11 - Raadsvoorstel - Conceptjaarstukken 2020 en conceptbegroting 2022 GR SW Fryslân

Riedsútstel Ried Agindapunt Status Program Eardere behandeling Portefúljehâlder Amtner Taheakke

Presintaasje Iepen Poadium Saak- en stiknûmer

: : : : : : : :

3 juni 2021 11 BESLUITVORMEND Programma 6 - Sociaal Domein N.v.t. Mevr. G. Hoekstra Mevr. N. de Vries Bijlage 1 - Conceptjaarstukken 2020 GR SW Fryslân Bijlage 2 - Accountantsverklaring Bijlage 3 - Accountantsverslag Bijlage 4 - Conceptbegroting 2022 GR SW Fryslân : Nee : Z2021-01702 / S2021-07738

Underwerp Conceptjaarstukken 2020 en conceptbegroting 2022 GR SW Fryslân Wy stelle jo foar te besluten om: De conceptjaarstukken 2020 en de conceptbegroting 2022 van de GR SW Fryslân voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen. Koarte gearfetting Wij hebben de conceptjaarstukken 2020 en de conceptbegroting 2022 van de GR SW Fryslân ontvangen. Met de concept jaarstukken 2020 legt de GR SW Fryslân verantwoording af over de financiële resultaten in 2020. In de conceptbegroting 2022 is het verwachte financiële resultaat voor 2022 vastgelegd. Foech ried /kolleezje: Bevoegdheid van de raad. Ynlieding Wij hebben de conceptjaarstukken 2020 en de conceptbegroting 2022 van de GR SW Fryslân ontvangen. Het jaar 2020 is het eerste jaar na de herstructurering van Caparis NV (hierna: Caparis) en de GR SW Fryslân. Vier van de acht gemeenten, waaronder onze gemeente, zijn vanaf 1 januari 2020 geen aandeelhouder meer van Caparis. Caparis voert de Wsw uit voor de acht GR-gemeenten. Hiervoor hebben de gemeenten een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met Caparis. De GR is vanaf 2020 feitelijk alleen formeel werkgever van de Wsw-medewerkers. Als gevolg van de herstructurering is de relatie tussen de GR en de gemeenten sterk veranderd. Met uitzondering van enkele beheerskosten is er geen geldstroom meer tussen de gemeenten en de GR.

Vanaf 2020 betalen wij de tarieven voor de uitvoering van de Wsw rechtstreeks aan Caparis. Dit is geregeld in de dienstverlenings-overeenkomst die we

hebben afgesloten met Caparis en de GR SW Fryslân. Het kaderpersoneel van de GR SW Fryslân is met ingang van 1 januari 2020 in dienst van Caparis. Te berikken effekt De raad neemt kennis van de conceptjaarstukken 2020 en de conceptbegroting 2022 van de GR SW Fryslân en dient geen zienswijze in. 1. Conceptjaarstukken 2020 GR SW Fryslân Met de conceptjaarstukken 2020 legt de GR SW Fryslân verantwoording af over de financiële resultaten in 2020. Personele bezetting Het gemiddeld aantal Sw-medewerkers in 2020 is gedaald met 69 fte. De oorzaak hiervan is dat er met ingang van 2015 geen instroom in de Wsw meer mogelijk is, maar er wel sprake is van verloop (pensionering, ontslag, overlijden, enzovoorts). Het aantal Swmedewerkers geplaatst via een Begeleid Werken-contract bij een reguliere werkgever daalde in 2020 licht ten opzichte van 2019. Personele bezetting in fte Sw-ers in dienst Sw-ers begeleid werken

Begroot 2020 1.488 119

Realisatie 2020 1.457 117

Realisatie 2019 1.526 122

Verschil 2020 - 2019 -69 -5

Resultaat 2020 De jaarstukken van de GR geven geen beeld van het bedrijfseconomische deel van de Wsw, omdat dit deel is uitbesteed aan Caparis. Het bedrijfseconomische deel is verwerkt in de jaarstukken 2020 van Caparis die de aandeelhouders ontvangen. De GR belast alle kosten door aan Caparis die direct samenhangen met de loon- en personeelskosten voor de Sw-medewerkers. Alleen de overige kosten die de GR maakt, zoals de kosten van het secretariaat, de cliëntenraad en accountants- en (mogelijke) advies- en onderzoekskosten worden doorbelast aan de acht deelnemende gemeenten. De GR brengt de bijdrage jaarlijks achteraf in rekening. In 2020 is er sprake van een nulresultaat. x € 1.000 Baten Doorbelasting GR aan Caparis Bijdrage gemeenten Totaal Lasten Lonen en sociale lasten Sw Overige personeelskosten Sw Lonen en sociale lasten Ambtelijk Doorbetaling subsidie begeleid werken Overige kosten GR Totaal Resultaat

Realisatie 2020

Begroting 2020

Realisatie 2019

€ 48.452 € 21 € 48.473

€ 47.424 € 30 € 47.454

€ 4.320 € 53.516 € 57.836

€ 47.566 € 886 €0 €0 € 21 € 48.473 €0

€ 47.284 € 140 €0 €0 € 30 € 47.454 €0

€ 47.913 € 2.062 € 4.320 € 3.483 € 200 € 57.978 €0

Accountantsverklaring De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven (zie bijlage 2 en 3).

