Raadsvoorstel - Financiële afwikkeling Kansen in Kernen (KIK)

Riedsútstel

Ried Agindapunt Status Program Eardere behandeling Portefúljehâlder Amtner Taheakke Saak- en stiknûmer

: : : : : : : : :

2 juni 2022 9 Besluitvormend Programma 2 – Verkeer & Vervoer N.v.t. Mevr. T. Willemsma Dhr. J. Sijtsma N.v.t. Z2021-03438 / S2022-07824

Underwerp Financiële afwikkeling Kansen in Kernen (KIK) Wy stelle jo foar te besluten om: 1. Kennis te nemen van het gemeentelijk overschot van € 876.937 op de uitvoering van het project Kansen in Kernen onder voorbehoud van het vaststellingsbesluit van de provincie Fryslân. 2. Kennis te nemen van het voornemen om de bestemmingsreserve Kansen in Kernen bij de besluitvorming van de jaarrekening 2021 op te heffen en het resterende saldo van € 876.937 conform de bestendige gedragslijn te storten in de Algemene Reserve. 3. Kennis te nemen van een aantal KIK-gerelateerde projecten en de Gebiedsontwikkelingsprojecten DCA fase 2, die nog niet zijn of konden worden uitgevoerd vanwege de doorlooptijd van het project, aanvullende wensen of gebrek aan toegekende middelen, waarbij het project ‘Garyp yn it Grien’ en het project Cofinanciering fase 2 Gebiedsontwikkeling als onderwerpen worden meegenomen in de Kadernota. 4. De benodigde onontkoombare kosten van € 90.000 voor de definitieve afwikkeling van het project ‘Herinrichting plein De 3 van Sminia’ ten laste van de Algemene Reserve te brengen en dit mee te nemen in de begroting 2023-2026. Koarte gearfetting Het project Kansen in Kernen (KIK) is op 31 oktober 2021 beëindigd. Er resteert, onder voorbehoud van het vaststellingsbesluit van de provincie, een positief saldo van € 876.937.

Deze middelen vallen vanuit de bestemmingsreserve Kansen in Kernen vrij ten gunste van de Algemene Reserve. De besluitvorming hierover vindt plaats bij de jaarrekening 2021 op 30 juni 2022. Er is echter een aantal KIK-gerelateerde projecten en de Gebiedsontwikkelingsprojecten DCA fase 2, die nog niet zijn of konden worden uitgevoerd vanwege de doorlooptijd van het project, aanvullende wensen of gebrek aan toegekende middelen. Voor de definitieve afwikkeling van het project ‘Herinrichting plein De 3 van Sminia’ wordt nu een besluit gevraagd om € 90.000 beschikbaar te stellen ten laste van de Algemene Reserve en dit mee te nemen in de begroting 2023-2026. Het project ‘Garyp yn it Grien’ en het project Cofinanciering fase 2 Gebiedsontwikkeling worden als onderwerpen meegenomen in de Kadernota 2023-2026.

Ried Punt Side

: : :

2 juni 2022 9 2

Foech ried/kolleezje De raad stelt de kaders vast. Daarnaast is de raad bevoegd te besluiten over onttrekkingen en stortingen met betrekking tot reserves. De uitvoering gebeurt door het college. Ynlieding De subsidietermijn van het project Kansen in Kernen (KIK) is op 31 oktober 2021 beëindigd. Het project is inmiddels financieel afgesloten. Voor de financiële vaststelling van het project is een accountantsverklaring verkregen en de stukken zijn ingediend bij de provincie Fryslân. We wachten nog op het definitieve vaststellingsbesluit. Naar verwachting ontvangen we dit besluit in juli 2022. Na de zomerperiode, wanneer het definitieve vaststellingsbesluit genomen is door de provincie, ontvangt de raad een eindrapportage over het gehele project KIK. Het project is succesvol verlopen. Doordat het project scherp is aanbesteed en een aantal onderdelen zijn vervallen of anders is uitgevoerd is het project ruim binnen de financiële kaders gebleven. Er resteert, onder voorbehoud van het vaststellingsbesluit van de provincie, een positief saldo van € 876.937. Deze middelen vallen vanuit de bestemmingsreserve Kansen in Kernen vrij ten gunste van de algemene reserve. Hiervoor dient bij de jaarrekening 2021 het besluit genomen te worden, om de bestemmingsreserve Kansen in Kernen op te heffen en het resterende saldo vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve.

