Document · PDF

Bijlage 1 - Programmabegroting 2024-2027

RAAD IEPEN POADIUM (RAADZAAL) 19 oktober 2023, gemeente Tytsjerksteradiel26.959 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Uitvoeringsplan Participatiewet - Inzet jobhunter Op basis van ons participatiebeleid willen we dat onze inwoners meedoen naar vermogen. Waar het vermogen van de inwoner 'werk' betreft maar het vinden van een baan niet zelfstandig lukt, zetten we de jobcoach in. Hiermee faciliteren we ondernemers wanneer zij een inwoner met een bijstandsuitkering in dienst willen nemen. Daarbij is de kans groot dat een groep inwoners die betaald zou kunnen werken, niet aan een baan komt. Belangrijk arbeidspotentieel gaat zo verloren en deze inwoners blijven lang bijstandsafhankelijk. De kosten van de jobcoach voor gemeente Tytsjerksteradiel bedragen € 56.000 per jaar. In het kader van de aanstaande organisatiewijziging als gevolg van de keuze van de raden wordt dit budget voor 2024 en 2025 incidenteel aangevraagd.

[Kadernota nr. 06.07]

Versterken Sociale Basis We willen de partijen die éénmalig subsidie hebben aangevraagd in het kader van de subsidieregeling Versterken Sociale Basis, en met wie de gemeente een langdurige subsidierelatie heeft opgebouwd, de zekerheid te geven dat zij ook in de komende jaren hun activiteiten voor de inwoners kunnen uitvoeren. Daarom willen wij deze partijen voor de jaren 2024 - 2027 subsidie toekennen. Hiermee is een bedrag van €65.000 gemoeid. In deze periode gaan we met de partijen in gesprek over de onderlinge samenwerking en hoe we het aanbod binnen de sociale basis zo goed mogelijk (efficiënt en effectief) kunnen inrichten. Ook wordt in deze periode een nieuwe subsidieregeling opgesteld die vanaf 2027 van kracht zal zijn.

[Kadernota nr. 06.01]

Gemeente Tytsjerksteradiel

Programmabegroting 2024-2027

Overige ontwikkelingen Jeugdhulp

Hervormingsagenda Jeugd De Hervormingsagenda Jeugd komt voort uit de bestuurlijke afspraken tussen de VNG en het rijk. Deze is op 14 juni 2023 op de Algemene Ledenvergadering van de VNG aangenomen. De Hervormingsagenda Jeugd heeft 2 doelen, die nadrukkelijk aan elkaar zijn gekoppeld: 1. Betere en tijdige zorg en ondersteuning, op de juiste plek en wanneer dit nodig is. 2. Een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar stelsel. Het rijk hoopt met deze hervormingsagenda lastenverlichting te realiseren waardoor de gemeenten minder middelen toebedeeld krijgen. De exacte bedragen en gevolgen zijn nog niet bekend.

Herinrichting beschermingsketen Jeugdzorg (Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming) Kinderen en gezinnen moeten kunnen rekenen op bescherming en tijdige hulp en daarbij hebben we alle betrokkenen hard nodig. In de huidige jeugdbeschermingsketen (lokale teams, Veilig Thuis (VT), Gecertificeerde Instellingen (GI) en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) zijn knelpunten benoemd zoals kinderen krijgen niet snel genoeg de juiste hulp, er zijn veel organisaties die werken met een gezin die onvoldoende op elkaar aansluiten en aparte schakels vormen en de achterliggende problematiek binnen het gezin krijgt te weinig aandacht. Een herziening van de Jeugdbeschermingsketen is noodzakelijk. In opdracht van de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten (VNG) en de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport is “Het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming” opgesteld. Het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming zet de stap naar een structuur die vertrouwen ondersteunt en die de kracht van het gezin stimuleert, zodat het gezin samen met professionele ondersteuning kan werken aan het verbeteren van de thuissituatie. Dat vergt een geheel nieuwe opzet van de kind- en gezinsbescherming. Er komt een Lokaal Team (de gebiedsteams) om kinderen, volwassenen en gezinnen heen te staan, dat hulpverleent.

Mocht dat niet voldoende zijn, dan kan het Regionaal Veiligheidsteam ondersteuning bieden. Het gezin, al dan niet met kinderen, krijgt dus een vaste professional of een vast duo dat langdurig bij hen betrokken blijft. Binnen het sociaal domein behouden gemeenten de huidige verantwoordelijkheden in de zorg en ondersteuning aan inwoners en blijven de taken op het gebied van (gezondheids)zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp (net als nu) vastgelegd in de betreffende wetten. De wetgeving met betrekking tot het Toekomstscenario is in 2025 gereed; vanaf 1 januari 2026 moeten de Lokale en regionale Teams werken. Bij SDF is een kwartiermaker Toekomstscenario benoemd voor het opzetten van het Regionale Team; de Lokale Teams zullen een lokale verantwoordelijkheid worden.

Inkoop Jeugdzorg Het aanbestedingstraject is voor de inkoop van de specialistische jeugdhulp grotendeels afgerond. Dit betekent dat voor specialistische jeugdhulp de contracten per 1 januari 2024 ingaan. Voor wat betreft een aantal percelen zal er nog een verdieping plaatsvinden. De Gemeente Tytsjerksteradiel

Programmabegroting 2024-2027

gevolgen hiervan zijn nog niet inzichtelijk. Door de inzet van juristen en een extern onderzoeksbureau zullen de kosten hoger worden. Daarnaast zal er met onze eigen nieuwe software en het administratief verzorgen van de nieuwe inkoop een groot beroep gedaan worden op onze personele inzet. Inkoop Wmo Door een samenloop van omstandigheden is besloten de inkoop Wmo voorlopig in de koelkast te zetten. Belangrijkste aanleiding is de ontvlechting; het is verstandig om af te wachten hoe deze vorm gaat krijgen voordat er in gezamenlijkheid wordt ingekocht. Maar ook de ontwikkeling van een gezamenlijke visie op Wonen Zorg en Welzijn heeft een invloed gehad. Om ouderenzorg optimaal en efficiënt te organiseren is het nodig om op gemeenteniveau aan te sluiten bij de regionale visie ontwikkeling WZW. Dan kan de keten van ouderenzorg optimaal worden georganiseerd, waarbij de verschillende onderdelen op elkaar ingrijpen en elkaar kunnen versterken. Dit vergt voor onze gemeenten dat we even op onze handen moeten gaan zitten Ontwikkeling tarieven Maatwerkvoorzieningen De tarieven voor de maatwerkvoorzieningen (Jeugd, Wmo en Participatie) worden jaarlijks geïndexeerd. Uitgangspunt hierbij is het door de Nederlandse Zorgautoriteit gehanteerde prijsindexcijfer. Zij maken gebruik van de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA). Deze is (voorlopig) voor 2024 vastgesteld op 4,94%.

Visie op wonen zorg en welzijn Het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op deze onderwerpen door de vier ANNO gemeenten (Dantumadeel, NoardEast, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel). Ontstaan vanuit de constatering dat door de dubbele vergrijzing (meer ouderen die gemiddeld ook ouder worden) en afnemende beschikbaarheid van personeel we in gezamenlijkheid moeten nadenken over hoe we onze toekomstige ouderen kunnen blijven voorzien van een leefbare (woon)omgeving en ze de zorg bieden die nodig is. Onze ambitie is om de visie wat breder te trekken door ook andere doelgroepen mee te nemen (bijvoorbeeld jongeren, mensen die uit dakloosheid komen etc) en ons te focussen op preventie door in te zetten op welzijn. GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) Door de rijksoverheid zijn middelen beschikbaar gesteld waarmee gemeenten een beweging kunnen gaan maken naar een gezondere toekomstige generatie. Hierbij gaat het om een groot aantal verschillende onderwerpen als (niet volledig) bewegen & cultuur, gezond gewicht, mentale gezondheid, valpreventie, verschuiven van huisartsenzorg naar welzijn en versterken van de sociale basis. De rijksoverheid verwacht van ons dat wij plannen ontwikkelen en uitrollen op deze onderdelen die bijdragen aan gezondheidsverbetering en welbevinden.

