14 - Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen april 2023

Riedsútstel

Ried Agindapunt Status Program Eardere behandeling Portefúljehâlder Amtner Taheakke Saak- en stiknûmer

: : : : : : : : :

20 april 2023 14 Besluitvormend Diverse programma’s N.v.t. Mevr. T. Willemsma Dhr. A.J. van der Ploeg 1. Begrotingswijzigingen april 2023 Z2021-04936 / S2023-06094

Underwerp Begrotingswijzigingen april 2023 Wy stelle jo foar te besluten om: 1. Akkoord te gaan met de wijzigingen van de begroting 2023 zoals vermeld in paragraaf 1.4. 2. Kennis te nemen van het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing is, zoals vermeld in paragraaf 1.5 en te besluiten geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de begroting 2023 van de WM8KTD. 3. Kennis te nemen van de beschreven ontwikkelingen in paragraaf 1.2 en 1.3. Koarte gearfetting Door middel van dit overzicht 'Begrotingswijzigingen april 2023' nemen wij u mee in een aantal ontwikkelingen, die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan ten opzichte van de begroting 2023. Foech ried/kolleezje Een voorgestelde wijziging op de begroting heeft invloed op de afgesproken kaderstelling bij de begroting 2023. De raad is beslissingsbevoegd om de kaders bij te stellen. Ynlieding Er is afgesproken om de raad periodiek te informeren over ontwikkelingen met betrekking tot de begroting. Door middel van deze begrotingswijzigingen van oktober geven wij hier invulling aan. Sommige begrotingswijzigingen hebben invloed op de bijdrage aan de WM8KTD. Daarom worden in dezelfde vergadering ook de wijzingen met betrekking tot de WM8KTD afzonderlijk aangeboden.

Ried Punt Side

: : :

20 april 2023 14 2

Histoarje Met de accountantscommissie van Tytsjerksteradiel en de controlecommissie van Achtkarspelen zijn afspraken gemaakt over een verdere harmonisatie binnen de P&C cyclus. Dit in het bijzonder met betrekking tot de begrotingswijzigingen die gedurende het jaar via het college aan de raad worden voorgelegd. Met ingang van het jaar 2021 wordt nu viermaal per jaar een verzameling begrotingswijzigingen (in april, juni/juli, oktober en december) aan de raad ter vaststelling aangeboden. Eveneens worden in dezelfde vergadering ook de eventuele wijzigingen met betrekking tot de WM8KTD aangeboden. Te berikken effekt Gelijktijdige en eenduidige informatievoorziening richting de raad voor beide gemeenten en WM8KTD. Arguminten De drie organisaties worden tegelijkertijd voor zover van toepassing over dezelfde ontwikkelingen geïnformeerd. Harmonisatie van begrotingswijzigingen en het gelijktijdig aanbieden van informatie met betrekking tot overige ontwikkelingen leidt tot efficiency in het werk en verkleint de kans op fouten. Alternativen Kanttekenings/risiko’s Finânsjes Het begrotingssaldo vóór het uitbrengen van deze rapportage bedraagt € 1.309.000 voordelig. De financiële effecten van de voorgestelde wijzigingen in deze rapportage bedragen € 95.000 nadelig, waardoor na vaststelling door de raad het begrotingssaldo uitkomt op € 1.214.000 voordelig.

Daarnaast is er voor een bedrag van € 585.000 ten laste van de behoedzaamheidsbuffer gebracht en zijn enkele incidentele uitgaven ten laste van de Algemene reserve gebracht. In paragraaf 1.5 zijn de effecten op de bijdrage aan de WM8KTD van de wijzigingen uit paragraaf 1.4 in beeld gebracht. De bijdrage van 8K en TD aan de WM8KTD voor deze rapportage bedragen respectievelijk € 21.020.000 en € 21.400.000. Na deze rapportage komen de bijdragen van 8K en TD aan de WM8KTD uit op respectievelijk € 21.223.000 en € 21.614.000. Ynwenners- en oerheidspartisipaasje Kommunikaasje Yntegraliteit -

Ried Punt Side

: : :

20 april 2023 14 3

Previnsje Gearwurking Voor de gemeente Achtkarspelen (en de WM8KTD geïntegreerd in begrotingswijzigingen april 2023) staan voor de raadsvergadering van 20 april 2023 eveneens begrotingswijzigingen geagendeerd. Ferfolchtrajekt Evaluaasje Burgum, 28 maart 2023 Het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel, secretaris,

burgemeester,

mevr. H.M. van Gils

dhr. drs. L.J. Gebben

Riedsbeslút De raad van de gemeente Tytsjerksteradiel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 maart 2023, punt nummer: 14; Beslút: 1. Akkoord te gaan met de wijzigingen van de begroting 2023 zoals vermeld in paragraaf 1.4. 2. Kennis te nemen van het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing is, zoals vermeld in paragraaf 1.5 en te besluiten geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de begroting 2023 van de WM8KTD. 3. Kennis te nemen van de beschreven ontwikkelingen in paragraaf 1.2 en 1.3.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel van 20 april 2023.

De griffier,

De voorzitter,

Mevr. mr. A. Dam

Dhr. drs. L.J. Gebben