Er is echter een aantal KIK-gerelateerde projecten en de Gebiedsontwikkelingsprojecten DCA fase 2, die nog niet zijn of konden worden uitgevoerd vanwege de doorlooptijd van het project, aanvullende wensen of gebrek aan toegekende middelen. Histoarje 1. Op 22 december 2011 heeft de raad de schetsvisies voor kennisgeving aangenomen. Daarmee is de basis ontstaan voor uitwerking tot een Definitief Ontwerp KIK per dorp. In onze gemeente gaat het om de "afwaardering" c.q. herinrichting van de doorgaande wegen in Garyp (Gravinneloane), Hurdegaryp (Rijksstraatweg) en Burgum (H.W.K. Ridder Huyssen van Kattendijkeweg). 2. Op 18 december 2014 heeft de raad de Financiële Strategie KIK voor kennisgeving aangenomen. Voor de uitvoering van de KIK-projecten in Tytsjerksteradiel is € 12,8 miljoen beschikbaar. 3. Daarna zijn de afzonderlijke Definitieve Ontwerpen (DO) per dorp door de raad ter kennisgeving aangenomen: a. 26 maart 2015: Eindvisie KIK Garyp b. 16 maart 2017: DO KIK Burgum c. 15 juni 2017: DO KIK Hurdegaryp d. 25 april 2019: DO KIK Hurdegaryp Stationskwartier De uitvoering van het project KIK is in een tweetal fasen uitgevoerd. De eerste fase bestond uit het opstellen van de afzonderlijke visies voor de 3 dorpen en de uitvoering KIK voor het dorp Garyp. Deze fase is in maart 2020 afgerond en ingediend bij de provincie.

De tweede fase had betrekking op de uitvoering van KIK in de dorpen Burgum, Hurdegaryp en Hurdegaryp Stationskwartier. De tweede fase is in oktober 2021 afgesloten en in januari 2022 ingediend bij de provincie voor het vaststellingsbesluit. De voorliggende projecten pasten niet binnen de looptijd van KIK.

Ried Punt Side

: : :

2 juni 2022 9 3

Te berikken effekt We willen de raad het verzoek doen om de onderstaande projecten, die gerelateerd zijn aan het KIK-project, te erkennen als een gewenste afronding van het project KIK en de gebiedsontwikkeling. De projecten zijn: • Herinrichting plein ‘De 3 van Sminia’ • ‘Garyp yn it Grien’ • Cofinanciering fase 2 Gebiedsontwikkeling (diverse deelprojecten) De kosten voor wat betreft de herinrichting plein ‘De 3 van Sminia’ zijn onontkoombaar. De projecten ‘Garyp yn it Grien’ en Cofinanciering fase 2 Gebiedsontwikkeling worden meegenomen in de Kadernota 2023-2026. Vanwege de afronding van het project KIK per 31 oktober 2021 wordt het resterende saldo van € 876.937 van de bestemmingsreserve KIK overgeheveld naar de Algemene Reserve. Het totaal van de verwachte kosten van deze projecten ligt ruimschoots binnen het positieve saldo van KIK. Arguminten 1. De ontwikkeling van ‘De 3 van Sminia’ heeft een sterke relatie met deelproject KIK-Burgum. Het project is na de planvorming van KIK ruimtelijk gefaciliteerd door de gemeente en het project is deels binnen het KIK-programma opgenomen. Hierdoor is er geen bouwgrondexploitatie door de gemeenteraad vastgesteld. De uitvoering van het project valt echter voor een belangrijk deel buiten de termijn van het KIK-programma. Nadat de bouwwerkzaamheden zijn afgerond is de gemeente verantwoordelijk voor het openbare gebied.

