Raadsvoorstel - Programmabegroting 2023-2026

Riedsútstel

Ried Agindapunt Status Program Eardere behandeling Portefúljehâlder Amtner Taheakke Saak- en stiknûmer

: : : : : : : : :

3 november 2022 4 Besluitvormend Alle programma N.v.t. Mevr. T. Willemsma Dhr. A.J. van der Ploeg 1. Programmabegroting 2023-2026 Z2021-04936 / S2022-16714

Underwerp Programmabegroting 2023-2026 Wy stelle jo foar te besluten om: 1. Akkoord te gaan met het vaststellen van de begroting voor het jaar 2023 inclusief de per programma voorgestelde onttrekkingen aan en stortingen in reserves. 2. Kennis te nemen van het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing zoals vermeld in paragraaf 1.3.2 en te besluiten geen zienswijze in te dienen voor de wijzigingen van de begroting 2023-2026 van de WM8KTD. 3. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2024-2026. 4. Akkoord te gaan met de uiteenzetting van de financiële positie van de gemeente en de daarbij behorende bijlagen, zoals verwoord en opgenomen in de programmabegroting. 5. Akkoord te gaan met de lastenontwikkeling voor de burger, zoals opgenomen in paragraaf Lokale heffingen. 6. Akkoord te gaan met de overige uitgangspunten voor het tarievenbeleid zoals voorgesteld in paragraaf Lokale heffingen. 7. Akkoord te gaan met het grondprijzenbeleid voor het jaar 2023 zoals voorgesteld in paragraaf Grondbeleid. 8. De in paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing beschreven risico's te bevestigen. Koarte gearfetting De programmabegroting 2023-2026 is gebaseerd op de vermelde kaders en uitgangspunten van de kadernota 2023-2026 en raakt al het beleid en projecten van de gemeente.

De programmabegroting van de gemeente bevat naast zijn eigen budgetten ook de bijdrage aan de werkmaatschappij 8KTD die in samenwerking met de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel wordt gevoerd.

Ried Punt Side

: : :

3 november 2022 4 2

We komen met een positieve meerjarenbegroting voor de jaren 2023-2026. Het is de eerste begroting van deze raadsperiode. De gemeente heeft al eerder verschillende ingrijpende besluiten genomen om de financiën op orde te krijgen en dat werpt nu zijn vruchten af. Bovendien is er voor de komende jaren meer duidelijkheid vanuit het Rijk gekomen over de middelen voor Jeugd. Als gemeente zijn we er voor de “mienskip”, voor onze inwoners en ondernemers. Zij verdienen in deze onzekere tijden extra aandacht. Daarom zijn in deze begroting bijvoorbeeld de OZB lasten voor 2023 en 2024 niet extra verhoogd en zijn de huurtarieven van sportaccommodaties niet verder verhoogd zoals eerder in het kader van de ombuigingen was besloten. De onzekerheid op tal van terreinen, waaronder energie klimaat, vluchtelingen, woningen grondstoffen enzovoort maakt dat we voorzichtig moeten opereren. In deze begroting is daarom een behoedzaamheidsbuffer opgenomen, die meerdere doelen dient, waaronder het opvangen van onvoorziene ontwikkelingen naar aanleiding van de diverse crises en financiële ruimte voor de vertaling van ambities uit het raadsprogramma en coalitieakkoord. Foech ried/kolleezje De raad stelt de programmabegroting vast. De uitvoering van het vastgestelde beleid gebeurt door het college. Ynlieding De programmabegroting van 2023-2026 laat een positief financieel perspectief zien voor alle jaren.

De programmabegroting heeft als uitgangspunt de uitkomsten van de septembercirculaire 2022. Op basis van de begroting die nu voorligt kunnen we constateren dat, dit meerjarenperspectief voldoet aan het provinciaal toezichtkader op gemeentelijke begrotingen. Histoarje Te berikken effekt Zorgen voor een positief meerjarig perspectief, waaruit het structureel materieel evenwicht van de begroting blijkt, zodat aan de begrotingsvoorwaarden wordt voldaan. Arguminten Het voor 15 november 2022 aanleveren van een begroting die voldoet aan de voorwaarden van het provinciaal toezichtskader op de begroting. Alternativen Kanttekenings/risiko’s Om te kunnen voldoen aan repressief toezicht van de Provincie is een sluitende meerjarenbegroting 2023-2026, waaruit het structureel materieel evenwicht van de begroting blijkt een vereiste. Met het perspectief van deze begroting voldoen wij hieraan.

Ried Punt Side

: : :

3 november 2022 4 3

Finânsjes De begroting 2023-2026 laat de volgende saldi zien: • 2023: € 1.260.000 V • 2024: € 2.975.000 V • 2025: € 2.713.000 V • 2026: € 12.000 V Ynwenners- en oerheidspartisipaasje Met de keuze van de algemene maatschappelijke effecten van het gemeentelijk beleid is het streven om de burgers hier in optimale zin bij te betrekken. Kommunikaasje Yntegraliteit De programmabegroting 2023-2026 is integraal tot stand gekomen, Previnsje Gearwurking De programmabegroting van de gemeente bevat naast zijn eigen budgetten ook de bijdrage aan de werkmaatschappij 8KTD, die in samenwerking met de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel wordt gevoerd. In de programmabegroting zal op de onderdelen, waarbij over de samenwerking wordt gesproken, in overleg worden getreden met de betrokken partijen. Ferfolchtrajekt Verzending van de programmabegroting voor 15 november a.s. naar de Provincie als toezichthoudende instantie. Evaluaasje Burgum, 11 oktober 2022 Het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel, secretaris,

burgemeester,

mevr. H.M. van Gils

dhr. drs. L.J. Gebben

Riedsbeslút De raad van de gemeente Tytsjerksteradiel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2022, punt nummer: 4; Beslút: 1. Akkoord te gaan met het vaststellen van de begroting voor het jaar 2023 inclusief de per programma voorgestelde onttrekkingen aan en stortingen in reserves. 2. Kennis te nemen van het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing zoals vermeld in paragraaf 1.3.2 en te besluiten geen zienswijze in te dienen voor de wijzigingen van de begroting 2023-2026 van de WM8KTD. 3. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2024-2026. 4. Akkoord te gaan met de uiteenzetting van de financiële positie van de gemeente en de daarbij behorende bijlagen, zoals verwoord en opgenomen in de programmabegroting. 5. Akkoord te gaan met de lastenontwikkeling voor de burger, zoals opgenomen in paragraaf Lokale heffingen. 6. Akkoord te gaan met de overige uitgangspunten voor het tarievenbeleid zoals voorgesteld in paragraaf Lokale heffingen. 7. Akkoord te gaan met het grondprijzenbeleid voor het jaar 2023 zoals voorgesteld in paragraaf Grondbeleid. 8. De in paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing beschreven risico's te bevestigen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel van 3 november 2022.

De griffier,

De voorzitter,

Mevr. mr. A. Dam

Dhr. drs. L.J. Gebben