Presentatie MFA Jistrum IP 7 december 2023

Presentatie Iepen Podium MFA Jistrum 07-12-2023

Inhoud Waar gaan we het over hebben? • • • • • •

Ontwerpproces De gebruikers en genomen stappen Intentieovereenkomst De financiële opgave Het bestemmingsplan De planning

Ontwerpproces

Proces Wat ging eraan vooraf?

✓ Definitie-fase ▪ Het initiatief vanuit Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) - 2019 ▪ Programma’s van Eisen en Wensen - 2020/2021

✓ Ontwerp-fase ▪ Schetsontwerp  (Alynia architecten gestart in oktober 2021) ▪ Voorlopig Ontwerp ▪ Definitief Ontwerp  (LindHorst ingestapt als extern projectleider) ▪ Technische Ontwerp voor aanbesteding ▪ Aanbesteding uitvoerende partijen  (mei 2023 gestart)

Proces Elke fase hiervoor genoemd, is financieel doorgerekend.

Op basis hiervan zijn efficiënte bezuinigingen doorgevoerd.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Verdieping laten vervallen Verkeersgebieden verkleind Efficiënt gekeken naar gebruik ruimten en verkleind waar mogelijk Efficiënte posities van bergingen e.d., zodat het geen extra m2 kost Zoveel mogelijk hergebruiken Versobering van diverse afwerkingen Na aanbesteding ook optimalisatie in details opgevoerd met de aannemers

Bovenstaande stappen hebben door het proces heen ruim € 400.000,- bespaard.

Plattegrond & Situatie

De gebruikers en de intentieovereenkomst

Welke partijen participeren mee • • • • • • • • • •

De Oarsprong (Bernemienskip De Greide) Kinderopvang Kind Vandaag VV Jistrum PKN Jeugdsoos de Okse Toneelvereniging De Snieskeppers Muziekvereniging Joost Wiersma Sportvereniging Tonevido Dorpsbelang Gemeente (sportzaal)

Participanten staan garant en investeren mee Bouwen is 1, maar exploiteren is 2!

Samen een begroting gemaakt, waarin ruim 10 jaar vooruit is gekeken, zonder zorgen.

Financiën

Financiële bouw ontwikkeling

Europese Aanbesteding MFC Jistrum heeft plaatsgevonden Juli 2023

Financiële kaders en uitdagingen • Budget September 2021 → € 4.625.500,• Benodigd December 2023 → € 6.543.593,• Verhoging van ruim 40% in 3 jaar gangen Verhoging te verklaren in: ➢ Prijsstijging 2021 naar 2023 – 17% ➢ Afkoop stijging 2024 – 3% (met aannemers besproken) ➢ Maatregelen vleermuizen ➢ Bestemmingsplan – compensatie verhard oppervlakte 440 m2 ➢ Aansluitingsverliezen tussen bestaand en nieuw

Toename in jaarlijkse kapitaalslasten van € 59.000,- vanaf 2025

Financiële kaders en uitdagingen Budget September 2021 → € 4.625.500,- Benodigd December • Opnieuw aanbesteden kosten minimaal 100• dagen meer en 2023 → € 6.543.593,komen er meer zorgen over nogmaals kostenstijgingen. • Verhoging van ruim 40% in 3 jaar gangen • Samen met de aannemers nog zoekende naar extra Verhoging te aan verklaren optimalisaties / minderwerken, zonder afbreuk te doen de in: ➢ Prijsstijging 2021 naar 2023 – 17% functionaliteit en kwaliteit. Effecten nog onbekend. ➢ Afkoop • Samen met de school en kinderopvang zoekende naarstijging 2024 – 3% (met aannemers besproken) ➢ Maatregelen vleermuizen subsidiemogelijkheden om o.a. het schoolplein nader / extra te ➢ Bestemmingsplan – compensatie verhard oppervlakte 440 m2 financieren. ➢ Aansluitingsverliezen tussen bestaand en nieuw • Onderhandelingen met aannemer en installateur zit in de marge t.a.v. het nog te verwachten meer- en minderwerk

Planning

Planning Hoe zag de planning eruit! Heden

Ingebruikname September 2024

November 2024 DO TO

A&G

Nov 2022

Jun 2023 Jul 2023

Feb 2023

V&E

Uitv. Jul 2024

Aanpassingen 2022 – Q4

2023 – Q1

2023 – Q2

2023 – Q3

2023 – Q4

2024 – Q1

2024 – Q2

2024 – Q3

2024 – Q4

Definitief Ontwerp Technisch Ontwerp Aanbesteding en Gunning Voorbereiding en Engineering

-

Bestemmingsplan akkoord per december Verhuizing VV Jistrum en Jeugdsoos 1 februari 2024 Start bouw per 1 maart 2024 Oplevering bouw per april 2025 Schoonmaak en inhuizen per juni / juli 2025 Ingebruikname zomer 2025

Uitvoering Oplevering Ingebruikname

Heeft u nog vragen?