Gemeente Tytsjerksteradiel

Programmabegroting 2024-2027

activiteiten voor de inwoners kunnen uitvoeren. Daarom willen wij deze partijen voor de jaren 2024 - 2027 subsidie toekennen. Hiermee is een bedrag van € 65.000 gemoeid. In deze periode gaan we met deze partijen in gesprek over de samenwerking tussen de verschillende partijen en hoe we het aanbod binnen de sociale basis zo goed mogelijk (efficiënt en effectief) kunnen inrichten. Ook wordt in deze periode een nieuwe subsidieregeling opgesteld die vanaf 2027 van kracht zal zijn.

Financieel Lasten en baten vóór stortingen in of onttrekkingen aan de reserves begroting (x € 1.000)

2023

2024

Lasten

42.993

45.451

Baten

9.890

Saldo

per inw.

meerjarenperspectief 2025

2026

2027

2.458

45.001

44.701

44.350

10.225

334

10.225

10.209

- 33.103

- 35.226

- 2.123

- 34.776

- 34.492

- 34.141

-1.025

- 1.087

- 62

- 1.073

- 1.064

- 1.053

Gemeente Tytsjerksteradiel

verschil

Programmabegroting 2024-2027

Verklaring verschillen De belangrijkste verschillen tussen 2023 en 2024 betreffen: (x € 1.000) Beleidsrelevante ontwikkelingen Kadernota 2024

Nieuw beleid Beurtschip (06.04)

-158 N

Coördinator maatschappelijk vastgoed (06.12)

-56 N

Digitaliseren fysiek archief Inkomen en Participatie (06.02)

-25 N

Gebiedsregisseur in de huisartsenpraktijk (06.08)

-57 N

Uitvoeringsplan Participatiewet - Inzet Jobhunter (06.07)

-51 N

Plicht tot tegenprestatie (06.06)

-10 N

Subsidie vrijwilligersorganisaties (06.09)

-19 N

Versterken Sociale Basis (06.01)

-65 N

Gebiedsteam - Zorg in de school (04.02)

-132 N

Motie 3-8-17; Regenbooggemeente

-33 N

Bestaand beleid Effect CAO ontwikkeling Wmo maatwerkvoorzieningen 2023

-125 N

Indexering budgetten Participatie en uitvoering Wmo

-380 N

Wmo-vervoer JoBinder

-176 N

Meerjarige subsidieverlening Sociale Basis

- 392 N

Overige beleidsrelevante ontwikkelingen

Begrotingen voorgaande jaren Hervormingsagenda Jeugd (Begroting 2022)

48 V

Beurtschip (vrijval incidentele middelen Begroting 2022)

144 V

Sociale Basis (vrijval incidentele middelen Begroting 2023)

445 V

Mutaties bestaande ombuigingen Reductie formatie Gebiedsteams per 2024

414 V

Overige ontwikkelingen Actualisatie personeelslasten

-41 N

Actualisatie kapitaallasten

-49 N

Jeugdzorg - Indexatie maatwerkvoorzieningen

-462 N

Wmo - Indexatie maatwerkvoorzieningen

-486 N

Wmo - Actualisatie eigen bijdragen

16 V

Bijstandsverlening - Actualisatie op basis aantallen en rijksbijdrage

-383 N

Minimaregelingen - Indexatie

-68 N

Minimaregelingen - Actualisatie op basis aantallen

82 V

Sociale Werkvoorziening (SW) - Actualisatie op basis aantallen en prijs

116 V

Reservering taakmutaties algemene uitkering (komt van programma 0)

-18 N

Inburgering

-56 N

Sociale Basis - Indexatie subsidies

-30 N

Welzijnsgebouwen - Actualisatie meerjarige onderhoudsplanning

-44 N

Middelen Lokale inclusieve agenda

-75 N

Diversen Totaal

Gemeente Tytsjerksteradiel

5V -2.123 N

Programmabegroting 2024-2027

Indicatoren Met de beleidsindicatoren wordt een inkijkje gegeven in de (beoogde) effecten van het gemeentelijk beleid. Indicatoren zijn geen doel op zichzelf. Veel belangrijker dan de waarde van de indicator is het verhaal achter het cijfer. Dat kan gebruikt worden om te sturen op maatschappelijke effecten. Legenda

tableCell12 Indicator Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin

Meting

Eenheid

Refertejaar

3,0

(2021)

2,0

(2021)

600,0

aantal

(2022)

1,0

(2021)

1,2

(2022)

11,5

(2022)

0,2

(2022)

436,0

aantal

(2022)

72,5

(2022)

287,6

aantal

(2021)

Ontwikkeling t.o.v. de vorige meting Prognose o.b.v. de historie Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren Ontwikkeling t.o.v. de vorige meting Prognose o.b.v. de historie Cliënten met een maatwerkarrangement Ontwikkeling t.o.v. de vorige meting Prognose o.b.v. de historie Jongeren met delict voor rechter Ontwikkeling t.o.v. de vorige meting Prognose o.b.v. de historie Jongeren met jeugdbescherming Ontwikkeling t.o.v. de vorige meting Prognose o.b.v. de historie Jongeren met jeugdhulp Ontwikkeling t.o.v. de vorige meting Prognose o.b.v. de historie Jongeren met jeugdreclassering Ontwikkeling t.o.v. de vorige meting Prognose o.b.v. de historie Lopende re-integratievoorzieningen Ontwikkeling t.o.v. de vorige meting Prognose o.b.v. de historie Netto arbeidsparticipatie Ontwikkeling t.o.v. de vorige meting Prognose o.b.v. de historie Personen met een bijstandsuitkering Ontwikkeling t.o.v. de vorige meting Prognose o.b.v. de historie

Gemeente Tytsjerksteradiel

Programmabegroting 2024-2027

Verbonden partijen De Verbonden Partijen binnen dit programma zijn: Centrumregeling Sociaal Domein Fryslân Gemeenschappelijke regeling (licht) Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân

Gemeente Tytsjerksteradiel

Programmabegroting 2024-2027

7. Volksgezondheid en milieu

Wat willen we bereiken en hoe gaan we dat doen Preventie en hergebruik van afvalstoffen en hergebruik van secundaire grondstoffen zijn belangrijke uitgangspunten. In het Grondstoffenbeleidsplan 2020-2025 is de lijn beschreven die we aanhouden met als doel de VANG-doelstellingen te realiseren.” Klimaatverandering brengt met zich mee dat er naast de aandacht voor de afvoer van afvalwater (volksgezondheid) steeds meer aandacht uitgaat naar een adequate reactie op het frequenter voorkomen van zeer intensieve regenbuien en hoe om te gaan met lange periodes van droogte. Vasthouden, bergen en hergebruik van regenwater is daarbij ook een belangrijk punt. In het coalitieprogramma 2022 – 2026 is onder meer aangegeven dat we op zoek gaan naar een nieuwe en grotere milieustraat om afval beter te kunnen scheiden. Daarbij zoeken we eventueel samenwerking met Achtkarspelen of andere gemeenten. De vrijgekomen locatie wordt herontwikkeld.

Inmiddels wordt gewerkt aan een plan van aanpak. Omdat de

milieustraat een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering van de buitendienst is wordt ook nader verkend wat de impact van een nieuwe milieustraat hierop is. De gevolgen van de keuze om de samenwerking met Achtkarspelen te beëindigen is onderdeel van de planuitwerking.

Gemeente Tytsjerksteradiel

Programmabegroting 2024-2027

Uitwerking Kadernota 2024-2027 In de Kadernota 2024-2027 zijn door het college de grote lijnen van de nieuwe begroting aangegeven. Hieronder vindt u, voor zover van toepassing, de uitwerking van de Kadernota zoals die op 13 juli 2023 door uw raad opiniërend is besproken.

