13 - Bijlage 2 - Financiële uitwerking Samen Vooruit pas

Kosten Samen Vooruit pas Qbuzz 1. Aanleiding Bij de opiniërende behandeling van het beleidsplan op 18 december 2025 heeft wethouder Van der Velde toegezegd om een financiële uitwerking van deelname aan de Samen Vooruit pas voor te leggen aan de raad. Hieronder hebben wij een aantal varianten uitgewerkt. 2. Samen Vooruit pas Inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen kunnen gratis reizen met de Samen Vooruit pas van Qbuzz. Dit geldt ook voor de kinderen van deze inwoners van 12 tot 18 jaar. Gemeenten maken gebruik van het WijMobiel Portal voor het beheer van de passen en reizigers kunnen gebruik maken van de WijMobiel App. Er zijn twee soorten passen, namelijk: Abonnementen Abonnementen zijn altijd persoonsgebonden. Volwassenen en kinderen van 12 tot 18 jaar krijgen een persoonsgebonden kaart voorzien van een pasfoto. Kinderen tot 12 jaar reizen gratis als zij met hun ouder(s) reizen. Qbuzz hanteert een vast tarief voor abonnementen en indexeert de tarieven jaarlijks op basis van de NEA-index 1. Anonieme Budgetkaart De anonieme OV Budgetkaart kan door meerdere personen worden gebruikt. Willen huishoudens geen abonnement per gezinslid, maar één pas voor het hele gezin? Dan is alleen de anonieme Budgetkaart een optie. Bij deze pas hanteert Qbuzz geen vast tarief. Gemeenten bepalen zelf wat de hoogte is van het maandelijkse reisbudget. 3.

Kosten Samen Vooruit pas In de tabel hieronder staan de tarieven die Qbuzz hanteert per abonnement en de tarieven voor de dienstverlening van WijMobiel. Bij dit onderdeel gaan we ook in op de uitvoeringskosten. Tarieven Qbuzz Abonnement Altijd Vrij Altijd Vrij Leerlingen Dal Vrij Minima

Toelichting Onbeperkt reizen Onbeperkt reizen kinderen 12-18 jaar Onbeperkt reizen doelgroep minima na 9.00 uur

Tarieven WijMobiel Eenmalige kosten WijMobiel Implementatie en onboarding account Tytsjerksteradiel inclusief reizigers Aanschaf per pas (ook bij verlies en diefstal) Structurele kosten Wijmobiel Servicekosten gebruik Portal per jaar

1

Jaartarief 2026 € 1.490 € 1.079 € 210

€ 1.500 € 15 € 3.000

De NEA-index is een kostenontwikkelingsmaatstaf in de Nederlandse transport- en zorgvervoerssector. Indexering afgelopen jaren: 2026: 4,1% / 2025: 1,5% / 2024: 4,0% / 2023: 13,7%. 1

Uitvoeringskosten De uitvoeringskosten hebben betrekking op het afhandelen van aanvragen voor de Samen Vooruit pas en het beheer van het WijMobiel Portal. Het afhandelen van een aanvraag neemt 3 uur in beslag 2 . Uitgaande van een uurtarief van € 56 3 kost het afhandelen van een aanvraag € 168. Het De benodigde capaciteit voor het beheer van het Portal hangt af van het aantal inwoners dat gebruik maakt van de pas. Onze aanname is dat het beheer van het Portal 8 uur per week (0,22 fte) in beslag neemt wanneer wij 500 personen bedienen. Gemiddeld kost 1 fte op jaarbasis € 95.000 4. 4.

Potentieel aantal deelnemers per inkomensgrens

% wettelijk sociaal minimum 100% 101% 110% 120% 130%

Aantal huishoudens

Aantal volwassenen

Aantal kinderen < 12 jaar

Aantal kinderen 12 t/m 17 jaar

400 700 1.000 1.300 1.600

590 850 1.250 1.710 2.130

85 120 170 190 240

25 30 80 100 130

5. Kosten abonnementen Het is mogelijk om een combinatie van abonnementen aan te bieden. Hieronder hebben we drie varianten uitgewerkt. Bij de uitwerking van deze varianten gaan we uit van de maximale kosten. Wij verwachten dat de werkelijke kosten lager zijn om de volgende redenen: ▪ Op grond van de Participatiewet moeten wij een vermogenstoets doen. Het kan dan zijn dat huishoudens wel een laag inkomen hebben, maar dat er geen recht bestaat op de pas omdat het vermogen te hoog is. ▪ Inwoners die wel voldoen aan de voorwaarden, maar geen gebruik willen maken van de regeling. ▪ Inwoners die wel voldoen aan de voorwaarden, maar de regeling niet nodig hebben. ▪ Inwoners die wel voldoen aan de voorwaarden, maar die niet zelfstandig kunnen reizen door een lichamelijke, psychische of zintuiglijke beperking. Deze inwoners kunnen een beroep doen op Wmo vervoer. Variant 1 Deelnemers van 12 jaar en ouder maken gebruik van het ‘Dal Vrij Minima’ abonnement. Structurele kosten Kostensoort Abonnement en kosten Portal Fte beheer Portal Totaal Incidentele kosten Kostensoort Afhandeling aanvragen Kosten reispas Totaal

