabegroting 2023-2026
Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.
Regiodeal Noordoost Fryslân
63100201-TD
Lasten en baten (x € 1.000)
Beïnvloedbaarheid 2023
2024
2025
Wettelijk
2026
Lasten
263
263
-
-
Beïnvloedbaar?
Baten
-
-
-
-
in %
100
Saldo
- 263
- 263
-
-
in € (lasten)
263
in € (baten)
-
in € (saldo)
263
Omschrijving en taakinhoud De Regiodeal betreft een triple helix samenwerking in de regio Noordoost Friesland. Doel van de activiteiten Doel van de samenwerking is de welvaart in de regio te versterken door de economische groei-opgave integraal aan te pakken. Een investering die zich op termijn naar verwachting terugverdient in economisch en maatschappelijk opzicht. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.
Taakveld 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid: •
grondexploitatie bedrijventerreinen;
•
ontwikkeling en onderhoud van bedrijfslocaties en (her)ontwikkeling van bedrijfspanden;
•
herstructurering en verduurzaming bedrijfslocaties;
•
investeringen in winkelgebieden en winkelstrips;
•
werkzaamheden t.b.v. land- en tuinbouwgronden.
Onder bedrijventerreinen onder 3.2 wordt verstaan: locaties van enige omvang die expliciet als bedrijventerrein worden aangelegd en ingericht en die niet voor andere functies (zoals woningen) worden gebruikt. Niet tot dit taakveld behoort: •
grondexploitatie voor andere dan bedrijventerreinen (taakveld 8.2).
Lasten en baten (x € 1.000)
Beïnvloedbaarheid 2023
2024
2025
2026
wettelijke prod.
Lasten
1
1
1
1
niet-wettelijke prod.
Baten
-
-
-
-
deels wettelijke prod.
Saldo
-1
-1
-1
-1
Gemeente Tytsjerksteradiel 99
5
beïnvloedbaar
0
niet beïnvloedbaar
5
Programmabegroting 2023-2026
Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.
Welke producten kent taakveld 3.2 Taakveld
Producten
3.2
Bouwgrondexploitatie algemeen
Fysieke
Lasten
Baten
Saldo
1
-
-1
1
-
-1
bedrijfsinfrastructuur
Gemeente Tytsjerksteradiel 100