Bijlage 2 - Brief programmaplan en begroting 2022-2023 GR Mobiliteitsbureau Noardeast Fryslân

Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân Hynsteblom 4 9104 BR Damwâld Postbus 13 9290 AA Kollum

Raden en Staten deelnemers GR Mobiliteitsbureau Noardeast-Fryslân

KvK: 68615590

Damwâld, 14 april 2022

Bank: NL24 BNGH 0285 1719 68 BTW:

Onderwerp: Programmaplan en begroting 2022-2023

NL857520799

Geachte dames en heren, Inleiding In de statuten van de GR is opgenomen dat het bestuur het programmaplan en de ontwerpbegroting, via de colleges, aan de raden en provinciale staten toezendt voor 15 april voorafgaand aan het begrotingsjaar waarop zij betrekking heeft. De raden en provinciale staten kunnen hun zienswijze omtrent het ontwerp van de begroting, binnen acht weken na de verzending ervan aan het bestuur kenbaar maken. Geactualiseerde begroting 2022 In de geactualiseerde begroting 2022 zijn de consequenties van de introductie per 9 januari 2022 van een tweetal lijntaxi’s onder verantwoordelijkheid van het Mobiliteitsbureau doorgevoerd in de cijfers. Dit heeft met name gevolgen voor de aan Arriva door te belasten bedragen. Daarnaast is de werkelijke indexatie voor 2021 toegepast op de cijfers voor 2022 en is het budget van het Mobiliteitsbureau voor flexibele inhuur vanaf 2022 jaarlijks met € 25.000 verlaagd aangezien er door de urenuitbreiding van de vaste medewerkers van het Mobiliteitsbureau een lager beroep wordt gedaan op flexibele inhuur. Financiële uitgangspunten begroting 2023 Hoewel de Covid-19 pandemie achter de rug lijkt is de begroting voor 2023 gebaseerd op een doorvertaling van de cijfers zoals die vanaf 2021 voor de langere termijn waren voorzien.

In de begroting is rekening gehouden met een indexering van drie procent op de regiekosten van de Mobiliteitscentrale, vervoerskosten en de kosten van het Mobiliteitsbureau over 2022. Deze indexering is gebaseerd op de verwachte stijging van lonen in 2023 door het CBS. In de tweede helft van 2023 zal meer duidelijkheid komen over de route die Jobinder de komende jaren zal gaan voeren.

Behandeling programmaplan en begroting 2022-2023 GR Mobiliteitsbureau Noardeast-Fryslân Het bestuur verzoekt het programmaplan en de begroting 2023 van de GR Mobiliteitsbureau Noardeast-Fryslân te agenderen in de april of mei vergaderingen van de betreffende raden en staten. Eventuele zienswijzen kunnen tot uiterlijk 10 juni 2022 kenbaar worden gemaakt aan het bestuur van het Mobiliteitsbureau. Met vriendelijke groet, Namens het bestuur van het Mobiliteitsbureau:

Paul Maasbommel Coördinator Mobiliteitsbureau

Pagina 2 van 2