Raadsvoorstel - Begroting Jobinder

Riedsútstel

Ried Agindapunt Status Program Eardere behandeling Portefúljehâlder Amtner Taheakke

: : : : : : : :

Saak- en stiknûmer

:

2 juni 2022 10 Besluitvormend Programma 6 – Sociaal Domein N.v.t. Dhr. A. Bouwman Mevr. T. van der Ploeg 1. Programmaplan en begroting 2022-2023 GR Mobiliteitsbureau Noardeast Fryslân 2. Brief programmaplan en begroting 2022-2023 GR Mobiliteitsbureau Noardeast Fryslân 3. Specificatie begroting 2022-2023 Tytsjerksteradiel Z2022-01687 / S2022-07837

Underwerp Begroting Jobinder Wy stelle jo foar te besluten om: 1. Kennis te nemen van de geactualiseerde begroting 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van Jobinder. 2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. 3. De gevolgen van de geactualiseerde begroting 2022 en ontwerpbegroting 2023 mee te nemen in de gemeentelijke begroting 2022 en 2023. 4. Jobinder te informeren over deze besluitvorming en te attenderen op nieuwe wetgeving die relevant kan zijn voor gemeenschappelijke regelingen. Koarte gearfetting In april heeft het bestuur van Jobinder de geactualiseerde begroting 2022 en de ontwerpbegroting 2023 vastgesteld. De raad wordt hierover geïnformeerd. Foech ried/kolleezje Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) worden begrotingen en wijzigingen van de begrotingen voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft het recht om een zienswijze in te dienen. Ynlieding Op 14 april 2022 is aan de deelnemende gemeenten van de bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân de bijgevoegde brief ‘programmaplan en begroting 2022-2023 ’ en de ontwerpbegroting 2022-2023 van Jobinder aangeboden. Histoarje n.v.t. Te berikken effekt We willen een toereikend budget voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer bewerkstelligen.

Ried Punt Side

: : :

2 juni 2022 10 2

Arguminten 1. Volgens H6 art.16 van de bedrijfsvoeringsregeling mobiliteit Noordoost Friesland zendt het bestuur van de mobiliteitsorganisatie de ontwerpbegroting via de colleges naar de raad. Door kennis te nemen van de begroting wordt voldaan aan het genoemde artikel uit de regeling. 2. Bij het opstellen van de begroting 2023 is alleen uitgegaan van een CBS indexering van 3% op de regiekosten van de Mobiliteitscentrale, vervoerskosten en de kosten van het Mobiliteitsbureau t.o.v. de begroting 2022. De indexering is gebaseerd op de verwachte stijging van lonen in 2023 door het CBS en is daarmee een autonome groei van de kosten. De bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân is een lichte vorm van GR. Het Mobiliteitsbureau voert alleen taken uit en maakt geen beleid. Beleid wordt door de deelnemende gemeenten geschreven. De GR stelt wel een eigen begroting op. De diensten die de GR uitvoert worden volgens een verdeelsleutel doorberekend naar de deelnemende partners. In de Gemeenschappelijke Regeling is vastgesteld dat het Mobiliteitsbureau geen eigen vermogen aanhoudt en hierdoor geen weerstandsvermogen opbouwt. Omdat de GR geen eigen vermogen heeft, worden meevallers en tegenvallers jaarlijks ten laste of ten gunste van de partners gebracht. 3.