Nieuw of gewijzigd beleid Formatie stikstof In de begroting van 2022 is voor twee jaar formatie voor stikstof/milieubeleid beschikbaar gesteld. Het stikstofdossier zal ook voor 2024 en de navolgende jaren blijvend een grote invloed hebben op onze taken. Onze landelijke overheid lijkt drastisch in te zetten op een forse sanering van grote uitstooters van stikstof. Dat betekent ook dat voor projecten in onze gemeente de milieukundige beoordeling/inpassing een groot punt van aandacht zal blijven. Provinciaal wordt ingezet op gebiedsgericht beleid waarbij aansluiting nodig is om op te komen voor onze belangen en de uitwerking voor ons grondgebied te bewerkstelligen. De taak is een vast onderdeel geworden van de uit te voeren werkzaamheden. Om de uitvoering te kunnen borgen is in totaal (0,3 fte per gemeente) 0,6 fte voor deze taak nodig. De kosten voor gemeente Tytsjerksteradiel worden geschat op € 36.000. De taak wordt zowel voor Achtkarspelen als Tytsjerksteradiel binnen de WM8KTD uitgevoerd. De kosten voor deze taak bedragen € 72.000, waarvan beide gemeenten de helft dragen. Voor beide gemeenten betekent dit een extra bijdrage van € 36.000, waardoor binnen de WM8KTD een budget van € 72.000 beschikbaar komt voor de uitvoering.

In het kader van de aanstaande organisatiewijziging als gevolg van de keuze van de raden voor ontvlechting is dit onderwerp voor 2024 en 2025 als incidenteel aangemerkt. [Kadernota nr. 07.02]

Gemeente Tytsjerksteradiel

Programmabegroting 2024-2027

Optimaliseren bewustwording afvalscheiding Om verder richting de gecommitteerde VANG-doelstellingen in 2025 te komen moeten we nog stappen zetten. In de Tussenevaluatie Grondstoffenbeleidsplan is de voorgestelde maatregel 20 opgenomen: het stimuleren van afvalscheiding en het aanbieden van de containers. Bij het aanbieden van de minicontainers zien we dat er nog beter gescheiden kan worden. Dit zijn inwoners die denken dat ze hun afval heel goed scheiden, maar waarbij wij zien dat het beter kan en moet. Met de informatie die we hebben vanuit de inzameling willen we inwoners persoonlijk benaderen om zo betere afvalscheiding te realiseren. Een integrale aanpak, ook in samenwerking met andere afdelingen zoals Sociaal Domein. Deze nieuwe werkzaamheden bestaan uit o.a. het versturen van brieven, het voeren van gesprekken met deze inwoners. Een persoonlijke benadering zorgt voor een kleinere afstand tussen inwoner en gemeente en een effectiever resultaat. Dat is een nieuwe taak en brengt met zich mee dat er structureel additioneel een bedrag van € 22.000 nodig is voor het uitvoeren ervan. Dit onderwerp valt binnen het gesloten stelsel van afval. Voor de lasten van afval hanteren we de lijn, dat deze ten laste van de Voorziening reiniging worden gebracht. Dit heeft dus geen effect op het begrotingssaldo. [Kadernota nr. 07.03]

Software afvalinzameling optimaliseren en uitbreiden naar andere taakvelden Om verdere optimalisatie en efficientie van de afvalinzameling te realiseren dienen de huidige verzamelplaatsen van miniconainers te worden gedigitaliseerd en worden opgenomen in het GBI beheerssysteem. We stellen voor om de werkzaamheden door een extern adviesbureau met hulp van de eigen buitendienst uit te laten voeren. Eenmalig kost het: •

Het extern in kaart brengen van de verzamelplaatsen (x,y coördinaten) à € 7.500

•

Implementatie gegevens in bestaande afvalinzamelingsoftware systeem à € 7.500

De structurele beheerkosten van het beheersysteem GBI ten aanzien van verzamelplaatsen is kostenneutraal binnen huidige formatie. Dit onderwerp valt binnen het gesloten stelsel van afval. Voor de lasten van afval hanteren we de lijn, dat deze ten laste van de Voorziening reiniging worden gebracht. [Kadernota nr. 07.04]

Gemeente Tytsjerksteradiel

Programmabegroting 2024-2027

Overige ontwikkelingen Begrotingen voorgaande jaren: In de verklaring van de (cijfermatige) verschillen tussen de begroting 2024 en 2023 komen afwijkingen voor die betrekking hebben op onderwerpen die reeds in eerdere begrotingen zijn opgenomen. Voorbeeld hiervan is een incidentele uitgave die aangevraagd is in een voorgaande begroting en vanaf 2024 geen financieel effect meer heeft. In dit voorbeeld zorgt dit voor een positief effect op het begrotingssaldo van 2024. In de volgende paragraaf 'Verklaring verschillen' worden

deze onderwerpen gepresenteerd onder

de overige

beleidsrelevante ontwikkelingen. Actualisatie kapitaallasten: De stijging van de kapitaallasten wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in de jaren 2022 en 2023 grote investeringen zijn gedaan in een rioleringsproject (Gytsjerk). Omdat dit project afgerond wordt in 2023 worden vanaf 2024 de kapitaallasten verantwoord. Afvalstoffenheffing en Rioolheffing: Voor een nadere toelichting op de afvalstoffenheffing en rioolheffing verwijzen wij naar de paragraaf Lokale Heffingen. Fumo; extra bijdrage 2024: De FUMO heeft via de begrotingswijziging 2024 de impact van de Omgevingswet in kaart gebracht. De Omgevingswet treedt naar verwachting per 1 januari 2024 in werking. Door de Omgevingswet vindt er een verschuiving van taken plaats van de gemeente naar de FUMO, dit leidt tot een verhoging van de bijdrage richting de FUMO van € 145.000 voor Tytsjerksteradiel.

Gemeente Tytsjerksteradiel

Programmabegroting 2024-2027

Financieel Lasten en baten vóór stortingen in of onttrekkingen aan de reserves begroting (x € 1.000)

2023

2024

meerjarenperspectief verschil

2025

2026

2027

Lasten

9.408

9.721

312

9.571

8.700

8.708

Baten

6.600

6.407

- 193

6.442

6.403

6.355

Saldo

- 2.808

- 3.314

- 505

- 3.130

- 2.297

- 2.353

-87

- 102

- 15

- 97

- 71

- 73

per inw.

Verklaring verschillen De belangrijkste verschillen tussen 2023 en 2024 betreffen: (x € 1.000) Beleidsrelevante ontwikkelingen Kadernota 2024

Nieuw beleid KN 2024-2027; Optimalisering bewustwording afvalscheiding; 07.03

KN 2024-2027; Jurist veiligheid; 01.02

-7 N

KN 2024-2027; Horeca - evenementenbeleid; 01.07

-6 N

KN 2024-2027; Jurist handhaving; 01.01

-22 N

KN 2024-2027; Formatie stikstof; 07.02

-30 N

Bestaand beleid KN 2024-2027; Raad 22-06-2023; Kwaliteitsmedewerker FUMO 0,25 fte

-23 N

KN 2024-2027: Actualisering salariskosten TD

-97 N

KN 2024-2027; Actualisering bijdragen aan WM

-68 N

KN 2024-2027; FUMO

-90 N

KN 2024-2027; Veiligheidsregio

-60 N

Overige beleidsrelevante ontwikkelingen

Begrotingen voorgaande jaren KN 2020-2023; Veiligheidsregio Raadsbesluit 16-5-19 punt 11; 1.08

-39 N

KN 2021-2024; Veiligheidsregio Fryslân; 01.01

12 V

KN 2022-2025; Uitbreiding ondersteuning gaswinningsdossier; 07.08

33 V

KN 2022-2025; Formatie gemeentelijk beleid op het vlak van Milieu; 07.10

18 V

KN 2022-2025; Formatie stikstof; 07.09

40 V

Overige ontwikkelingen Actualisatie personeelslasten Actualisatie kapitaallasten

-198 N

Actualisatie bijdragen WM

27 V

Actualisatie riolering

128 V

Actualisatie afval

55 V

FUMO; extra bijdrage 2024

-145 N

Diversen

-40 N

Totaal

-505 N

Gemeente Tytsjerksteradiel

Programmabegroting 2024-2027

tableCell12 Indicator

Meting

Eenheid

Refertejaar

16,5

(2021)

149,0

(2021)

