Raadsvoorstel - Begroting 2023, Jaarstukken 2021 en Eerste Begrotingswijziging 2022 VRF

Riedsútstel

Ried Agindapunt Status Program Eardere behandeling Portefúljehâlder Amtner Taheakke

: : : : : : : :

Saak- en stiknûmer

:

2 juni 2022 13 Besluitvormend Programma 1 – Veiligheid; Programma 7 - Volksgezondheid N.v.t. Dhr. L.J. Gebben; Dhr. A. Bouwman Mevr. S. Wijbenga 1. Aanbiedingsbrief Veiligheidsregio Fryslân d.d. 24 maart 2022 2. Jaarstukken 2021 3. Eerste Begrotingswijziging 2022 4. Begroting 2023 Z2022-01532 / S2022-06975

Underwerp Begroting 2023, Jaarstukken 2021 en Eerste Begrotingswijziging 2022 Veiligheidsregio Fryslân Wy stelle jo foar te besluten om: • Geen zienswijze in te dienen. • De toename van de bijdrage aan de veiligheidsregio ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2023 en volgende jaren. • Veiligheidsregio Fryslân te informeren over deze besluitvorming en te attenderen op nieuwe wetgeving die relevant kan zijn voor gemeenschappelijke regelingen. Koarte gearfetting Veiligheidsregio Fryslân heeft de begroting 2023, de jaarstukken 2021 en een eerste begrotingswijziging 2022 gestuurd naar de Friese gemeenten. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Foech ried/kolleezje Op grond van artikel 29 lid 3 en 9 en artikel 31 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân kan de gemeenteraad een zienswijze indienen op de ontwerpbegroting en meerjarenraming, de begrotingswijziging en de jaarrekening. Ynlieding Veiligheidsregio Fryslân heeft de begroting 2023, de jaarstukken 2021 en een eerste begrotingswijziging 2022 gestuurd naar de Friese gemeenten. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld uiterlijk 20 mei 2022 een zienswijze in te dienen. De raadsvergadering is gepland op 2 juni 2022. Direct na behandeling in de gemeenteraad zal de besluitvorming over de financiële stukken worden teruggekoppeld aan de Veiligheidsregio.

Ried Punt Side

: : :

2 juni 2022 13 2

Histoarje Op 27 januari 2022 heeft de gemeenteraad de Kaderbrief 2023-2026 van Veiligheidsregio Fryslân behandeld. Deze kaderbrief voor 2023 en verder geeft met name de financiële impact op de autonome ontwikkelingen weer. De financiële impact van de beleidsmatige ontwikkelingen waren toen nog niet voorzien. De gemeenteraad heeft besloten geen zienswijze in te dienen. Te berikken effekt Door kritisch te kijken naar de financiële stukken van de Veiligheidsregio, willen we kijken of alle doelen zijn gehaald binnen de vastgestelde begroting. Daarnaast kijken we of eventuele stijgingen noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld op het gewenste kwaliteitsniveau te komen. Arguminten Jaarstukken 2021 In 2021 heeft de coronacrisis opnieuw veel impact gehad op de organisatie van Veiligheidsregio Fryslân. GGD Fryslân had nog steeds een spilfunctie in het bestrijden van het coronavirus. Ook de andere organisatieonderdelen, waaronder de crisisbeheersing en de ondersteunende diensten, stonden in 2021 voor een groot deel in het teken van de coronacrisis. Prioriteiten zijn verschoven, taken zijn uitgesteld en projecten zijn vertraagd. Dit heeft geleid tot een positief resultaat van € 2.985.000. Wanneer de invloed van het coronavirus op de organisatie is afgenomen, zullen deze taken worden ingehaald. Voor de extra achterstanden die in 2021 zijn opgelopen, is een voorstel voor reservering opgenomen.

Daarnaast is sprake van een aantal ontwikkelingen waarop extra inzet moeten worden gepleegd. Bij de resultaatbestemming zijn voorstellen gedaan voor het reserveren van middelen voor deze ontwikkelingen. Het gaat hierbij om een bestemmingsreservering van € 1.689.000. Niet alle taken hoeven of kunnen worden ingehaald. Dit betekent dat een deel van de middelen niet langer nodig zijn. Een deel van het resultaat zal de Veiligheidsregio terugstorten naar de deelnemende gemeenten. Het gaat hierbij om een bedrag van € 1.296.000. Voor Tytsjerksteradiel gaat het om een bedrag van € 57.938. Hieronder worden de voorstellen tot bestemming toegelicht. • Gezondheid In de bestemmingsvoorstellen staan voorgestelde reserveringen voor de gevolgen van de omgevingswet en voor de financiering van de projecten Kansrijke Start en Nu Niet Zwanger. • Brandweer De voorstellen betreffen reserveringen voor de inschatting van het in te halen werk op vakbekwaamheid, voor de gevolgen van de energietransitie, voor projecten en voor WABO. • Crisisbeheersing Voor crisis worden geen reserveringen voorgesteld. • Organisatie Deze reserveringen zijn bedoeld voor projecten en voor de financiering van thuiswerkplekken. Rekeningresultaat 2021 Gezondheid Crisisbeheersing

