Presentatie Uitgangspunten begroting 2025

Uitgangspunten begroting 2025 c.a.

- 15 februari 2024 -

1

Programma

• Proces begroting 2025-2028 • Inhoud • P&C instrumentarium

2

Proces begroting 2025-2028 • Begroting 2025-2028 WM8KTD; actualiseren; mei 2024 • Opbouw; koersvertaling; juni 2024 • Begroting 2025-2028 TD; actualiseren; t/m juni 2024 • Meicirculaire 2024 • Overige ontwikkelingen (w.o. uitvoeringsprogramma) ----------------------------------------------------------------------- + • Kaderbrief  doorvertalen naar begroting 2025-2028

3

Inhoud

Uitgangspunten

• Financiële uitgangspunten begroting 2025-2028 • Gelden voor zowel WM8KTD, 8K en TD

• WM8KTD

• waarom maken we deze nog? • alleen CAO 2024 + verwachting 2025 en index ICT • doel: actuele stand als basis voor ontvlechting van bestaand beleid

• 8K en TD

• CAO 2024 + verwachting 2025 • Ontwikkelingen in aanvaard beleid • Kaderbrief 2025-2028 4

Inhoud

Kaderbrief (opbouw ruw) • Vertrekpunt begroting 2024-2027 • Tussentijdse wijzigingen o.b.v. raadsbesluiten • Begroting 2025-2028 WM8KTD; actualiseren; mei 2024 • Opbouw; koersvertaling; financiële effecten; juni 2024 • Begroting 2025-2028 TD; actualiseren; t/m juni 2024 • Meicirculaire 2024 • Overige ontwikkelingen (w.o. uitvoeringsprogramma) ----------------------------------------------------------------------- + • Kaderbrief

5

P&C instrumentarium Planning

• Jaarrekening WM 2023 • Begroting 2025-2028 WM • Jaarrekening 2023 8K en TD

raad 30-05-2024 raad 30-05-2024 raad 11-07-2024

• Kaderbrief 2025-2028 • Begroting 2025-2028 8K en TD

raad 11-07-2024 raad 07-11-2024

• Begrotingswijzigingen 2024

april; juni oktober; december

6