Geamendeerd raadsbesluit - Ontwerpbegroting 2024 FUMO TD

Riedsútstel

Ried Agindapunt Status Program Eardere behandeling Portefúljehâlder Amtner Taheakke

: : : : : : : :

Saak- en stiknûmer

:

20 april 2023 13 Besluitvormend Programma 7 - Volksgezondheid en Milieu n.v.t. Mevr. B. van Zandbergen Dhr. R.L.G. Tax 1. Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 2. Begrotingswijziging 2023 3. Ontwerpbegroting 2024 4. Toelichting budget taakoverheveling Omgevingswet 5. Conceptbrief zienswijze Z2023-01415 / S2023-07986

Underwerp Ontwerpbegroting 2024 FUMO Wy stelle jo foar te besluten om: 1. Kennis te nemen van begrotingswijziging 2023 van de FUMO, zijnde een verhoging van € 79.515 voor 2023; 2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 van de FUMO zijnde een structurele verhoging van € 89.873 vanaf 2024; 3. Een zienswijze op de begrotingswijziging en de ontwerpbegroting in te dienen volgens bijgevoegde conceptbrief; 4. De noodzakelijke verhogingen ten bedrage van € 89.873 voor de begroting 2024 en verder mee te nemen in de gemeentelijke begroting 2024-2027, waarvan een bedrag van € 40.658 ten behoeve van de indexering van de loonkosten ten laste van de behoedzaamheidsbuffer wordt gebracht en een bedrag van € 49.215 ten behoeve van de uitzetting van taken ten laste van het begrotingsresultaat worden gebracht; 5. De noodzakelijke verhogingen ten bedrage van € 79.515 voor de begroting 2023 en verder mee te nemen in de begrotingswijzigingen van juni, waarvan een bedrag van € 17.926 ten behoeve van de indexering van de loonkosten ten laste van de behoedzaamheidsbuffer wordt gebracht en een bedrag van € 61.589 ten behoeve van de uitzetting van taken ten laste van het begrotingsresultaat worden gebracht. Koarte gearfetting Op basis van de ontwerpbegroting 2024 van de FUMO bedraagt de deelnemersbijdrage voor Tytsjerksteradiel € 470.212. Dit past niet binnen de meerjarige gemeentebegroting.

Het college stelt de raad voor kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 en de begrotingswijziging 2023 en een zienswijze in te dienen.

Ried Punt Side

: : :

20 april 2023 13 2

Foech ried/kolleezje Als deelnemer in deze Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt de gemeenteraad, op grond van artikel 28 van de GR FUMO in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven over de ontwerpbegroting. Daarna kan het Algemeen Bestuur van de FUMO met inachtneming van de zienswijze een besluit nemen over de begroting. Wij adviseren u hier gebruik van te maken. Ynlieding Alle Friese gemeenten hebben de uitvoering van een aantal milieutaken uitbesteed aan de Gemeenschappelijke Regeling FUMO. Voor onze gemeente gaat het om de basistaken (wettelijk verplicht om dat gezamenlijk uit te voeren) en een beperkt aantal aanvullende (plus)taken. De FUMO is een organisatie met 150 formatieplaatsen met een jaarlijkse begroting van € 17,3 miljoen. De lasten bestaan voor 80% uit personeel en 20% uit materiele kosten. De lasten worden gedekt uit de bijdragen van deelnemende gemeenten (samen 56%), provincie Fryslân (39%) en overig (5%). Het Dagelijks Bestuur van de FUMO heeft de ontwerpbegroting 2023 opgesteld en aan de deelnemers gevraagd om voor 13 mei 2022 een eventuele zienswijze kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur van de FUMO zal dan in juni 2022 de begroting 2023 vaststellen, rekening houdend met de zienswijzen van de deelnemers. Te berikken effekt De begroting is onderdeel van het reguliere begrotingsproces.