Hernieuwbare elektriciteit Ontwikkeling t.o.v. de vorige meting Prognose o.b.v. de historie Omvang huishoudelijk restafval Ontwikkeling t.o.v. de vorige meting Prognose o.b.v. de historie

Verbonden partijen De Verbonden Partijen binnen dit programma zijn: Gemeenschappelijke regeling FUMO (Fryske Utfieringsorganisaasje Miljeu en Omjouwing) Vennootschap / Coöperatie Afvalsturing Friesland N.V. (handelsnaam Omrin)

Gemeente Tytsjerksteradiel

Programmabegroting 2024-2027

8. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing

Wat willen we bereiken en hoe gaan we dat doen Het programma Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening richt zich op een goede ruimtelijke kwaliteit van het gemeentelijk grondgebied, een plezierig, veilig woon- en werkklimaat en een evenwichtige woningmarkt. De woningbouwafspraken met provincie en regio zijn uitgewerkt in een woningbouwprogramma voor Tytsjerksteradiel. Het komend jaar zal voor verschillende dorpen wordt gestart met het realiseren van woningbouwplannen met de intentie om ook de vraag van onze eigen inwoners te kunnen bedienen. De vastgestelde visie Maatschappelijk Vastgoed wordt uitgewerkt in een concreet Uitvoeringsplan. De inwerkingtreding van de Omgevingswet staat gepland op 1 januari 2024. De regels voor de omgeving waar we wonen, werken en recreëren worden in deze wet samengevoegd en vereenvoudigd. Het biedt meer ruimte voor maatwerk en initiatief en leidt tot betere en snellere besluitvorming. In dit jaar werken we verder aan de implementatie van de Omgevingswet in onze organisatie.

Gemeente Tytsjerksteradiel

Programmabegroting 2024-2027

Nieuw of gewijzigd beleid Beleid op verhuur van panden De gemeente verhuurt meerdere panden aan zowel maatschappelijke als commerciële organisaties. Om aan de Wet Markt en Overheid te voldoen dient de gemeente minimaal kostendekkend te verhuren. Momenteel gebeurt dit niet altijd en wordt de huurprijs op verschillende manier bepaald. Beleid is nodig voor een transparante en uniforme huurprijsbepaling waarmee de gemeente voldoet aan de wettelijke vereisten. De kosten hiervoor zijn eenmalig € 16.000. Door dit beleid samen met de gemeente Achtkarspelen op te stellen kunnen de kosten worden verdeeld waardoor deze op € 7.500 uitkomen. Dit onderwerp classificeren wij als incidenteel. Voor incidentele lasten hanteren we de lijn, dat deze ten laste van de Algemene Reserve worden gebracht. [Kadernota nr. 08.02]

Dorpenronde We willen naar aanleiding van de dorpenronde graag (als een pilot) een gebiedsgericht programma op (laten) stellen. Met dit programma willen we meer gebruik maken van de informatie die er vanuit het dorp wordt gegeven. In 2024 willen we hier mee beginnen. We verwachten hier eenmalig een budget van € 50.000 voor nodig te hebben. De incidentele kosten voor 2024 classificeren wij als incidenteel. Voor incidentele lasten hanteren we de lijn, dat deze ten laste van de Algemene Reserve worden gebracht.

[Kadernota nr. 08.04]

Gemeente Tytsjerksteradiel

Programmabegroting 2024-2027

Overige ontwikkelingen Begrotingen voorgaande jaren In de verklaring van de (cijfermatige) verschillen tussen de begroting 2024 en 2023 komen afwijkingen voor die betrekking hebben op onderwerpen die reeds in eerdere begrotingen zijn opgenomen. Voorbeeld hiervan is een incidentele uitgave die aangevraagd is in een voorgaande begroting en vanaf 2024 geen financieel effect meer heeft. In dit voorbeeld zorgt dit voor een positief effect op het begrotingssaldo van 2024. In de volgende paragraaf 'Verklaring verschillen' worden

deze onderwerpen gepresenteerd onder

de overige

beleidsrelevante ontwikkelingen. Ombuiging: Leges Ruimtelijke Ordening (90% kostendekkendheid in 2024) Uit onderzoek naar de kostendekkendheid van de leges bleek eerder dat de bestede tijd aan het opmaken van principe verzoeken ruimtelijke ordening en het opstellen en wijzigen van bestemmingsplannen (lang) niet in rekening werden gebracht. Dit heeft geleid tot de taakstelling uit de begroting 2021 waarvoor een ombuiging van € 98.000 is opgenomen. Bij de begroting 2022 is besloten stapsgewijs naar 100% kostendekkendheid van de leges toe te groeien. Het effect van 90% kostendekkendheid in 2024 leidt tot een voordeel ten opzichte van 2023 van € 13.000. Structurele invulling en aanvulling budget functioneel beheer DSO In de raad van mei 2020 is voor de jaren 2020-2023 geld beschikbaar gesteld voor het implementatietraject omgevingswet (zie ook KN 2022-2025: Omgevingswet; 08,09b). Voor de jaren 2022 en 2023 zijn de kosten voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ten laste gebracht van het beschikbare budget voor de implementatie van de omgevingswet in programma 8. Vanaf 2024 worden de kosten van € 66.000 ten laste van het resultaat gebracht en niet meer ten laste van programma 8. Diversen Het voordelige saldo van de diversen van € 86.000 wordt mert name veroorzaakt door een correctie in voorgaande jaren.

In 2020 hebben wij middelen ontvangen voor de implementatie van de omgevingswet. In de jaren daarna heeft diverse besluitvorming plaatsgevonden waarbij de fasering is aangepast. Vanaf 2024 waren destijds abusievelijk middelen structureel opgenomen voor de implementatie van de omgevingswet. Een correctie hierop heeft 2022 plaatsgevonden. Dit wordt nu zichtbaar in deze verschilverklaring en leidt tot een positieve afwijking tussen de stand van de primitieve begroting 2024 ten opzichte van de primitieve begroting 2023.

Gemeente Tytsjerksteradiel

Programmabegroting 2024-2027

Financieel Lasten en baten vóór stortingen in of onttrekkingen aan de reserves begroting (x € 1.000)

2023

2024

meerjarenperspectief verschil

2025

2026

2027

Lasten

2.795

2.806

2.746

2.684

Baten

487

500

510

Saldo

- 2.308

- 2.306

- 2.236

- 2.174

-71

- 71

- 69

- 67

per inw.

Verklaring verschillen De belangrijkste verschillen tussen 2023 en 2024 betreffen: (x € 1.000) Beleidsrelevante ontwikkelingen Kadernota 2024

Nieuw beleid KN 2024-2027; Jurist veiligheid; 01.02

-10 N

KN 2024-2027; Horeca - evenementenbeleid; 01.07

-8 N

KN 2024-2027; Jurist handhaving; 01.01

-29 N

KN 2024-2027; Beleid op verhuur van panden; 08.02

-8 N

KN 2024-2027; Dorpenronde; 08.04

-50 N

Bestaand beleid KN 2024-2027: BB; Actualisering salariskosten TD

-6 N

KN 2024-2027; BB Actualisering bijdragen aan WM

-233 N

KN 2024-2027 en Raad 22-06-2023; Organisatieplan Ruimte

179 V

Overige beleidsrelevante ontwikkelingen

Begrotingen voorgaande jaren KN 2022-2025; Omgevingswet; 08.09b

80 V

KN 2023-2026; Omzetting van het dashboard (digitalisering) Liberaux; 04.18

Mutaties bestaande ombuigingen TD: Leges Ruimtelijke Ordening (90% kostendekkendheid in 2024)

13 V

Overige ontwikkelingen Actualisatie personeelslasten Actualisatie bijdragen WM

51 V

Structurele invulling en aanvulling budget functioneel beheer DSO

-66 N

Diversen

85 V

Totaal

Gemeente Tytsjerksteradiel

Programmabegroting 2024-2027

tableCell12 Indicator Demografische druk

Meting

Eenheid

Refertejaar

87,2

(2023)

826,0

euro

(2023)

926,0

euro

(2023)

284,0

euro

(2023)

6,5

aantal

(2022)

