Presentatie Werkmaatschappij BVO ICT

■

Ontvlechting WM8KTD en Opbouw BVO-ICT

■ Begroting WM8KTD 2025-2028 Proces: • Concept begroting WM8KTD  DB 16.04.2024 • Zienswijze Raad  30.05.2024 • Begroting 2025-2028  AB 25.06.2024

Inhoud: • Geactualiseerde begroting 2025-2028 op basis van uitgangspunten (bv CAO ed)

U

■ Begroting WM8KTD 2025-2028 Financieel:

■ Begrotingswijzigingen WM8KTD en BVO-ICT

• Actualisering personeelskosten WM8KTD • Begrotingswijziging(en) ontvlechting WM8KTD • Begrotingswijziging personeelskosten BVO-ICT • Begrotingswijziging PIOFACH-taken

■ Actualisering personeelskosten WM8KTD • Reden: (concept)begroting eerder op route dan personeelsbegroting beschikbaar was • Dekking: o.m. stelpost lonen en prijzen

■ Begrotingswijziging(en) ontvlechting WM8KTD

■ Begrotingswijziging opbouw BVO ICT

■ Personeelskosten BVO-ICT

• 25,67 fte • Formatie omvang passend bij benchmark • Structureel ongeveer tweemaal zoveel als 2023 • Incidentele formatie 2023 en 2024 • Incidentele formatie 2025 bij koersvertaling omgezet in structureel

■ ICT kosten (oud)

■ ICT kosten licenties en onderhoud(nieuw)

■ ICT kosten totaal (nieuw)

■ PIOFACH kosten BVO en gemeenten

■ ICT kosten TD