Hiermee worden de financiële kaders voor de uitvoering van de FUMO-taken vastgesteld. De gemeenteraad kan invloed op de definitieve begroting uitoefenen door een zienswijze in te dienen. Het Algemeen Bestuur van de FUMO kan die zienswijze dan betrekken bij de besluitvorming over de begroting. Arguminten 1.1 Begrotingswijziging is fors maar wel de realiteit De begroting 2023 van de FUMO was 0,9% hoger dan onze bijdrage in 2022. Nu echter is er sprake van een begrotingswijziging (bijlage 1) van ruim 18%. De opbouw van de wijzigingen is onderstaande tabel aangegeven. Indexering loonkosten € 716.000 (structureel) Aanpassen kengetallen Besluit Bodemkwaliteit (Besluit AB € 286.000 (structureel) 27 oktober 2022) Verhogen van de collectieve uren (Besluit AB 27 oktober 2022) € 460.000 (tijdelijk) Uitvoering taken specifieke uitkeringen (SPUK) € 667.000 (tijdelijk) energietoezicht en IBP Overige personeelskosten € 61.000 (structureel) Implementatiebudget Omgevingswet (Besluit AB 27 € 100.000(incidenteel) oktober 2022) Aanpassen organisatie i.v.m. overheveling budget en € 885.000 (incidenteel) taken Omgevingswet € 3.176.000 Totaal 1.2

Incidentele post van € 885.000 vraagt verheldering

De afgelopen maanden heeft hier ambtelijk en bestuurlijk overleg over plaats gevonden en is ook gevraagd om verduidelijking van met name de post Aanpassen organisatie

Ried Punt Side

: : :

20 april 2023 13 3

i.v.m. overheveling budget en taken Omgevingswet. Op basis hiervan is een aanvullende notitie d.d. 7 maart opgesteld (bijlage 4). FUMO geeft in de notitie 5 activiteiten aan die leiden tot het genoemde bedrag. De 5 activiteiten zijn 1 herijken werkprocessen, 2 overhevelen 8000 inrichtingen van gemeente naar FUMO, 3 wervingskosten, 4 projectleiding en 5 ICT-gerelateerde zaken. Om per 1-1-2024 klaar te zijn om VTH-taken van de 8000 inrichtingen die nu bij de gemeenten zijn belegd uit te kunnen voeren is er een incidenteel werkbudget nodig. Het grootste deel van de kosten zit in het herijken van de werkprocessen (€ 425.000), de overheveling vergt € 200.000, werving en projectleiding vergt € 108.000) en ICTgerelateerde zaken vergen € 152.000. Gezien de omvang van een dergelijke operatie achten we na de nadere uitleg deze kosten logisch. 2.1

Begroting 2024 is gebaseerd op begroting 2023 en houdt nog geen rekening met de begrotingswijziging van beslispunt 1 De begroting 2023 van de FUMO was 0,9% hoger dan onze bijdrage in 2022. De begroting 2024 laat een lastentoename zien van 16,6% welke voor 13,7% gedekt moet worden door de deelnemersbijdrage. Het verschil tussen beide wordt gedekt uit specifieke uitkeringen en extra opdrachten. De totale omvang van de begroting 2024 is met € 2.9 mln. gestegen ten opzichte van 2023. Hiervoor zijn drie belangrijke oorzaken, te weten indexering, uitbreiding van de collectieve taken en het opnemen van specifieke uitkeringen (SPUK) in de begroting. Onze bijdrage 2023 ad € 381.039 wordt verhoogd met € 89.873 en komt daarmee voor 2024 uit op € 470.912. Daar tegenover staat dat een aantal taken ook overgaan naar de FUMO. Dat levert in onze personeelsbegroting een besparing op, maar daarmee wordt het zeker niet goedkoper. 3.1 Gevolgen van de begroting en begrotingswijziging moeten een plek in onze begroting krijgen Om aan onze verplichtingen te voldoen richting de FUMO dienen we gevraagde bijdragen te verwerken in onze begroting via de eerstvolgende begrotingswijziging en de begroting 2024.

4.1 Beide begrotingen hebben de nodige impact op onze begroting: goed om via een zienswijze een duidelijk signaal af te geven De begrotingswijziging 2023 bevat een forse post incidentele middelen van € 885.000 (zie ook 1.2). Ondanks de toelichting van het bedrag is het goed om de FUMO te vragen deze post te verlagen mbv een zienswijze. Daarnaast blijven de algemene punten uit de zienswijze die we op de begroting van 2023 hebben ingediend ook van kracht. Dit leidt tot onderstaande zienswijze. Voorgestelde zienswijze Voorgesteld wordt de volgende zienswijze bij de FUMO in te dienen: •

Niet akkoord te gaan met de begrotingswijzing 2023 en de ontwerpbegroting2024;

•

FUMO te vragen de werkprocessen verder te stroomlijnen (lean and mean), en daarmee de ureninzet te verminderen en de kwaliteit te verbeteren;

Ried Punt Side

•

: : :

20 april 2023 13 4

FUMO te vragen om steviger in te zetten op het vergroten van de productieve uren en daarmee te overheadkosten relatief gezien te verlagen.