Ontwikkeling t.o.v. de vorige meting Prognose o.b.v. de historie Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden Ontwikkeling t.o.v. de vorige meting Prognose o.b.v. de historie Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden Ontwikkeling t.o.v. de vorige meting Prognose o.b.v. de historie Gemiddelde WOZ-waarde Ontwikkeling t.o.v. de vorige meting Prognose o.b.v. de historie Nieuw gebouwde woningen Ontwikkeling t.o.v. de vorige meting Prognose o.b.v. de historie

Gemeente Tytsjerksteradiel

Programmabegroting 2024-2027

Overhead

Wat willen we bereiken en hoe gaan we dat doen We willen een zo efficiënt en effectief mogelijke bedrijfsvoering, die past bij tegenwoordige ontwikkelingen. Met een focus gericht op de (middel)lange termijn, waardoor de programma’s kunnen worden uitgevoerd en de maatschappelijke doelstellingen daarbinnen kunnen worden gerealiseerd. En een, binnen de beschikbaar gestelde middelen, zo optimaal mogelijke dienstverlening aan de burgers met een zo efficiënt mogelijke ondersteuning van het bestuur. In de Kadernota 2024 - 2027 is beschreven wat we willen bereiken vanaf 2024 en hoe we dat willen gaan doen. Deze onderwerpen worden hieronder nader toegelicht.

Gemeente Tytsjerksteradiel

Programmabegroting 2024-2027

Nieuw of gewijzigd beleid Bestuurscommunicatie adviseur Een strategische positionering en professionele communicatieondersteuning voor het college van B&W en de individuele bestuurders. Door de inzet van een bestuurscommunicatieadviseur kan de strategische positionering en professionele communicatieondersteuning van het college van B&W en de individuele bestuurders worden vormgegeven. In het kader van de aanstaande organisatiewijziging als gevolg van de keuze van de raden is dit onderwerp voor 2024 en 2025 als incidenteel aangemerkt. [Kadernota nr. 00.04.06]

Financiën - AOIB en Senior Financieel Adviseur

Administratieve Organisatie & Interne Beheersing (AOIB) De inrichting van de procesorganisatie binnen de gemeenten is niet op het vereiste niveau. Er is hoge urgentie om hierin adequaat te voorzien. Het niet inrichten van AOIB leidt tot onaanvaardbare risico’s (organisatievereisten en regelgeving) en kwetsbaarheden in de uitvoering van werkzaamheden (efficiency en effectiviteit). Dit wordt versterkt door het hoge personeelsverloop. Voorgesteld wordt voor 2024 en 2025 (incidenteel) 2,5 fte aan formatieruimte beschikbaar te stellen voor het opzetten, inrichten en werkzaam houden van de werkzaamheden AOIB binnen de Werkmaatschappij. Hiervan draagt onze gemeente voor 1,25 fte bij.

Senior Financieel Adviseur Voor de periode 2020 t/m 2023 heeft de raad incidenteel budget beschikbaar gesteld voor een extra (tweede) Senior Financieel Adviseur. De dekking voor deze functie loopt eind 2023 af. Ondanks en los van het organisatievraagstuk wat momenteel speelt, geldt dat adequate kennis en achtervang op de seniorpositie noodzakelijk is om de continuïteit en kwaliteit van de werkzaamheden in de Planning & Control-cyclus te garanderen. De huidige taakomvang en het samenhangende advies- en activiteitenniveau kan niet door één adviseur worden opgevangen. Voorgesteld is de eerder toegekende (extra) formatieruimte van 1,0 fte voor een Senior Financieel Adviseur binnen de Werkmaatschappij vooralsnog beschikbaar te houden voor een periode van twee jaar. Hiervan draagt onze gemeente voor 0,5 fte bij. Het totale bedrag voor beide onderwerpen gezamenlijk wordt voor de gemeente Tytsjerksteradiel begroot op € 201.000. De taak wordt voor zowel Tytsjerksteradiel als Achtkarspelen binnen de WM8KTD uitgevoerd. De totale kosten voor deze taak bedragen € 402.000, waarvan beide gemeenten de helft dragen. Voor beide gemeenten betekent dit een extra bijdrage van € 201.000, waardoor binnen de WM8KTD een budget van € 402.000 beschikbaar komt.

In het kader van de aanstaande organisatiewijziging als gevolg van de keuze van de raden is dit onderwerp voor 2024 en 2025 als incidenteel aangemerkt. De incidentele lasten komen ten laste van de Algemene Reserve. [Kadernota nr. 00.04.51]

HRM - Strategische ondersteuning en advisering Gemeente Tytsjerksteradiel

Programmabegroting 2024-2027

Het team HRM levert naast de reguliere dienstverlening ook advisering op diverse (door)ontwikkelingen binnen de organisatie. In de afgelopen jaren heeft het team continue vol onder druk gestaan en met het oog op de toekomstige ontwikkelingen van de Werkmaatschappij zal deze druk de aankomende tijd alleen nog maar toenemen. In het afgelopen jaar zijn 80 medewerkers uitgestroomd en in 2023 wordt dit aantal zeker weer gehaald. Daarnaast leent de organisatie op dit moment 137 medewerkers in die tijdelijk worden ingezet op structurele werkzaamheden en functies, omwille van schaarste en het gegeven dat wij medewerkers nog niet goed kunnen vinden om vast in dienst te houden. In de aankomende jaren tot 2030 stroomt 25% van het personeel vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd uit. Dit in combinatie met de steeds krappere arbeidsmarkt is het noodzakelijk dat een arbeidsstrategie ontwikkeld wordt en er specifieke kennis en ervaring op het gebied van werving en selectie binnengehaald wordt. De twee recent benoemde speerpunten ‘actieve arbeidsmarktbenadering en instroom medewerkers’ en het ‘binden en boeien’ van medewerkers vergen een investering om vervolgens mensen en kennis te kunnen behouden en kosten van inleen te verlagen.

Ook de verdere opbouw, de wettelijke zorg voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers, van het Arbo- en preventiebeleid (inclusief BHV) moet verder vormgegeven en vervolgens goed geborgd worden. Maar vanwege gebrek aan voldoende capaciteit liggen op dit moment de verdere ontwikkeling en opvolging van het Arbo- en preventiebeleid en de BHV vrijwel geheel stil. Met de huidige bezetting (inclusief tijdelijke uitbreidingen) -waarvan nagenoeg de helft van de teamleden net ruim een half jaar binnen is - kunnen de hoogstnoodzakelijke basistaken worden uitgevoerd. Om strategisch advies, ondersteuning en uitwerking te kunnen (blijven) geven in de dagelijkse werkzaamheden en aan organisatiespeerpunten als SPP, Duurzame inzetbaarheid, Organisatieontwikkeling, Arbeidsomstandigheden etc. is uitbreiding noodzakelijk. Zeker met de ontvlechting die van HRM veel (50% extra) inzet gaat vergen. Om bovenstaande te kunnen realiseren is de volgende uitbreiding van de capaciteit noodzakelijk. Senior adviseur HRM Uitbreiding van 1,11 fte Senior-adviseur HRM om de huidige reguliere dienstverlening en advisering op diverse (door)ontwikkelingen en uitdagingen op een goede wijze te kunnen continueren en diverse noodzakelijke beleidsterreinen, die moeten worden geactualiseerd en ontwikkeld, te kunnen uitvoeren.

HR Medewerker Uitbreiding van 1,89 fte HR-medewerker om de huidige reguliere dienstverlening en ondersteuning bij diverse (door- en beleids)ontwikkelingen en uitdagingen op een goede wijze te kunnen continueren.

Gemeente Tytsjerksteradiel

Programmabegroting 2024-2027

Recruitment •

Uitbreiding (1 jaar) van 1,0 fte Arbeidsmarkt strateeg

•

Uitbreiding van 1,0 fte Recruiter (in dienst) en

•

Uitbreiding van 1,0 fte Recruitmentmedewerker (in dienst).

