Erratum Begroting 2025-2028
Tekst van het document
Erratum Begroting 2025-2028 Geachte raadsleden, Zoals aangegeven in het iepen poadium is er een erratum voor de begroting 2025-2028 nodig en is op basis hiervan een geactualiseerd boekwerk opgesteld, waarin onderstaande zaken zijn verwerkt. •
Blz. 16: Tekst PIOFACH-taken BVO-ICT aangepast; bedragen en fte’s WAS: PIOFACH-taken BVO-ICT Op basis van het inrichtingsplan BVO-ICT is voor de PIOFACH-taken in totaal 1,8 fte extra noodzakelijk, waarvan de totale kosten € 186.000 bedragen. Daarnaast is voor extern advies op gebied van inkoop en juridische ondersteuning binnen de BVO-ICT een extra budget nodig van € 60.000. De totale kosten voor deze taken bedragen € 246.000 en worden 50-50 verdeeld. De kosten voor onze gemeente bedragen voor de jaren 2025, 2026 en 2027 € 120.000 per jaar en worden ten laste van de Algemene Reserve gebracht. WORDT: PIOFACH-taken BVO-ICT Op basis van het inrichtingsplan BVO-ICT is voor de PIOFACH-taken extra fte ruimte noodzakelijk. Daarnaast is voor extern advies op gebied van inkoop en juridische ondersteuning binnen de BVO-ICT een extra budget nodig van € 60.000. De totale netto kosten voor deze taken bedragen € 240.000 en worden 50-50 verdeeld. De kosten voor onze gemeente bedragen voor de jaren 2025, 2026 en 2027 € 120.000 per jaar en worden ten laste van de Algemene Reserve gebracht.
•
Blz. 19 en blz. 171 Tabel was nog niet aangepast op basis van laatste ontwikkeling BVO-ICT WAS: bedragen x € 1.000
2025
2026
2027
2028
Saldo baten en lasten
-1.202
-1.942
-1.091
-488
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
4.953
1.431
1.269
542
Begrotingssaldi
3.752
-511
177
54
-
-
-
-
3.752
-511
177
54
Waarvan incidentele baten en lasten saldo Stand Begroting 2025-2028
WORDT: bedragen x € 1.000
2025
2026
2027
2028
Saldo baten en lasten
-1.022
-1.862
-1.050
-485
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
4.953
1.431
1.269
542
Begrotingssaldi
3.931
-431
219
57
-
-
-
-
3.931
-431
219
57
Waarvan incidentele baten en lasten saldo Stand Begroting 2025-2028
•
Blz. 22: Kleine toevoeging aan tekst bij begrotingswijziging met betrekking tot PIOFACH-taken. Toevoeging: De inschatting is dat de gemeente Tytsjerksteradiel 1,9 fte verricht aan PIOFACH-taken en de gemeente Achtkarspelen 1,15 fte. Via de BVO-ICT vindt verrekening met de beide gemeenten plaats. De netto kosten voor beide gemeenten bedragen drie jaar lang € 120.000 per jaar
•
Blz. 39: Bij onderwerp “Dit binne wy”op bladzijde 39 ontbraken een datum en verwijzing naar paragraaf. Deze zijn nu toegevoegd. Datum leeg; ‘vastgesteld op .. oktober 2024’
•
Blz. 57: De tekst onder ‘Recreatie en toerisme’ is dubbel opgenomen. Eénmaal geschrapt.
•
Blz. 93: De indicator bij Overhead was leeg. Nu ingevuld.
•
Blz. 145: (Gewijzigde) gegevens WM8KTD en BVO-ICT ontbraken. Nu ingevuld. Zowel getalsmatig als tekst.
•
Blz. 149: Er staan geen cijfers vermeld met betrekking tot de VvE Nije Westermar. Deze zijn er nog niet. Onderstaande verklaring is nu opgenomen in de begroting: Cijfers van de VvE ontbreken. Recent is er een VvE overleg geweest met FC Burgum. Hierin is overeenstemming bereikt over de financiën en de afrekening over afgelopen jaren. De dotaties worden spoedig voldaan. Daarna kan de VvE afrekenen met de gemeente. Voor eind van 2024 is een en ander dan op de rit.
•
Blz. 150: Het resultaat Vitens 2023 was niet opgenomen. Nu toegevoegd plus toelichting aangepast.
•
Blz. 152: De cijfers en toelichtingen met betrekking tot de BNG waren niet opgenomen. Nu toegevoegd.
•
Blz. 178: Bedrag 2028 “Per saldo” miste. Nu toegevoegd.
• -
Blz. 189 In tabel subsidies misten tussentellingen en waren Stichting Bibliotheek en Stichting Leergeld met de verkeerde naam aangegeven. Nu hersteld met nieuwe tabel.