406.000 126.000

Ried Punt Side

: : :

2 juni 2022 13 3

Brandweer Organisatie Gerealiseerd resultaat

2.339.000 114.000 2.985.000

Reserveringen Teruggave aan gemeenten

1.689.000 1.296.000

Eerste begrotingswijziging 2022 Een aantal beleidsmatige ontwikkelingen die zijn aangekondigd in de Kaderbrief 20232026 hebben ook effect op de Begroting 2022. Met de eerste begrotingswijziging wordt de lopende begroting van de veiligheidsregio formeel in lijn gebracht met de doorwerking van eerder door het bestuur genomen besluiten. Er onderscheiden hier diverse typen van wijzigingen: • Eerder genomen besluiten over de uitvoering van diverse wettelijke taken. Dit betreft de twee uitbreidingen op het rijksvaccinatieprogramma en het prenataal onderzoek. Voor deze taken ontvangen gemeenten een aanvullende bijdrage vanuit het gemeentefonds. • Eerder genomen besluiten over de uitvoering en dekking projecten zoals de Gezonde Leefomgeving (omgevingswet), Kansrijke Start, Nu Niet Zwanger en Informatiemanagementprojecten. • Wijzigingen als gevolg van de realisatie van het investeringsritme. Dit uit zich in de vrijval van kapitaalslasten. • Overige autonome wijzigingen. Dit betreft nu het effect van de verwerking van de CAO. De verhoging van kosten wordt gedekt door een onttrekking uit bestemmingsreserves dan wel een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Begroting 2023 De programmabegroting bevat geen nieuwe beleidsvoorstellen. De ontwikkelingen op beleid betreffen de verwerking van eerdere bestuursbesluiten en betreffen veelal wettelijke taken.

Denk hierbij aan de uitbreiding van het rijksvaccinatieprogramma en de extra taken op het gebied van prenataal huisbezoek. De overige ontwikkelingen hebben een autonoom karakter, zoals de indexering van materiële kosten en lonen. Het separate programmaonderdeel Organisatie is vervallen en wordt nu toegerekend aan de overige organisatieonderdelen. De twee belangrijkste wijzigingen tussen de kaderbrief en de begroting: - De materiële kosten werden in de kaderbrief geïndexeerd met een percentage van 3,4%. Uit de laatste CPI blijkt echter een percentage van 5,2%. Dit verschil van 1,8% uit zich in een verhoging van het kader in 2023 van € 490.000. Hierbij moet bedacht worden dat het jaar 2022 niet is geïndexeerd en dat het nadeel tussen het kader 2022 en de werkelijk inflatie voor rekening en risico van Veiligheidsregio Fryslân is. - De opname van de thuiswerkvergoeding in de Kaderbrief is gecorrigeerd. Dit leidt tot een verlaging van het kader met € 141.000. De twee wijzigingen leiden tot een verschil in het kader voor het jaar 2023 van € 349.000. Per programma is de bijdrage 2023 als volgt: Gezondheid Crisisbeheersing

€ 28.371.826 € 2.797.878

Ried Punt Side

: : :

2 juni 2022 13 4

Brandweer

€ 42.362.427

Totaal

€ 73.532.132

De mutatie van het nadelig saldo per programma ten opzichte van 2022 is als volgt: Gezondheid

€

1.096.870

Crisis

€

147.570

Brandweer

€

1.815.810

Organisatie

€

284.196

Totaal mutatie nadelig saldo

€

3.344.446

Op pagina 37 van de begroting treft u een nadere specificatie van deze mutaties per programma aan. Kanttekenings/risiko’s Algemene risico’s: - Wegvallen van maatwerk- en markttaken - Fysieke en psychische schade door werkzaamheden - Het niet kunnen werven van voldoende kwalitatief personeel Structurele risico’s op de begroting: - Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra): de bijzondere positie van de brandweervrijwilligers onder deze nieuwe wet is nog onduidelijk. - Taakdifferentiatie, waarbij de verschillen tussen brandweervrijwilligers en beroepskrachten worden onderzocht. - Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s: naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen zal dit mogelijk leiden tot wijzigingen in bijvoorbeeld de organisatie. - Evaluatie Wet Gemeenschappelijke Regelingen - Landelijke ontwikkelingen op diverse strategische onderwerpen - Omgevingswet: het is nog onzeker hoe groot de vraag vanuit gemeenten zal worden en hoe de kosten zich zullen ontwikkelen. - Functioneel Leeftijdsontslag (FLO): ontwikkelingen zoals cao-verhogingen, kunnen leiden tot directe financiële gevolgen (bijvoorbeeld door eerdere uitputting bestemmingsreserve). - Rente: bij stijgende marktrente - Datadiefstal: mogelijke effecten na lopend onderzoek naar aanleiding van datadiefstal in de GGD-systemen.