Alternativen Het is ook mogelijk geen zienswijze in te dienen. Kanttekenings/risiko’s Vanaf 2022 vindt afrekening van de FUMO taken plaats op basis van de werkelijke ureninzet, terwijl voorheen de taken vergunningverlening, toezicht en handhaving werden verrekend op basis van een normbedrag per inrichting. Met dit gewijzigde financieringsmodel kan budgetoverschrijding (risico voor gemeente) of budgetonderschrijding (risico voor FUMO) ontstaan. Voor FUMO als gemeente is het spannend hoe dat uitpakt. Dat proberen we voor onze gemeente op te vangen door gedurende het jaar beter de ureninzet te monitoren en op basis daarvan de uitvoering bij te stellen. Finânsjes Begroting 2024-2027 De noodzakelijke verhogingen voor de deelnemers bedrage van € 89.873 voor de begroting 2024 en verder nemen we mee in de gemeentelijke begroting 2024-2027. Hiervan wordt een bedrag van € 40.658 ten behoeve van de indexering van de loonkosten ten laste van de behoedzaamheidsbuffer gebracht. Het bedrag van € 49.215 ten behoeve van de uitzetting van taken wordt ten laste van het begrotingsresultaat gebracht. Begroting 2023 De noodzakelijke verhogingen ten bedrage van € 79.515 voor de begroting 2023 nemen we mee in de begrotingswijzigingen van juni 2023. Hiervan wordt een bedrag van € 17.926 ten behoeve van de indexering van de loonkosten ten laste van de behoedzaamheidsbuffer gebracht.

Het bedrag van € 61.589 ten behoeve van de uitzetting van taken wordt ten laste van het begrotingsresultaat gebracht. Ynwenners- en oerheidspartisipaasje n.v.t. Kommunikaasje n.v.t. Yntegraliteit n.v.t. Previnsje n.v.t. Gearwurking Dit voorstel is op enkele kleine verschillen na gelijk voor Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Ferfolchtrajekt In juni stelt het algemeen bestuur van de FUMO de begroting 2023 vast.

Ried Punt Side

: : :

20 april 2023 13 5

Evaluaasje Onze AB-vertegenwoordiger volgt de ontwikkelingen kritisch en zorgt dat u indien nodig wordt geïnformeerd. De informatie (de AB-stukken) zijn ook voor de raad beschikbaar op de website van de FUMO (www.fumo.nl). De AB-vergaderingen zijn daarnaast ook openbaar toegankelijk. Middels de jaarstukken wordt de raad geïnformeerd over het gevoerde beleid van de FUMO en vindt de financiële verantwoording plaats. Burgum, 4 april 2023 Het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel, secretaris,

burgemeester,

mevr. H.M. van Gils

dhr. drs. L.J. Gebben

Riedsbeslút De raad van de gemeente Tytsjerksteradiel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 april 2023, punt nummer:13; gelet op het aangenomen amendement A-13-1; Beslút: 1. Kennis te nemen van begrotingswijziging 2023 van de FUMO, zijnde een verhoging van € 79.515 voor 2023; 2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 van de FUMO zijnde een structurele verhoging van € 89.873 vanaf 2024; 3. Een zienswijze op de begrotingswijziging en de ontwerpbegroting in te dienen volgens bijgevoegde conceptbrief; 4. De noodzakelijke verhogingen ten bedrage van € 89.873 voor de begroting 2024 en verder mee te nemen in de gemeentelijke begroting 2024-2027, waarvan een bedrag van € 40.658 ten behoeve van de indexering van de loonkosten ten laste van de behoedzaamheidsbuffer wordt gebracht en een bedrag van € 49.215 ten behoeve van de uitzetting van taken ten laste van het begrotingsresultaat worden gebracht; 5. De noodzakelijke verhogingen ten bedrage van € 79.515 voor de begroting 2023 en verder mee te nemen in de begrotingswijzigingen van juni, waarvan een bedrag van € 17.926 ten behoeve van de indexering van de loonkosten ten laste van de behoedzaamheidsbuffer wordt gebracht en een bedrag van € 61.589 ten behoeve van de uitzetting van taken ten laste van het begrotingsresultaat worden gebracht. 6.

Namens de gemeenteraad een brief, volgens bijlage, te sturen aan de secretaris/directeur en het AB van de FUMO.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel van 20 april 2023.

De griffier,

De voorzitter,

Mevr. mr. A. Dam

Dhr. drs. L.J. Gebben