De deelnemende gemeenten aan de GR bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân dragen een naar raming evenredig deel bij aan de bedrijfsvoeringsorganisatie. De geactualiseerde begroting valt hoger uit dan de initiële begroting en ook de ontwerpbegroting 2023 valt hoger uit vanwege autonome ontwikkelingen. Deze bedragen worden volgens een verdeelsleutel doorbelast aan de deelnemende gemeenten. 4. Geen zienswijze Het college adviseert geen zienswijze in te dienen op bijgaande financiële stukken van Jobinder en de toename van de bijdrage aan Jobinder ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2023 en volgende jaren. Daarnaast wordt vanuit de interne organisatie geadviseerd in een reactie richting Jobinder het volgende aan te geven: Recent zijn er drie nieuwe wetten aangenomen die relevant (kunnen) zijn voor Gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingspartners / samenwerkingsvormen. Dit betreft de Wet Open Overheid, de nieuwe wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr). Wij willen u erop wijzen dat de wijzigingen ook van invloed (kunnen) zijn op uw bedrijfsvoering en onze onderlinge relatie. We gaan er dan ook vanuit dat u als partij uw bedrijfsvoering waar nodig aan laat sluiten bij deze nieuwe wetten.

Voorgesteld wordt dat bij terugkoppeling van de besluitvorming van de gemeenteraad bijgaande passage wordt toegevoegd in het mailcontact. Alternativen Jobinder is een gemeenschappelijke regeling waar de gemeente Tytsjerksteradiel onderdeel van uitmaakt. Zo lang we dat willen blijven zijn er eigenlijk geen alternatieven voor dit voorstel, aangezien in dit stadium alleen wordt uitgegaan van een indexering.

Ried Punt Side

: : :

2 juni 2022 10 3

Kanttekenings/risiko’s 1. Er wordt uitgegaan van een indexatie van 3%, maar gezien de wereldwijde ontwikkelingen en de huidige inflatiecijfers, lijkt dit percentage aan de voorzichtige kant. In maart 2022 lag het inflatiecijfer op 9,7%. In februari 2022 was dit 6,2%. Daarnaast zien we dat de energie- en brandstofprijzen de afgelopen periode flink gestegen zijn, wat het aannemelijk maakt dat de indexatie hoger uit zal komen. Finânsjes Als we de begroting van Jobinder vertalen naar de gemeentelijke begroting waarin verrekening en afdracht BTW zijn toegepast, zal het huidige voorstel leiden tot de volgende posten:

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage aan Jobinder TD Begroting 2022 Actualisering 2022 Wmovervoer 540.522 542.582 Leerlingenvervoer 714.895 729.697 Totaal 1.255.417 1.272.279 Toename uitgaven Eigenbijdragen 66.391 66.728 Toename inkomsten Netto toename

Begroting 2023 558.851 751.159 1.310.010 16.862

37.731 68.719

337 16.525

Ynwenners- en oerheidspartisipaasje N.v.t. Kommunikaasje N.v.t. Yntegraliteit Het voorstel is afgestemd met de financieel adviseur. Previnsje N.v.t. Gearwurking De geactualiseerde begroting 2022 en de ontwerpbegroting 2023 zullen ook worden voorgelegd aan de colleges en raden/staten van de andere deelnemende partijen aan Jobinder. Ferfolchtrajekt Het bestuur van Jobinder wordt geïnformeerd over het besluit van de raad. De gevolgen van de begroting 2022 en 2023 worden meegenomen in de gemeentelijke begrotingen. Mochten er aanleiding toe zijn dan wordt in het najaar 2022 de definitieve begroting 2023 geagendeerd. Evaluaasje N.v.t.

1.991 35.740

Ried Punt Side

: : :

2 juni 2022 10 4

Burgum, 26 april 2022 Het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel, secretaris,

burgemeester,

mevr. H.M. van Gils

dhr. drs. L.J. Gebben

Riedsbeslút De raad van de gemeente Tytsjerksteradiel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 april 2022, punt nummer: 10; Beslút: 1. Kennis te nemen van de geactualiseerde begroting 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van Jobinder. 2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. 3. De gevolgen van de geactualiseerde begroting 2022 en ontwerpbegroting 2023 mee te nemen in de gemeentelijke begroting 2022 en 2023. 4. Jobinder te informeren over deze besluitvorming en te attenderen op nieuwe wetgeving die relevant kan zijn voor gemeenschappelijke regelingen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel van 2 juni 2022.

De griffier,

De voorzitter,

Mevr. mr. A. Dam

Dhr. drs. L.J. Gebben