Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen december 2022

Riedsútstel

Ried Agindapunt Status Program Eardere behandeling Portefúljehâlder Amtner Taheakke Saak- en stiknûmer

: : : : : : : : :

15 december 2022 8 Besluitvormend Diverse programma’s N.v.t. Mevr. T. Willemsma Dhr. A.J. van der Ploeg 1. Begrotingswijzigingen december 2022 Z2020-10911 / S2022-19432

Underwerp Begrotingswijzigingen december 2022 Wy stelle jo foar te besluten om: 1. Akkoord te gaan met de wijzigingen van de begroting 2022 zoals aangegeven in paragraaf 1.3. van de bijlage. 2. Akkoord te gaan met het in 2022 toevoegen aan de reserve overlopende posten van de bedragen zoals genoemd onder 1.3 onderdeel Overlopende posten. 3. Akkoord te gaan met het doorschuiven van de niet benutte overlopende posten vanuit 2021 naar 2023 via de Reserve overlopende posten zoals genoemd onder 1.3. onderdeel Overlopende posten. 4. Akkoord te gaan met het in 2023 onttrekken aan de Reserve overlopende posten van de bedragen zoals genoemd onder 1.3 onderdeel Overlopende posten. 5. Kennis te nemen van het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing is, zoals vermeld in paragraaf 1.4 en te besluiten geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de begroting 2022 van de WM8KTD. 6. Kennis te nemen van de overige ontwikkelingen, zoals vermeld in paragraaf 1.2. Koarte gearfetting Door middel van dit overzicht 'Begrotingswijzigingen december 2022' nemen wij u mee in een aantal ontwikkelingen, die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan ten opzichte van de begroting 2022. Ynlieding Er is afgesproken om de raad periodiek te informeren over ontwikkelingen met betrekking tot de begroting.

Door middel van deze begrotingswijzigingen van december geven wij hier invulling aan. Deze begrotingswijzigingen hebben invloed op bijdrage aan de WM8KTD. Daarom worden in dezelfde vergadering ook de eventuele wijzingen met betrekking tot de WM8KTD afzonderlijk aangeboden. Met deze begrotingswijzigingen lijken we vooralsnog voor 2022 te koersen op een zeer positieve uitkomst van de jaarrekening. Foech ried/kolleezje Een voorgestelde wijziging op de begroting heeft invloed op de afgesproken kaderstelling bij de begroting 2022. De raad is beslissingsbevoegd om de kaders bij te stellen. Ynlieding

Ried Punt Side

: : :

15 december 2022 8 2

Er is afgesproken om de raad periodiek te informeren over ontwikkelingen met betrekking tot de begroting. Door middel van deze begrotingswijzigingen van oktober geven wij hier invulling aan. Sommige begrotingswijzigingen hebben invloed op de bijdrage aan de WM8KTD. Daarom worden in dezelfde vergadering ook de wijzingen met betrekking tot de WM8KTD afzonderlijk aangeboden. Met deze begrotingswijzigingen lijken we vooralsnog voor 2022 te koersen op een zeer positieve uitkomst van de jaarrekening. Histoarje Met de accountantscommissie van Tytsjerksteradiel en de controlecommissie van Achtkarspelen zijn afspraken gemaakt over een verdere harmonisatie binnen de P&C cyclus. Dit in het bijzonder met betrekking tot de begrotingswijzigingen die gedurende het jaar via het college aan de raad worden voorgelegd. Met ingang van het jaar 2021 wordt nu viermaal per jaar een verzameling begrotingswijzigingen (in april, juni/juli, oktober en december) aan de raad ter vaststelling aangeboden. Eveneens worden in dezelfde vergadering ook de eventuele wijzingen met betrekking tot de WM8KTD aangeboden. Te berikken effekt Gelijktijdige en eenduidige informatievoorziening richting de raad voor beide gemeenten en WM8KTD. Arguminten De drie organisaties worden tegelijkertijd voor zover van toepassing over dezelfde ontwikkelingen geïnformeerd.

Harmonisatie van begrotingswijzigingen en het gelijktijdig aanbieden van informatie met betrekking tot overige ontwikkelingen leidt tot efficiency in het werk en verkleint de kans op fouten.

Alternativen Kanttekenings/risiko’s Finânsjes Het begrotingssaldo vóór het uitbrengen van deze rapportage bedraagt € 3.260.000 voordelig. De voorgestelde wijzigingen in deze rapportage bedragen per saldo € 1.877.000 voordelig, waardoor na vaststelling door de raad het begrotingssaldo uitkomt op € 5.137.000 voordelig. In paragraaf 1.4 zijn de effecten op de bijdrage aan de WM8KTD van de wijzigingen uit paragraaf 1.3 in beeld gebracht. De bijdrage van 8K en TD aan de WM8KTD voor deze rapportage bedragen respectievelijk € 20.179.000 en € 20.872.000. Na deze rapportage komen de bijdragen van 8K en TD aan de WM8KTD uit op respectievelijk € 20.467.000 en €21.365.000.

Ynwenners- en oerheidspartisipaasje -

Ried Punt Side

: : :

15 december 2022 8 3

Kommunikaasje Yntegraliteit Previnsje Gearwurking Voor de gemeente Achtkarspelen (en de WM8KTD geïntegreerd in begrotingswijzigingen december 2022) staan voor de raadsvergadering van 15 december 2022 eveneens begrotingswijzigingen geagendeerd. Ferfolchtrajekt Evaluaasje Burgum, 22 november 2022 Het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel, secretaris,

burgemeester,

mevr. H.M. van Gils

dhr. drs. L.J. Gebben

Riedsbeslút De raad van de gemeente Tytsjerksteradiel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2022, punt nummer: 8; Beslút: 1. Akkoord te gaan met de wijzigingen van de begroting 2022 zoals aangegeven in paragraaf 1.3. van de bijlage. 2. Akkoord te gaan met het in 2022 toevoegen aan de reserve overlopende posten van de bedragen zoals genoemd onder 1.3 onderdeel Overlopende posten. 3. Akkoord te gaan met het doorschuiven van de niet benutte overlopende posten vanuit 2021 naar 2023 via de Reserve overlopende posten zoals genoemd onder 1.3. onderdeel Overlopende posten. 4. Akkoord te gaan met het in 2023 onttrekken aan de Reserve overlopende posten van de bedragen zoals genoemd onder 1.3 onderdeel Overlopende posten. 5. Kennis te nemen van het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing is, zoals vermeld in paragraaf 1.4 en te besluiten geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de begroting 2022 van de WM8KTD. 6. Kennis te nemen van de overige ontwikkelingen, zoals vermeld in paragraaf 1.2.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel van 15 december 2022.

De griffier,

De voorzitter,

Mevr. mr. A. Dam

Dhr. drs. L.J. Gebben