12 - Raadsvoorstel -Begrotingswijzigingen juni 2026

Riedsútstel

It Beslút Agindapunt Status Program Portefúljehâlder Amtner Bylage Saak- en stiknûmer

: : : : : : : :

11 juni 2026 12 Beslútfoarmjend Programma-oerstigjend J.P. van der Velde R. de Vries 1. Begrotingswijzigingen juni 2026 2026051225240 en 26ZG135542

Underwerp Begrotingswijzigingen juni 2026 Wy stelle jo foar te besluten om: 1. De wijzigingen van de begroting 2026 zoals aangegeven in paragraaf 1.3. van de bijlage vast te stellen. 2. Kennis te nemen van de beschreven ontwikkelingen, zoals vermeld in paragraaf 1.2. Koarte gearfetting Door middel van dit overzicht 'Begrotingswijzigingen juni 2026' nemen wij u mee in een aantal ontwikkelingen, die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan ten opzichte van de begroting 2026. Foech ried/kolleezje: De raad stelt de begroting jaarlijks vast. De raad is daardoor ook bevoegd om tussentijdse wijzigingen van die begroting vast te stellen. Ynlieding In de Financiële verordening 2024 heeft de raad vastgesteld dat het college de raad vier keer per jaar informeert (april, juni/juli, oktober en december)over ontwikkelingen met betrekking tot de begroting. Door middel van deze begrotingswijzigingen van juni 2026 geven wij hier invulling aan. Sommige begrotingswijzigingen kunnen invloed hebben op de bijdrage aan de Werkmaatschappij. Echter zijn er geen begrotingswijzigingen geweest binnen de Werkmaatschappij. Daarom worden er dan oog geen wijzigingen met betrekking tot de Werkmaatschappij aangeboden.

Te berikken effekt De raad goed in positie te houden door tijdige informatievoorziening op basis waarvan besloten kan worden over de wijzigingen in de begroting 2026 en de wijzigingen van de Werkmaatschappij. Arguminten Voor een goede politieke afweging is het nodig dat in de gemeentebegroting actuele informatie en prognoses worden verwerkt. Begrotingswijzigingen dragen hiertoe bij.

Alternativen Kanttekeningen/risiko’s Finânsjes Het begrotingssaldo vóór het uitbrengen van deze rapportage bedraagt € 593.000 nadelig. De voorgestelde wijzigingen in deze rapportage bedragen € 83.000 nadelig, waardoor na vaststelling door de raad het begrotingssaldo uitkomt op € 676.000 nadelig. Wij benadrukken dat een deel van de begrotingswijzigingen een structureel effect heeft en daarom ook effect heeft op latere jaren. Wij merken op dat in het raadsprogramma is overeengekomen dat er geen structurele uitzettingen worden gedaan. In deze begrotingswijzigingen is dit wél het geval. Dit is afzonderlijk te lezen in de begrotingswijzigingen. Met deze begrotingswijzigingen voor juni 2026 actualiseren we de bijdrage van beide gemeenten aan de Werkmaatschappij op basis van de recente ontwikkelingen indien nodig. De bijdrage van de beide gemeenten aan de Werkmaatschappij blijft ongewijzigd en derhalve voor Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel respectievelijk € 2.669.000 en € 2.692.000. Ynwenners- en oerheidspartisipaasje Kommunikaasje Yntegraliteit De begrotingswijzigingen zijn integraal opgesteld. Previnsje Gearwurking Ferfolchtrajekt Evaluaasje Burgum, 19 mei 2026 It kolleezje fan boargemaster en wethâlders fan Tytsjerksteradiel, sekretaris,

boargemaster,

dhr. drs. J. Krul

dhr. mr. K.A. Breuker

Side

:

2

Riedsbeslút De ried fan de gemeente Tytsjerksteradiel; Nei it lêzen fan it útstel fan it kolleezje fan boargemaster en wethâlders fan 19 maaie 2026, punt nûmer: 12; Beslút: 1. De wijzigingen van de begroting 2026 zoals aangegeven in paragraaf 1.3. van de bijlage vast te stellen. 2. Kennis te nemen van de beschreven ontwikkelingen, zoals vermeld in paragraaf 1.2. Sa fêststeld yn de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Tytsjerksteradiel fan 11 juni 2026.

De griffier,

De foarsitter,

mevr. mr. A. Dam

dhr. mr. K.A. Breuker

Side

:

3