Dit betekent dat er aanvullende bestratingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Geconstateerd is dat de afwatering van het openbare gebied tussen de ‘Werkman’ en de ‘Edelman’ in de richting van de bebouwing loopt. De plint van de ‘Werkman’ wordt ingevuld met horeca, met een buitenterras. Om wateroverlast te voorkomen is het verstandig om de afwatering van het openbare gebied tussen de beide gebouwen nu naar het midden van het openbare gebied te laten verlopen. Dat voorkomt toekomstige klachten. De kosten worden geraamd op € 90.000. Voor de uitvoering dienen echter middelen beschikbaar te worden gesteld. Er wordt voorgesteld om deze onontkoombare kosten te dekken uit de Algemene Reserve. 2. Garyp was het eerste dorp waar het KIK-project in uitvoering is gekomen. Het maakte deel uit van de eerste fase van het KIK-programma (2015). In tegenstelling tot de later in uitvoering genomen dorpen Burgum en Hurdegaryp zijn er minder ‘kansen’ in het plan van aanpak opgenomen. Het dorp ervaart dat nu als een gemiste kans. Vanuit Garyp is nadien het initiatief genomen voor het project ‘Garyp yn it Grien’, waarbij diverse initiatieven worden genomen om langs de door het KIK-project heringerichte rondweg de biodiversiteit te bevorderen, inclusief een beleeftuin. De kosten worden geraamd op € 32.000. Dit voorstel wordt meegenomen in de Kadernota 2023-2026. 3.

Naast het KIK-project loopt ook het project van de Gebiedsontwikkeling, als een deelproject van De Centrale As. De cofinanciering van de Gebiedsontwikkeling fase 1 was op 50-50 basis afgedekt door de provincie Fryslân en de gemeente. De verwachting daarbij was dat met de gemeentelijke bijdrage ook (in belangrijke mate) fase 2 van de Gebiedsontwikkeling financieel zou zijn afgedekt. Dat blijkt in onvoldoende mate het geval te zijn. Er staan nog een aantal projecten open voor realisatie, het betreft:

Ried Punt Side

: : :

2 juni 2022 9 4

-

Wandelpad Rijkstraatweg Noardburgum Recreatieve voorzieningen natuurgebied De Leijen Recreatieve voorzieningen natuurgebied Súdermar

De provinciale middelen voor cofinanciering voor deze projecten is beschikbaar. Voor de uitvoering dienen echter nog gemeentelijke middelen beschikbaar te worden gesteld. De gemeentelijke bijdrage is begroot op € 125.000. Dit voorstel wordt meegenomen in de Kadernota 2023-2026 mede gelet op de relatie met het Centrale As programma, waar het KIK-project een onderdeel van is. Binnen de Gebiedsontwikkeling fase 2 is er ook voorzien in een pont over het PMkanaal ter hoogte van camping Bergumermeer en bijbehorende fietspaden. Hiervoor is een groep vrijwilligers actief. Volgens plan willen zij via een op te richten stichting en op hun kosten een pont laten bouwen en de exploitatie van het geheel (inclusief beheer en onderhoud) op zich nemen. Vanuit de Gebiedsontwikkeling fase 2 is een post opgenomen voor de randvoorwaardelijke zaken. Dit betreft de fietspaden en de aanlandingsplaatsen aan de noord- en zuidkant van het PM-kanaal. Er is contact geweest met de initiatiefgroep. Na de eerdere teleurstelling over het ontbreken van de financiering van het project, is er de animo om samen de schouders onder dit project te zetten en nieuw leven in te blazen. Het project sluit goed aan op de ambities rond het Bergumermeer van de recente projectgroep ‘Burgum 2040’. De gemeentelijke kosten worden begroot op € 340.000.

