16 - Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen december 2023

Riedsútstel

Ried Agindapunt Status Program Eardere behandeling Portefúljehâlder Amtner Taheakke Saak- en stiknûmer

: : : : : : : : :

14 december 2023 16 Besluitvormend Diverse programma’s N.v.t. Mevr. T. Willemsma Dhr. A.J. van der Ploeg 1. Begrotingswijzigingen december 2023 Z2021-04936 / S2023-23329

Underwerp Begrotingswijzigingen december 2023 Wy stelle jo foar te besluten om: 1. Akkoord te gaan met de wijzigingen van de begroting 2023 zoals aangegeven in paragraaf 1.3. van de bijlage. 2. Akkoord te gaan met het in 2023 toevoegen aan de reserve overlopende posten van de bedragen zoals genoemd onder 1.3 onderdeel Overlopende posten. 3. Akkoord te gaan met het doorschuiven van de niet benutte overlopende posten en onttrekkingen uit de Algemene Reserve vanuit 2023 naar 2024 via de Reserve overlopende posten en de Algemene Reserve zoals genoemd onder 1.3. onderdeel Overlopende posten. 4. Akkoord te gaan met het in 2024 onttrekken aan de Reserve overlopende posten en de Algemene Reserve van de bedragen zoals genoemd onder 1.3 onderdeel Overlopende posten. 5. Akkoord te gaan met de wijziging van de begroting 2024 voor wat betreft middelen voor de inzet van Fiscaliade (€ 31.000) en het werkbudget opbouw gemeentelijke organisatie (€ 75.000) 6. Kennis te nemen van het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing is, zoals vermeld in paragraaf 1.4 en te besluiten geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de begroting 2023 van de WM8KTD. 7. Kennis te nemen van de overige ontwikkelingen, zoals vermeld in paragraaf 1.2.

Koarte gearfetting Door middel van dit overzicht 'Begrotingswijzigingen december 2023' nemen wij u mee in een aantal ontwikkelingen, die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan ten opzichte van de begroting 2023. Foech ried/kolleezje Een voorgestelde wijziging op de begroting heeft invloed op de afgesproken kaderstelling bij de begroting 2023. De raad is beslissingsbevoegd om de kaders bij te stellen. Ynlieding Er is afgesproken om de raad periodiek te informeren over ontwikkelingen met betrekking tot de begroting. Door middel van deze begrotingswijzigingen van oktober geven wij hier

Ried Punt Side

: : :

14 december 2023 16 2

invulling aan. Sommige begrotingswijzigingen hebben invloed op de bijdrage aan de WM8KTD. Daarom worden in dezelfde vergadering ook de wijzingen met betrekking tot de WM8KTD afzonderlijk aangeboden. Histoarje Met de accountantscommissie van Tytsjerksteradiel en de controlecommissie van Achtkarspelen zijn afspraken gemaakt over een verdere harmonisatie binnen de P&C cyclus. Dit in het bijzonder met betrekking tot de begrotingswijzigingen die gedurende het jaar via het college aan de raad worden voorgelegd. Met ingang van het jaar 2021 wordt nu viermaal per jaar een verzameling begrotingswijzigingen (in april, juni/juli, oktober en december) aan de raad ter vaststelling aangeboden. Eveneens worden in dezelfde vergadering ook de eventuele wijzigingen met betrekking tot de WM8KTD aangeboden. Te berikken effekt Gelijktijdige en eenduidige informatievoorziening richting de raad voor beide gemeenten en WMBKTD. Arguminten De drie organisaties worden tegelijkertijd voor zover van toepassing over dezelfde ontwikkelingen geïnformeerd. Harmonisatie van begrotingswijzigingen en het gelijktijdig aanbieden van informatie met betrekking tot overige ontwikkelingen leidt tot efficiency in het werk en verkleint de kans op fouten. Alternativen Kanttekenings/risiko's Finansjes Het begrotingssaldo vóór het uitbrengen van deze rapportage bedraagt € 1.822.000 voordelig.

De voorgestelde wijzigingen in deze rapportage bedragen € 2.175.000 voordelig, waardoor na vaststelling door de raad het begrotingssaldo uitkomt op € 3.997.000 voordelig. In paragraaf 1.4 zijn de effecten op de bijdrage aan de WM8KTD van de wijzigingen uit paragraaf 1.3 in beeld gebracht. De bijdrage van 8K en TD aan de WM8KTD voor deze rapportage bedragen respectievelijk € 22.938.000 en € 22.749.000. Na deze rapportage komen de bijdragen van 8K en TD aan de WM8KTD uit op respectievelijk € 26.053.000 en € 25.864.000. Ynwenners- en oerheidspartisipaasje Kommunikaasje Yntegraliteit -

Ried Punt Side

: : :

14 december 2023 16 3

Previnsje Gearwurking Voor de gemeente Achtkarspelen (en de WM8KTD geïntegreerd in begrotingswijzigingen december 2023) staan voor de raadsvergadering van 14 december 2023 eveneens begrotingswijzigingen geagendeerd. Ferfolchtrajekt Evaluaasje Burgum, 21 november 2023 Het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel, secretaris,

burgemeester,

mevr. H.M. van Gils

dhr. drs. L.J. Gebben

Riedsbeslút De raad van de gemeente Tytsjerksteradiel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2023, punt nummer: 16; Beslút: 1. Akkoord te gaan met de wijzigingen van de begroting 2023 zoals aangegeven in paragraaf 1.3. van de bijlage. 2. Akkoord te gaan met het in 2023 toevoegen aan de reserve overlopende posten van de bedragen zoals genoemd onder 1.3 onderdeel Overlopende posten. 3. Akkoord te gaan met het doorschuiven van de niet benutte overlopende posten en onttrekkingen uit de Algemene Reserve vanuit 2023 naar 2024 via de Reserve overlopende posten en de Algemene Reserve zoals genoemd onder 1.3. onderdeel Overlopende posten. 4. Akkoord te gaan met het in 2024 onttrekken aan de Reserve overlopende posten en de Algemene Reserve van de bedragen zoals genoemd onder 1.3 onderdeel Overlopende posten. 5. Akkoord te gaan met de wijziging van de begroting 2024 voor wat betreft middelen voor de inzet van Fiscaliade (€ 31.000) en het werkbudget opbouw gemeentelijke organisatie (€ 75.000) 6. Kennis te nemen van het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing is, zoals vermeld in paragraaf 1.4 en te besluiten geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de begroting 2023 van de WM8KTD. 7. Kennis te nemen van de overige ontwikkelingen, zoals vermeld in paragraaf 1.2.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel van 14 december 2023.

De griffier,

De voorzitter,

Mevr. mr. A. Dam

Dhr. drs. L.J. Gebben