Met inzet van recruitment wordt het mogelijk gemaakt om een arbeidsmarktstrategie en 'wervingstaal' te ontwikkelen en wordt er specifieke kennis en ervaring op het gebied van werving en selectie binnengehaald. Het wordt dan mogelijk om de aankomende jaren goed personeel te zoeken en te vinden en worden daarmee de steeds moeilijker vervulbare vacatures vervuld. Tevens kunnen we hierdoor het aantal inleenovereenkomsten verlagen en meer medewerkers vast aan ons binden en kennis borgen. Als we dit niet doen stagneert de verdere noodzakelijke professionalisering van het team HRM. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de dienstverlening aan inwoners van de gemeente: uitvoering van bepaalde taken kan niet meer vanwege onvoldoende capaciteit. Verder kan er sprake zijn van een toename (in plaats van afname) van inhuur en de daarmee gepaarde kosten.

Gemeente Tytsjerksteradiel

Programmabegroting 2024-2027

[Kadernota nr. 00.04.50]

I&A - Abonnement Datafryslân Datagedreven werken is hot in gemeenteland. Het gebruik van data vergroot de effectiviteit en efficiency van gemeenten. Maar het helpt ook bij het innoveren van de dienstverlening of om draagvlak voor beleid te versterken. Data kan bovendien op alle beleidsterreinen een rol spelen, of het nu gaat om openbare orde en veiligheid, het sociaal domein of opgaven in het fysieke domein. Daarbij hebben we ook externe data nodig, bijvoorbeeld: •

Beschikken over alle (regionale) data die nodig is om goede analyses te kunnen maken;

•

Gebruik kunnen maken van expertise die we niet zelf ter beschikking hebben, of kunnen krijgen; en

•

Deel kunnen nemen aan provinciale onderzoeken zodat data vergeleken kunnen worden.

Om hiervan gebruik te kunnen maken, sluiten we een abonnement af bij DataFryslân. De kosten voor gemeente Tytsjerksteradiel worden geschat op € 31.000 structureel en € 2.000 incidenteel. Voor incidentele lasten hanteren we de lijn, dat deze ten laste van de Algemene Reserve worden gebracht. [Kadernota nr. 00.04.26]

I&A - Applicaties naar cloud We willen de continuïteit van de applicaties garanderen en om dit te realiseren brengen we waar mogelijk applicaties naar de cloud. Voor een drietal applicaties, nl. Belastingen, Burgerzaken en Vergunningen en Handhaving is dit nu noodzakelijk aangezien het huidige platform aanzienlijke tekortkomingen en continuïteitsrisico's op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, performance en functionaliteit heeft. De kosten voor gemeente Tytsjerksteradiel worden geschat op € 30.000. De taak wordt zowel voor Achtkarspelen als Tytsjerksteradiel binnen de WM8KTD uitgevoerd. De kosten voor deze taak bedragen € 60.000, waarvan beide gemeenten de helft dragen. Voor beide gemeenten betekent dit een extra bijdrage van € 30.000, waardoor binnen de WM8KTD een budget van € 60.000 beschikbaar komt voor de uitvoering. [Kadernota nr. 00.04.24]

Gemeente Tytsjerksteradiel

Programmabegroting 2024-2027

I&A - Continuïteit en kwaliteit van informatievoorziening Met het toenemende belang van digitalisering is er ook grote druk op onze afdeling Informatisering & Automatisering gekomen. Voor een goede bedrijfsvoering en dienstverlening aan onze inwoners is het cruciaal dat er op een aantal vitale functies versterking komt. Dit maakt het mogelijk om de basis dienstverlening zoals het hebben van een adequate helpdesk in stand te houden en uit te breiden en te zorgen dat belangrijke ontwikkelingen en vernieuwingen doorgevoerd kunnen worden. Hierbij moet gedacht worden aan het waarborgen van continuïteit van onze diensten, het zorgen dat gegevens en systemen veilig zijn en blijven, vervanging van softwarepakketten waar het contract van afloopt en het voldoen aan steeds scherpere regelgeving. Om de capaciteit binnen I&A van een kritiek naar passend niveau te brengen is invulling c.q. uitbreiding van onderstaande functies noodzakelijk. Het gaat om een uitzetting van 11,5 fte voor uitvoering binnen de Werkmaatschappij. Hiervan komt 5,75 fte voor rekening van onze gemeente. •

Systeembeheer (1,5 fte)

•

Helpdesk (0,75 fte)

•

Functioneel beheer (0,5 fte)

•

Informatieadvies (1 fte)

•

Projectleiders ICT (1 fte)

•

Business Intelligence (BI) functionarissen (1 fte)

De kosten voor gemeente Tytsjerksteradiel worden geschat op € 638.000 per jaar. De taken worden zowel voor Achtkarspelen als Tytsjerksteradiel binnen de WM8KTD uitgevoerd. De kosten voor deze taak bedragen € 1.276.000, waarvan beide gemeenten de helft dragen. Voor beide gemeenten betekent dit een extra bijdrage van € 638.000, waardoor binnen de WM8KTD een budget van € 1.276.000 beschikbaar komt voor de uitvoering. [Kadernota nr. 00.04.52]

Gemeente Tytsjerksteradiel

Programmabegroting 2024-2027

I&A - Sociaal Intranet applicatie Ons intranet is ruim 10 jaar oud, is statisch en wordt als onoverzichtelijk ervaren. Daarnaast voldoet het niet aan de eisen van informatieveiligheid. Een goede onderlinge communicatie, gericht op verbinden van afdelingen en collega’s op een eigentijdse wijze, draagt bij aan betrokkenheid en werkplezier. Een eigentijds sociaal intranet bevordert de onderlinge interactie, kennisdeling en samenwerking binnen onze sterk gegroeide en divers gehuisveste organisatie. Zeker in een tijd waarin veel onzekerheid heerst over de organisatorische ontwikkelingen en medewerkers het risico lopen dat ze zich ontheemd gaan voelen. Dit laatste komt met regelmaat naar voren bij exitgesprekken. We gaan daarom een applicatie aanschaffen en inrichten die de functionaliteit bezit om te voorzien in de onderlinge interactie, kennisdeling en samenwerking en die de informatieveiligheid goed kan waarborgen. De kosten voor gemeente Tytsjerksteradiel worden geschat op € 15.000 structureel en € 20.000 incidenteel. De taak wordt zowel voor Achtkarspelen als Tytsjerksteradiel binnen de WM8KTD uitgevoerd. De kosten voor deze taak bedragen € 30.000 structureel en € 40.000 incidenteel, waarvan beide gemeenten de helft dragen.

Voor beide gemeenten betekent dit een extra bijdrage van € 15.000 structureel en € 20.000 incidenteel, waardoor binnen de WM8KTD een budget van € 30.000 structureel en € 40.000 incidenteel beschikbaar komt voor de uitvoering. De incidentele kosten voor 2024 van € 20.000 classificeren wij als incidenteel. Voor incidentele lasten hanteren we de lijn, dat deze ten laste van de Algemene Reserve worden gebracht. [Kadernota nr. 00.04.25]

I&A - Structureel maken thuiswerkvoorzieningen ICT Er is voor gekozen om binnen het hybride werken thuiswerken mogelijk te maken in onze organisatie. Dat betekent dat de werkplekken ook thuis moeten voldoen aan de Arbo-eisen. Daartoe worden onder meer beeldschermen verstrekt. De verwachting is dat er 500 medewerkers in aanmerking komen voor een thuiswerkplek. Dit betekent dat er € 125.000 benodigd is voor het beschikbaar stellen van beeldschermen, uitgaande dat een beeldscherm € 250 kost. Op beeldschermen zit een afschrijvingstermijn van vijf jaar, wat betekent dat de kapitaallasten per jaar € 25.000 bedragen vanaf 2025. Dit betekent dat de kosten voor de gemeente Tytsjerksteradiel worden geschat op € 12.500. De taak wordt zowel voor Achtkarspelen als Tytsjerksteradiel binnen de WM8KTD uitgevoerd. De kapitaallasten bedragen € 25.000, waarvan beide gemeenten de helft dragen. Voor beide gemeenten betekent dit een extra bijdrage van € 12.500, waardoor binnen de WM8KTD een budget van € 25.000 beschikbaar komt voor de uitvoering. [Kadernota nr. 00.04.28]

Gemeente Tytsjerksteradiel

Programmabegroting 2024-2027

Juridische zaken - Inkoop - flexibele schil Uit de evaluatie van de kadernota inkoop en aanbesteden 2018 is aanbevolen om in algemene zin het werkproces omtrent aanbesteden doorlopend te optimaliseren. In het kort: door het instellen van een flexibele schil bij team inkoop ontstaat er meer capaciteit om regie te kunnen voeren op inkoop en aanbesteding. Daardoor loopt de gemeente fors minder risico met betrekking tot rechtmatigheid. Daarnaast wordt efficiencyvoordeel behaald: de budgethouder kan zich richten op zijn kerntaak, namelijjk het leveren van de inhoud voor de betreffende aanbesteding. Door het toevoegen van een flexibele schil kunnen wij vanaf 2024 alle openbare, alle MVO-aanbestedingen van de WM, en aanbestedingen voor werken boven >1,5 miljoen onder regie van en te laten begeleiden door inkoopadviseurs binnen team advies.