- Stijgende huisvestingskosten: mogelijke stijging huurprijzen en stijging kosten materiaal voor onderhoud. Zoals in de aanbiedingsbrief wordt benoemd, wordt in de stukken nog geen rekening gehouden met de effecten van de situatie in Oekraïne. De Veiligheidsregio zal via de bestuursrapportages periodiek informeren over de impact die dit heeft op de organisatie, de plannen en de financiën Finânsjes De toename in de gemeentebegroting 2023 komt ten laste van het begrotingssaldo 2023 en volgende jaren. Het zijn autonome ontwikkelingen die de toename van het begrotingssaldo veroorzaken.

Ried Punt Side

: : :

2 juni 2022 13 5

De begroting 2023 van Veiligheidsregio Fryslân leidt tot de volgende bijdragen voor de gemeente Tytsjerksteradiel: 2023 2024 2025 2026 Gezondheid 1.396.303 1.426.545 1.458.882 1.490.655 Crisisbeheersing 137.696 143.819 150.282 156.586 Brandweer 1.909.708 1.973.879 2.041.108 2.087.102 Totaal

3.443.707

3.544.243

3.650.272

3.734.343

Voor 2023 betekent dit een kostenverhoging van € 80.973.

Verschil

2023 80.973

2024 89.507

2025 98.510

2026 88.343

Advies Het college adviseert geen zienswijze in te dienen op bijgaande financiële stukken van de Veiligheidsregio en de toename van de bijdrage aan de veiligheidsregio ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2023 en volgende jaren. Daarnaast wordt vanuit de interne organisatie geadviseerd in een reactie richting de Veiligheidsregio het volgende aan te geven: Recent zijn er drie nieuwe wetten aangenomen die relevant (kunnen) zijn voor Gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingspartners / samenwerkingsvormen. Dit betreft de Wet Open Overheid, de nieuwe wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr). Wij willen u erop wijzen dat de wijzigingen ook van invloed (kunnen) zijn op uw bedrijfsvoering en onze onderlinge relatie. We gaan er dan ook vanuit dat u als partij uw bedrijfsvoering waar nodig aan laat sluiten bij deze nieuwe wetten. Voorgesteld wordt dat bij terugkoppeling van de besluitvorming van de gemeenteraad bijgaande passage wordt toegevoegd in het mailcontact. Yntegraliteit Financieel advies, Veiligheid en Sociaal Domein-Gezondheid adviseren geen zienswijze in te dienen. Geconstateerd is dat er geen nieuwe beleidsvoorstellen zijn en de meeste ontwikkelingen betreffen wettelijke taken of zijn een uitwerking van eerder genomen besluiten. De uitzetting is een gevolg van autonome ontwikkelingen.

Gearwurking Een soortgelijk advies wordt ook voorgelegd aan de gemeenteraad van Achtkarspelen. Ferfolchtrajekt Uiterlijk 20 mei kunnen we onze zienswijze aanleveren over deze stukken. De Veiligheidsregio is geïnformeerd over de latere behandeling in de gemeenteraad. Direct na behandeling in de gemeenteraad zal de besluitvorming over de financiële stukken worden teruggekoppeld aan de Veiligheidsregio. Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio neemt de eventuele zienswijzen mee in hun voorstel aan het algemeen bestuur. Het definitieve besluit over jaarstukken, begrotingswijziging en begroting vindt plaats op 30 juni 2022.

Ried Punt Side

: : :

2 juni 2022 13 6

Burgum, 19 april 2022 Het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel, secretaris,

burgemeester,

mevr. H.M. van Gils

dhr. drs. L.J. Gebben

Riedsbeslút De raad van de gemeente Tytsjerksteradiel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 19 april 2022, punt nummer: 13; Beslút: • • •

Geen zienswijze in te dienen. De toename van de bijdrage aan de veiligheidsregio ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2023 en volgende jaren. Veiligheidsregio Fryslân te informeren over deze besluitvorming en te attenderen op nieuwe wetgeving die relevant kan zijn voor gemeenschappelijke regelingen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel van 2 juni 2022.

De griffier,

De voorzitter,

Mevr. mr. A. Dam

Dhr. drs. L.J. Gebben