11 - Raadsvoorstel - Jaarstukken 2025 en Begroting 2027 Veiligheidsregio Fryslân

Riedsútstel

It Beslút Agindapunt Status Program

: : : :

Portefúljehâlder Amtner Bylage

: : :

Saak- en stiknûmer

:

21 mei 2026 11 Besluitvormend 1 – Veiligheid 7 - Volksgezondheid en milieu K.A. Breuker, D. Fokkema A. de Vries 1. Aanbiedingsbrief d.d. 23 maart 2026 van Veiligheidsregio Fryslân 2. Veiligheidsregio Frysân - Aanbiedingsbrief jaarstukken 2025 3. Veiligheidsregio Fryslân - Accountantsverslag 2025 openbaar getekend 4. Begroting 2027 Veiligheidsregio Fryslân 5. Veiligheidsregio Fryslân - Controleverklaring getekend 6. Veiligheidsregio Fryslân - Jaarverslag en jaarrekening 2025 gewaarmerkt incl. verklaring getekend 7. Raadsvoorstel 2026042123689 en 26ZG132308

Underwerp Jaarstukken 2025 en Begroting 2027 Veiligheidsregio Fryslân Wy stelle jo foar te besluten om: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2025 en de begroting 2027; 2. In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming in de jaarstukken; 3. Geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2025 en de begroting 2027 van Veiligheidsregio Fryslân. Koarte gearfetting Veiligheidsregio Fryslân heeft de begroting 2027 en de jaarstukken 2025 aan de Friese gemeenten toegezonden. De gemeenteraden kunnen tot uiterlijk 12 juni 2026 een zienswijze indienen. Foech ried/kolleezje De gemeenteraad kan een zienswijze indienen op de ontwerpbegroting en meerjarenraming en de jaarrekening. Ynlieding Veiligheidsregio Fryslân heeft de begroting 2027 en de jaarstukken 2025 aan de Friese gemeenten toegezonden. De gemeenteraden kunnen tot uiterlijk 12 juni 2026 een zienswijze indienen. De gemeenteraad behandelt de stukken in de raadsvergadering van 21 mei 2026. Na deze behandeling koppelt de gemeenteraad de besluitvorming over de financiële stukken terug aan de Veiligheidsregio Fryslân.

Histoarje Bij de behandeling van de Kaderbrief 2027–2030 op januari 2026 heeft de gemeenteraad ook besloten geen zienswijze in te dienen. Te berikken effekt Wij beoordelen de financiële stukken van de Veiligheidsregio kritisch om vast te stellen of alle doelstellingen binnen de vastgestelde begroting zijn gerealiseerd. Daarnaast toetsen wij of eventuele kostenstijgingen noodzakelijk en gerechtvaardigd zijn, bijvoorbeeld om het gewenste kwaliteitsniveau te waarborgen. De raad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op bijgevoegde financiële stukken. Arguminten 1. Jaarstukken 2025 en Begroting 2027 In het jaarverslag verantwoordt de Veiligheidsregio wat zij in 2025 heeft gerealiseerd. Het jaar 2025 sluit af met een positief resultaat van circa € 3,5 miljoen. Dit resultaat is als volgt verdeeld: Gezondheid - 386.500 Crisisbeheersing 1.084.000 Brandweer 2.786.000 Totaal 3.483.500 Het totale resultaat bedraagt daarmee € 3.483.500 positief. De Veiligheidsregio heeft de begroting 2027 opgesteld op basis van de Kaderbrief 2027– 2030, die in maart 2026 is vastgesteld. Ten opzichte van dit financiële kader zijn geen inhoudelijke beleidswijzigingen doorgevoerd. Wel heeft zij de loonkosten geactualiseerd op basis van het voorlopig onderhandelingsresultaat van de cao Veiligheidsregio’s, zoals dit begin 2026 beschikbaar kwam. 2.

Positief resultaat 2025 en voorstel resultaatbestemming Het jaar 2025 sluit af met een positief resultaat van € 3,5 miljoen. Dit komt vooral doordat kapitaallasten zijn vrijgevallen en doordat de Veiligheidsregio voorzichtig is omgegaan met het beschikbare budget. De reden hiervoor is de aangekondigde korting op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) vanaf 2026. In eerdere jaren heeft de Veiligheidsregio besloten om B-schuim met een hoog PFAS-gehalte niet meer te gebruiken. In 2025 is ook besloten om het nu nog toegestane A-schuim stap voor stap te stoppen als belangrijkste blusmiddel. Om dit mogelijk te maken, stelt de Veiligheidsregio voor € 1 miljoen te reserveren. De voorgestelde verdeling van het resultaat is dan als volgt: • •

€ 1,0 miljoen wordt gereserveerd voor het stoppen met PFAS-houdend blusschuim; € 2,48 miljoen wordt terugbetaald aan de gemeenten.