[Kadernota nr. 00.04.11]

Juridische zaken - Inkoopcoördinator Er is sprake van een wetswijziging voor de rechtmatigheidsverantwoording van inkoop en aanbesteden. De externe accountant verstrekt nu nog een controleverklaring met een oordeel inzake getrouwheid en rechtmatigheid bij de jaarrekening van de gemeenten. Echter met de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording wijzigt dit en moeten de colleges en het dagelijks bestuur een rechtmatigheidsverantwoording geven in de jaarrekening. Deze wettelijke wijziging leidt tot extra werkzaamheden om de rechtmatigheidsverantwoording te onderbouwen en over de rechtmatigheidsfouten en eventuele onduidelijkheden te rapporteren aan de externe accountant. Voor deze taak is een functie van 0,5 fte nodig. De totale kosten voor deze functie bedragen € 49.000, waarvan beide gemeenten de helft dragen.

[Kadernota nr. 00.04.10]

Publiekszaken - Camerasysteem in gemeentehuis Ten behoeve van de veiligheid voor bezoekers en medewerkers van het gemeentehuis in Burgum en het beheersen van risico's op het gebied van inbraakpreventie, vandalisme, geweld of ander onheil, wordt voorgesteld middelen beschikbaar te stellen voor het aanschaffen en installeren van bewakingscamera's. De kosten voor het aanschaffen en installeren van bewakingscamera's voor de gemeente Tytsjerksteradiel worden geraamd op € 50.000. De kapitaalasten van deze investering bedragen vanaf 2025 € 6.000 per jaar. [Kadernota nr. 00.04.37]

Gemeente Tytsjerksteradiel

Programmabegroting 2024-2027

Publiekszaken - Openstelling vrijdagmorgen Vanaf 2024 ontstaat er een piek in het vernieuwen van paspoorten en identiteitskaarten. Door het openstellen van het gemeentehuis op vrijdagochtend, is er meer spreiding in het aanvragen en ophalen van reisdocumenten. Daarnaast kan een rijbewijs dat online is aangevraagd binnen twee werkdagen afgehaald worden. Hiermee houden we onze dienstverlening op peil. Om de bezetting op vrijdagmorgen te borgen, is er extra inzet van 0,5 fte nodig. De kosten voor Tytsjerksteradiel bedragen hiervoor € 22.000 structureel. De taak wordt binnen de WM8KTD uitgevoerd, wat betekent dat er vanuit Tytsjerksteradiel een extra bijdrage is van € 22.000, waardoor binnen de WM8KTD een budget van € 22.000 beschikbaar komt voor de uitvoering. [Kadernota nr. 00.04.36]

Publiekszaken - Piek reisdocumenten 2024 t/m 2028 In 2014 werd de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van vijf naar tien jaar. Vanaf 2024 gaan de gemeenten de effecten merken van de nieuwe cyclus die is ontstaan door invoering van de langere geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten. Volwassenen die tussen 2014 en 2018 een reisdocument hebben aangevraagd, komen vanaf 2024 een nieuw document aanvragen. Om deze aanvragen tijdig af te kunnen handelen is er 0,5 fte extra nodig tijdens de piekperiode. De kosten voor Tytsjerksteradiel bedragen structureel € 42.000. [Kadernota nr. 00.04.35]

Publiekszaken - Toegankelijkheidsonderzoek digitale dienstverlening In de wet digitale toegankelijkheid is opgenomen dat iedereen informatie en diensten van de overheid moet kunnen bereiken en gebruiken. Dat geldt ook voor digitale informatie en diensten en daarom moeten de websites en apps van overheidsorganisaties verplicht toegankelijk zijn. De gemeente is verplicht om de toegankelijkheidsverklaringen te publiceren in het toegankelijkheidsregister. Door het laten uitvoeren van een toegankelijkheidsonderzoek voor de gemeentelijke website www.t-diel.nl kunnen we aan de wettelijke verplichting voldoen ten aanzien van de publicatie in het toegankelijkheidsregister. De kosten voor Tytsjerksteradiel bedragen voor de uitvoering €4.000. [Kadernota nr. 00.04.33]

Gemeente Tytsjerksteradiel

Programmabegroting 2024-2027

Teamleider HRM Het team HRM is pas onlangs weer op sterkte gekomen met nieuwe en vaak jonge medewerkers. Omdat HRM de komende jaren één van de teams is waar veel van de speerpunten rond ontvlechting, behoud en werving van medewerkers terechtkomt, en omdat het team nog groeit in omvang en professionaliteit, is goede en continue leiding op dit team nodig. De taak wordt zowel voor Achtkarspelen als Tytsjerksteradiel binnen de WM8KTD uitgevoerd. De kosten voor deze taak bedragen € 136.000, waarvan beide gemeenten de helft dragen. Voor beide gemeenten betekent dit een extra bijdrage van € 68.000. [Kadernota nr. 00.04.03]

Teamleider I&A Het team I&A bestaat uit ca. 46 mensen en wordt nu geleid door één Teamleider. In het kader van een passende en gewenste span of attention van ca 20 medewerkers, is een tweede Teamleider binnen de Werkmaatschappij (1FTE) voor dit team noodzakelijk. De taak wordt zowel voor Achtkarspelen als Tytsjerksteradiel binnen de WM8KTD uitgevoerd. De kosten voor deze taak bedragen € 136.000, waarvan beide gemeenten de helft dragen. Voor beide gemeenten betekent dit een extra bijdrage van € 68.000. [Kadernota nr. 00.04.02]

deze onderwerpen gepresenteerd onder

de overige

beleidsrelevante ontwikkelingen. Besteding overige overhead In de kadernota 2023-2026 is er geld gereserveerd om de werklast van cluster bedrijfsvoering in verhouding te brengen tot de omvang van de organisatie. Dit geld is gereserveerd op taakveld 0.8. Op dit moment wordt er veel gevraagd van het team ICT, waardoor extra personeel wordt geworven. Hierom is besloten om het gereserveerde geld over te boeken naar de personeelskosten van ICT in de Werkmaatschappij. Daarom levert dit binnen Overhead een nadeel op. Op totaalniveau is het budgettair neutraal. Actualisatie kapitaallasten De aan overhead gerelateerde begrote kapitaallasten vallen € 3.000 voordeliger uit dan afgelopen jaar. Dit heeft te maken met een vervangingsinvestering van meubilair in het gemeentehuis. Gemeente Tytsjerksteradiel

Programmabegroting 2024-2027

Actualisatie onderhoudsplanning De actualisatie van de onderhoudsplanning voor de begroting 2024 valt € 51.000 nadeliger uit dan afgelopen jaar. Hier is rekening gehouden met kostenstijgingen en een andere visie op het onderscheid tussen groot onderhoud en investering, waardoor er meer kostenposten als groot onderhoud zijn gekwalificeerd.