100% € 132.150

101% € 187.800

110% € 282.300

120% € 383.100

130% € 477.600

€ 25.964 € 158.114

€ 37.155 € 224.955

€ 56.155 € 338.455

€ 76.418 € 459.518

€ 95.000 € 572.600

100% € 103.320 € 9.225 € 112.545

101% € 147.840 € 13.200 € 161.040

110% € 223.440 € 19.950 € 243.390

120% € 304.800 € 27.150 € 331.950

130% € 379.680 € 33.900 € 413.580

Op basis van de ervaring met het afhandelen van aanvragen voor gemeentelijke minimaregelingen. Bruto uurtarief inclusief overhead consulent inkomen 4 1 fte consulent inkomen inclusief overhead 2 3

2

Variant 2 Volwassen deelnemers maken gebruik van het ‘Dal Vrij Minima’ abonnement en kinderen van 12 tot 18 jaar maken gebruik van het ‘Altijd Vrij Leerlingen’ abonnement. Structurele kosten Kostensoort Abonnement en kosten Portal Fte beheer Portal Totaal Incidentele kosten Kostensoort Afhandeling aanvragen Kosten reispas Totaal

100% € 153.875

101% € 213.870

110% € 351.820

120% € 470.000

130% € 590.570

€ 25.964 € 179.839

€ 37.155 € 251.025

€ 56.155 € 409.975

€ 76.418 € 546.418

€ 95.000 € 685.570

100% € 103.320 € 9.225 € 112.545

101% € 147.840 € 13.200 € 161.040

110% € 223.440 € 19.950 € 243.390

120% € 304.800 € 27.150 € 331.950

130% € 379.680 € 33.900 € 413.580

Variant 3 Volwassen deelnemers maken gebruik van het ‘Altijd Vrij’ abonnement en kinderen van 12 tot 18 jaar maken gebruik van het ‘Altijd Vrij Leerlingen’ abonnement. Structurele kosten Kostensoort Abonnement en kosten Portal Fte beheer Portal Totaal Incidentele kosten Kostensoort Afhandeling aanvragen Kosten reispas Totaal

100% € 909.075

101% € 1.301.870

110% € 1.951.820

120% € 2.658.800

130% € 3.316.970

€ 25.964 € 935.039

€ 37.155 € 1.339.025

€ 56.155 € 2.007.975

€ 76.418 € 2.735.218

€ 95.000 € 3.411.970

100% € 103.320 € 9.225 € 112.545

101% € 147.840 € 13.200 € 161.040

110% € 223.440 € 19.950 € 243.390

120% € 304.800 € 27.150 € 331.950

130% € 379.680 € 33.900 € 413.580

In bijlage 1 ziet u hoe wij bovenstaande bedragen hebben berekend. 6. Financiering Zoals bekend, komt de financiële ruimte van onze gemeente vanaf 2028 onder druk te staan. De structurele kosten van een Informatiepunt, klanttevredenheidsonderzoek en de Samen Vooruit pas kunnen we niet opvangen binnen de huidige budgetten. Een uitgangspunt voor de begroting 2027 is dat er voor nieuw structureel beleid in de basis geen ruimte is, “tenzij”. Met ‘tenzij’ bedoelen we dat nieuw structureel beleid in de plaats komt van oud structureel beleid (“oud voor nieuw”). Kiest de raad ervoor om onze inwoners de pas aan te bieden, dan gaan wij ervan vanuit dat de raad de pas structureel aanbiedt. Het terugdraaien van dit besluit na een aantal jaren is voor betrokken inwoners teleurstellend omdat zij de reiskosten om mee te doen dan weer zelf moeten bekostigen. Daarom vraagt dit in onze beleving om een structurele dekking. Bij de verdere uitwerking doen we nog een integrale beoordeling om te kijken of er sprake is van een mogelijke overlap met leerlingenvervoer en het Wmo-vervoer.