Daarnaast rekent de Veiligheidsregio nog andere financiële ontwikkelingen af met de gemeenten. Dit gaat om een bedrag van ongeveer € 3,14 miljoen. Het grootste deel bestaat uit cao-effecten (€ 2,6 miljoen) en lagere rentekosten doordat de bouwplannen later zijn uitgevoerd. Ook dit bedrag wordt teruggestort aan de gemeenten. Voor onze gemeente betekent dit dat er € 269.007 wordt teruggestort.

Side

:

2

3. Mogelijkheid zienswijze De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Voorgesteld wordt geen zienswijze in te dienen. Bij de behandeling van de Kaderbrief 2027–2030 heeft de gemeenteraad ook besloten geen zienswijze in te dienen. De begroting 2027 is inhoudelijk niet veranderd ten opzichte van de Kaderbrief 2027– 2030. Alleen de loonkosten zijn geactualiseerd. Ook de jaarstukken 2025 geven geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. Een groot deel van de financiële verrekening komt door ontwikkelingen waar de Veiligheidsregio zelf weinig invloed op heeft. Daarnaast is het positieve resultaat vooral ontstaan door lagere kapitaallasten en doordat voorzichtig is omgegaan met BDuR-middelen vanwege een mogelijke korting. Alternativen N.v.t. Kanttekenings/risiko’s De Veiligheidsregio benoemt de volgende risico’s: - Financiële risico’s door veranderend overheidsbeleid - Autonome ontwikkelingen - Personeelstekorten - Cyberdreigingen - Wegvallen van maatwerk- en markttaken - Fysieke en psychische schade door werkzaamheden - Bouwagenda voor nieuwbouw en verbouw - Forensische geneeskunde De risico’s worden nader toegelicht op pagina 32 e.v. van de begroting 2027. Finânsjes Het voorstel is om het positieve resultaat over 2025 deels terug te betalen aan de gemeenten en € 1 miljoen te reserveren voor het stoppen met PFAS-houdend blusschuim.

De begroting 2027 van Veiligheidsregio Fryslân leidt tot de volgende bijdragen voor de gemeente Tytsjerksteradiel: 2027 2028 2029 2030 Gezondheid 1.782.809 1.782.068 1.779.598 1.780.345 Crisisbeheersing 217.534 217.534 217.534 217.534 Brandweer 2.446.845 2.466.269 2.477.569 2.474.207 Totaal

4.447.188

4.465.872

4.474.701

4.472.086

Voor 2027 valt de gemeentelijke bijdrage iets lager uit dan eerder is aangegeven in de Kaderbrief 2027–2030. Dit komt doordat de loonkosten zijn aangepast op basis van het voorlopige resultaat van de cao-onderhandelingen voor de Veiligheidsregio’s. 2027 -97.232

Verschil

2028 -253.407

2029 -423.260

2030 -425.875

De meerjarige verandering in de bijdrage van de gemeente Tytsjerksteradiel aan de Veiligheidsregio wordt verwerkt in de meerjarige primitieve begroting 2027. Vanuit financiën wordt geadviseerd om geen zienswijze in te dienen.

Side

:

3

Ynwenners- en oerheidspartisipaasje N.v.t. Kommunikaasje N.v.t. Yntegraliteit Veiligheid en Sociaal Domein-Gezondheid adviseren geen (beleids)inhoudelijke zienswijze. Vanuit financiën wordt ook geadviseerd om geen zienswijze in te dienen. Previnsje N.v.t. Gearwurking N.v.t. Ferfolchtrajekt Tot uiterlijk 12 juni kan een zienswijze op deze stukken worden ingediend. Het Algemeen Bestuur neemt op 2 juli 2026 een definitief besluit over de jaarstukken en de begroting. Evaluaasje N.v.t. Burgum, 4 mei 2026 Het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel, secretaris,

burgemeester,

dhr. drs. J. Krul

dhr. mr. K.A. Breuker

Side

:

4

Riedsbeslút De raad van de gemeente Tytsjerksteradiel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 mei 2026, punt nummer: 11; Beslút: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2025 en de begroting 2027; 2. In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming in de jaarstukken; 3. Geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2025 en de begroting 2027 van Veiligheidsregio Fryslân. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel van 21 mei 2026.

De griffier,

De voorzitter,

mevr. mr. A. Dam

dhr. mr. K.A. Breuker

Side

:

5