Financieel Lasten en baten vóór stortingen in of onttrekkingen aan de reserves begroting (x € 1.000)

2023

2024

Lasten

10.364

12.304

Baten

Saldo

per inw.

meerjarenperspectief 2025

2026

2027

1.939

12.030

10.820

10.800

- 10.316

- 12.242

- 1.926

- 11.968

- 10.759

- 10.738

-319

- 378

- 58

- 369

- 332

- 331

Gemeente Tytsjerksteradiel

verschil

Programmabegroting 2024-2027

Verklaring verschillen De belangrijkste verschillen tussen 2023 en 2024 betreffen: (x € 1.000) Beleidsrelevante ontwikkelingen Kadernota 2024

Nieuw beleid KN 2024-2027; Financiën - AOIB en Senior financieel adviseur; 00.04.51

-177 N

KN 2024-2027; HRM - strategische ondersteuning en advisering; 00.04.50

-317 N

KN 2024-2027; I&A - continuïteit en kwaliteit van informatievoorziening; 00.04.52

-558 N

KN 2024-2027; Juridische zaken - inkoop - flexibele schil; 00.04.11

-37 N

KN 2024-2027; Juridische zaken - inkoopcoördinator; 00.04.10

-21 N

KN 2024-2027; Managementsecretariaat; 00.04.01

-48 N

KN 2024-2027; Teamleider HRM; 00.04.03

-61 N

KN 2024-2027; Teamleider I&A; 00.04.02

-61 N

KN 2024-2027; I&A - Applicaties naar cloud; 00.04.24

-30 N

KN 2024-2027; I&A - Sociaal Intranet applicatie; 00.04.25

-35 N

KN 2024-2027; Bestuurscommunicatieadviseur; 00.04.06

-110 N

KN 2024-2027; I&A - Abonnement Datafryslân; 00.04.26

-33 N

KN 2024-2027; Personeelskosten - Vast overhead

-34 N

Bestaand beleid TD: KN 2024-2027; BB en Raad 20-04-2023; Prijsstijging kosten ICT

-80 N

TD: KN 2024-2027: BB; Actualisering salariskosten TD

-31 N

TD: KN 2024-2027; BB Actualisering bijdragen aan WM (inclusief vervallen ombuigingen)

-944 N

Overige beleidsrelevante ontwikkelingen

Begrotingen voorgaande jaren KN 2023-2026; Kwantitatieve en kwalitatieve impuls stafdiensten (HR en communicatie);

258 V

00.04.12 KN 2023-2026; Organiseren en faciliteren van het thuiswerken; 00.04.09

115 V

KN 2023-2026; Capaciteitsuitbreiding contractmanagement en contractbeheer; 00.04.11

60 V

KN 2023-2026; HR: Recruitment; 00.04.16

23 V

KN 2023-2026; HR: Vlootschouw in het kader van Strategisch Personeelsplan (SPP); 00.04.17

37 V

KN 2023-2026; Invulling actiepunten vanuit communicatiestrategie; 00.04

52 V

KN 2023-2026; ICT informatieveiligheid; 00.04.05

-10 N

KN 2023-2026; Noodzakelijke upgrading financieel informatiesysteem naar een nieuw

30 V

platform in de cloud; 00.04.08 KN 2022-2025; P&C-coördinator/gemeente adviseur; 00.11

47 V

KN 2022-2025; Coördinatie energiebeheertaken; 00.12

KN 2020-2023; MTO

13 V

KN 2020-2023; Taakstelling

-2 N

KN 2020-2023; Heroverweging MTO

-13 N

Overige ontwikkelingen Actualisatie kapitaallasten

20 V

Actualisering onderhoud gebouwen

-51 N

Actualisatie diverse werkbudgetten

39 V

Diversen

28 V

Totaal

Gemeente Tytsjerksteradiel

-1.926 N

Programmabegroting 2024-2027

tableCell12 Indicator

Meting

Eenheid

Refertejaar

Overhead

10,8

euro

(2023)

Ontwikkeling t.o.v. de vorige meting Prognose o.b.v. de historie

Gemeente Tytsjerksteradiel

Programmabegroting 2024-2027

3.2 Paragrafen

Gemeente Tytsjerksteradiel

Programmabegroting 2024-2027

3.2.1 Lokale heffingen Inleiding Deze paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale heffingen en belastingen op hoofdlijnen. Hiermee ontstaat inzicht in de lokale lastendruk. Dit is van belang voor de integrale afweging tussen aan de ene kant beleid en aan de andere kant de inkomsten. Ook laten we zien welk beleid de gemeente in het begrotingsjaar zal voeren ten aanzien van de lokale heffingen en de kwijtschelding hiervan. De lokale heffingen vormen een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. De heffingen worden voor het grootste deel opgebracht door burgers.

Algemeen De uitgangspunten van ons legesbeleid worden expliciet opgenomen in deze paragraaf. Door het eenduidig opnemen van informatie over tarieven en heffingen in de verschillende jaarstukken en het daarbij verstrekken van inzicht in de mate van kostendekkendheid op hoofdlijnen krijgt de raad sturingsmogelijkheden aangereikt. Zo kan de raad op een verantwoorde wijze keuzes maken ten aanzien van de gewenste en benodigde hoogte van tarieven c.a.

Basis van het beleid Per 1 januari 1994 zijn de (huidige) Gemeentewet en de wet Materiële belastingbepalingen van kracht geworden. De huidige legesverordening kent nog steeds zijn basis vanuit deze wetswijziging. Bij de jaarlijkse vaststelling van deze verordening is telkens vanuit deze kaders verder gewerkt.

Uitgangspunten van beleid voor deze begroting Bij het samenstellen van de begroting 2024 en de meerjarenraming is op grond van de kaderbrief van december 2022, de Kadernota 2024 - 2027 (voorjaar 2023) en de nadere kaderstelling voor de begroting 2024 en verder rekening gehouden met de volgende uitgangspunten: •

Verhoging van de totale OZB-opbrengst met een nominale verhoging van 2,5% voor 2024 ten opzichte van 2023.

•

afvalstoffenheffing

stijgt

voor

meerpersoonshuishouden

eenpersoonshuishoudens met respectievelijk 1,73% en 1,86%. Per saldo leiden al deze ontwikkelingen tot een beperkte stijging van de afvalstoffenheffing van respectievelijk € 4,80 en € 3,60 per huishouden per jaar. •

Voor de rioolheffing stellen wij voor om de tarieven conform de uitgangspunten van het vastgestelde vGRP vast te stellen zodat een kostendekkend tarief gehanteerd wordt. Dit leidt tot een beperkte stijging van € 2,40 voor huurders en € 3,60 voor eigenaren per jaar. Verderop in deze paragraaf Lokale heffingen vindt u hierover een nadere toelichting.

•

Verhoging overige tarieven daar waar mogelijk met een beperkte inflatiecorrectie van 2,5%.

Gemeente Tytsjerksteradiel

Programmabegroting 2024-2027

Belasting, heffingen en leges In het hiernavolgende overzicht worden de opbrengsten van de gemeentelijke belasting, heffingen en leges voor 2024 weergegeven. Ook is er een vergelijking met de begroting van 2023 gemaakt.

(x € 1.000)

Begroting

2023

2024

Verschil

Afvalstoffenheffing 7.3

Afval

3.634

3.586

- 48

294

Begrafenisrechten 7.5

Begraafplaatsen en crematoria

Burgerzaken 0.2

Burgerzaken

Omgevingsvergunningen 1.2

Openbare orde en veiligheid

8.1

Ruimtelijke ordening

130

143

2.1

Verkeer en vervoer

107

8.3

Wonen en bouwen

344

Overige 3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

2.4

Economische havens en waterwegen

7.4

Milieubeheer

1.2

Openbare orde en veiligheid

2.3

Recreatieve havens

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

8.3

Wonen en bouwen

0.62

OZB niet-woningen

2.500

2.564

0.61

OZB woningen

6.037

6.190

153

2.283

2.444

161

432

460

15.974

16.405

431

OZB

Precario 5.2

Sportaccommodaties

Reclamebelasting 0.64

Belastingen overig

Rioolheffing 7.2

Riolering

Toeristenbelasting 3.4

Economische promotie

TOTAAL

Gemeente Tytsjerksteradiel

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Tytsjerksteradiel&id=8f928a7b-f214-4d15-8a96-1e4c9062b715