3

BIJLAGE 1

BEREKENING KOSTEN DRIE VARIANTEN

Variant 1 Deelnemers van 12 jaar en ouder maken gebruik van het ‘Dal Vrij Minima’ abonnement Structurele kosten abonnement en portal % wettelijk Aantal Totaal sociaal deelnemers 12 abonnement minimum jaar en ouder € 210 € 129.150 100% 615 € 184.800 101% 880 € 279.300 110% 1.330 € 380.100 120% 1.810 € 474.600 130% 2.260 Incidentele kosten pas % wettelijk sociaal minimum 100% 101% 110% 120% 130%

Kosten WijMobiel portal € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000

Aantal deelnemers

Totaal

Tarief € 15 per pas € 9.225 € 13.200 € 19.950 € 27.150 € 33.900

615 880 1.330 1.810 2.260

Uitvoeringskosten incidenteel afhandelen aanvragen % wettelijk sociaal Aantal deelnemers minimum 100% 615 101% 880 110% 1.330 120% 1.810 130% 2.260 Uitvoeringskosten structureel beheer WijMobiel Portal % wettelijk sociaal Aantal deelnemers Aantal fte minimum 100% 615 101% 880 110% 1.330 120% 1.810 130% 2.260

4

€ 132.150 € 187.800 € 282.300 € 383.100 € 477.600

Totaal (€ 168 per aanvraag) € 103.320 € 147.840 € 223.440 € 304.800 € 379.680

Kosten 0,2733 0,3911 0,5911 0,8044 1

€ 25.964 € 37.155 € 56.155 € 76.418 € 95.000

Variant 2 Volwassen deelnemers maken gebruik van het ‘Dal Vrij Minima’ abonnement en kinderen van 12 tot 18 jaar maken gebruik het ‘Altijd Vrij Leerlingen’ abonnement Structurele kosten abonnement en portal % Aantal Totaal Aantal Totaal Kosten Totaal wettelijk volwassenen abonnement kinderen abonnement Portal sociaal € 210 12 t/m € 1.079 minimum 17 jaar € 123.900 25 € 26.975 € 3.000 € 153.875 100% 590 € 178.500 30 € 32.370 € 3.000 € 213.870 101% 850 € 262.500 80 € 86.320 € 3.000 € 351.820 110% 1.250 € 359.100 100 € 107.900 € 3.000 € 470.000 120% 1.710 € 447.300 130 € 140.270 € 3.000 € 590.570 130% 2.130 Incidentele kosten pas % wettelijk sociaal minimum 100% 101% 110% 120% 130%

Aantal deelnemers

Tarief € 15 per pas € 9.225 € 13.200 € 19.950 € 27.150 € 33.900

615 880 1.330 1.810 2.260

Uitvoeringskosten incidenteel afhandelen aanvragen % wettelijk sociaal Aantal deelnemers minimum 100% 615 101% 880 110% 1.330 120% 1.810 130% 2.260 Uitvoeringskosten structureel beheer WijMobiel Portal % wettelijk sociaal Aantal deelnemers Aantal fte minimum 100% 615 101% 880 110% 1.330 120% 1.810 130% 2.260

5

Totaal (€ 168 per aanvraag) € 103.320 € 147.840 € 223.440 € 304.800 € 379.680

Kosten 0,2733 0,3911 0,5911 0,8044 1

€ 25.964 € 37.155 € 56.155 € 76.418 € 95.000

Variant 3 Volwassen deelnemers maken gebruik van het ‘Altijd Vrij’ abonnement en kinderen van 12 tot 18 jaar maken gebruik het ‘Altijd Vrij Leerlingen’ abonnement Structurele kosten abonnement en portal % Aantal Abonnement Aantal wettelijk volwassenen € 1.490 per kinderen sociaal pas 12 t/m minimum 17 jaar € 879.100 25 100% 590 € 1.266.500 30 101% 850 € 1.862.500 80 110% 1.250 € 2.547.900 100 120% 1.710 € 3.173.700 130 130% 2.130 Incidentele kosten pas % wettelijk sociaal minimum 100% 101% 110% 120% 130%

Abonnement € 1.079 per pas € 26.975 € 32.370 € 86.320 € 107.900 € 140.270

Aantal deelnemers

Kosten Portal

€ 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000

€ 909.075 € 1.301.870 € 1.951.820 € 2.658.800 € 3.316.970

Tarief € 15 per pas € 9.225 € 13.200 € 19.950 € 27.150 € 33.900

615 880 1.330 1.810 2.260

Uitvoeringskosten incidenteel afhandelen aanvragen % wettelijk sociaal Aantal deelnemers minimum 100% 615 101% 880 110% 1.330 120% 1.810 130% 2.260 Uitvoeringskosten structureel beheer WijMobiel Portal % wettelijk sociaal Aantal deelnemers Aantal fte minimum 100% 615 101% 880 110% 1.330 120% 1.810 130% 2.260

6

Totaal

Totaal (€ 168 per aanvraag) € 103.320 € 147.840 € 223.440 € 304.800 € 379.680

Kosten 0,2733 0,3911 0,5911 0,8044 1

€ 25.964 € 37.155 € 56.155 € 76.418 € 95.000