Dit voorstel wordt meegenomen in de Kadernota 2023-2026 mede gelet op de relatie met het Centrale As programma, waar het KIK-project een onderdeel van is. Alternativen Niet van toepassing. Kanttekenings/risiko’s Een risico is de provinciale vaststelling van het KIK-project. Overigens is dit risico gering gezien de accountantsverklaring die bij dit project is afgegeven. De verwachting is dat dit besluit in juli 2022 beschikbaar komt. Finânsjes Voor de volgende projecten is eenmalig een bedrag van € 587.000 nodig. Voor de definitieve afwikkeling van het project ‘Herinrichting plein De 3 van Sminia’ wordt nu een besluit gevraagd om € 90.000 beschikbaar te stellen ten laste van de Algemene Reserve en dit mee te nemen in de begroting 2023-2026. Het project ‘Garyp yn it Grien’ en het project Cofinanciering fase 2 Gebiedsontwikkeling worden als onderwerpen meegenomen in de Kadernota 2023-2026. -

Herinrichting plein ‘De 3 van Sminia’ ‘Garyp yn it Grien’ Cofinanciering fase 2 Gebiedsontwikkeling Pont PMK Burgum-Sumar Totaal

€ 90.000 € 32.000 € 125.000 € 340.000 € 587.000

Ried Punt Side

: : :

2 juni 2022 9 5

Ynwenners- en oerheidspartisipaasje De projecten en projectonderdelen zijn allemaal opgepakt met en van de Mienskip. Uitzondering is het project Herinrichting plein ‘De 3 van Sminia’. Dat gaat om concrete uitvoering door de gemeente. Kommunikaasje Voor die projectonderdelen waarvoor dit relevant is, worden de betrokkenen na besluitvorming van de raad geïnformeerd. Yntegraliteit Voor die projectonderdelen waarvoor dit relevant is, worden de betrokkenen na besluitvorming van de raad geïnformeerd. Previnsje Niet van toepassing Gearwurking Niet van toepassing Ferfolchtrajekt De projecten ‘Garyp yn it Grien’ en de ‘Cofinanciering fase 2 Gebiedsontwikkeling’ worden als onderwerpen meegenomen in de Kadernota 2023-2026. Evaluaasje Niet van toepassing Burgum, 26 april 2022 Het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel, secretaris,

burgemeester,

mevr. H.M. van Gils

dhr. drs. L.J. Gebben

Riedsbeslút De raad van de gemeente Tytsjerksteradiel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 april 2022, punt nummer: 9; Beslút: 1. 2.

3.

4.

Kennis te nemen van het gemeentelijk overschot van € 876.937 op de uitvoering van het project Kansen in Kernen onder voorbehoud van het vaststellingsbesluit van de provincie Fryslân. Kennis te nemen van het voornemen om de bestemmingsreserve Kansen in Kernen bij de besluitvorming van de jaarrekening 2021 op te heffen en het resterende saldo van € 876.937 conform de bestendige gedragslijn te storten in de Algemene Reserve. Kennis te nemen van een aantal KIK-gerelateerde projecten en de Gebiedsontwikkelingsprojecten DCA fase 2, die nog niet zijn of konden worden uitgevoerd vanwege de doorlooptijd van het project, aanvullende wensen of gebrek aan toegekende middelen, waarbij het project ‘Garyp yn it Grien’ en het project Cofinanciering fase 2 Gebiedsontwikkeling als onderwerpen worden meegenomen in de Kadernota. De benodigde onontkoombare kosten van € 90.000 voor de definitieve afwikkeling van het project ‘Herinrichting plein De 3 van Sminia’ ten laste van de Algemene Reserve te brengen en dit mee te nemen in de begroting 2023-2026.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel van 2 juni 2022.

De griffier,

De voorzitter,

Mevr. mr. A. Dam

Dhr. drs. L.J. Gebben