2

2. Conceptbegroting 2022 GR SW Fryslân Uit de conceptbegroting 2022 blijkt het volgende: Personele bezetting In onderstaand overzicht is de begrote/geraamde personele bezetting voor de jaren 2022 tot en met 2025 opgenomen. De bezetting van het aantal Sw-medewerkers in dienst van de GR daalt jaarlijks omdat er met ingang van 2015 geen instroom meer mogelijk is, maar er wel sprake is van natuurlijk verloop (pensionering, ontslag, overlijden, enzovoorts). Naast het verloop als gevolg van pensionering, is rekening gehouden met een additioneel verloop van voorzichtigheidshalve 3,51% per jaar voor niet voorzienbaar verloop, zoals overlijden, ontslag op staande voet, vrijwillige beëindiging van het dienstverband door de medewerker zelf en beëindiging van dienstverbanden na 2 jaar ziekte. Personele bezetting in fte Sw-ers in dienst Sw-ers begeleid werken

Realisatie 2020 1.443 117

Begroting 2021 1.429 121

Begroting 2022 1.303 112

Raming 2023 1.222 111

Raming 2024 1.136 110

Raming 2025 1.031 110

Financiële prognose 2022 De conceptbegroting van de GR geeft geen beeld van het bedrijfseconomische deel van de Wsw, omdat dit deel is uitbesteed aan Caparis. Het bedrijfseconomische deel is verwerkt in de begroting 2022 van Caparis die de aandeelhouders ontvangen. De GR belast alle kosten door aan Caparis die direct samenhangen met de loon- en personeelskosten voor de Swmedewerkers. Alleen de overige kosten die de GR maakt, zoals de kosten van het secretariaat, de cliëntenraad en accountants- en (mogelijke) advies- en onderzoekskosten worden doorbelast aan de acht deelnemende gemeenten. De begroting 2022 laat een nulresultaat zien. x € 1.000 Baten Bijdrage gemeenten Doorbelasting GR aan Caparis Totaal Lasten Lonen en sociale lasten Sw Vervoerskosten SW Overige personeelskosten Sw Overige kosten GR Totaal Resultaat

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

€ 21 € 48.452 € 48.473

€ 30 € 46.553 € 46.583

€ 30 € 45.283 € 45.313

€ 47.566 € 649 € 237 € 21 € 48.473 €0

€ 46.418 €0 € 135 € 30 € 46.583 €0

€ 44.350 € 605 € 328 € 30 € 45.313 €0

Arguminten Continuering huidige afspraken periodieke informatieverstrekking aan college/raad. Alternativen De raad kan een zienswijze indienen. Deze zienswijze neemt het algemeen bestuur (AB) van de GR SW Fryslân mee in de definitieve besluitvorming over de conceptjaarstukken 2020 en de conceptbegroting 2022.

3

Finânsjes Conceptjaarstukken 2020 Onze bijdrage aan de GR was in 2020 € 2.625 1. Kosten per inwoner € 0,08 (€ 2.625 / 32.047 2). Voor 2020 hadden wij € 3.750 begroot. Conceptbegroting 2022 Onze bijdrage aan de GR in 2022 is begroot op € 3.750 3. Kosten per inwoner € 0,117 (€ 3.750 / 32.056 4). Dit bedrag nemen wij mee bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2022. Ynwenners- en oerheidspartisipaasje N.v.t. Kommunikaasje N.v.t. Yntegraliteit Dit advies is afgestemd met de financieel adviseur. Gearwurking De gemeente Achtkarspelen neemt ook deel aan de GR SW Fryslân en volgt hetzelfde besluitvormingstraject Ferfolchtrajekt Nadat de raden van de acht GR-gemeenten een besluit hebben genomen, neemt het AB van de GR SW Fryslân op 25 juni 2021 een definitief besluit over de jaarstukken 2020 en de begroting 2022. Burgum, 28 april 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel, secretaris,

mevr. H.M. van Gils

burgemeester,

dhr. drs. L.J. Gebben

€ 21.000 gedeeld door 8 gemeenten Aantal inwoners Tytsjerksteradiel per 1 januari 2020 3 € 30.000 gedeeld door 8 gemeenten 4 Aantal inwoners Tytsjerksteradiel per 1 januari 2021 1 2

4

Riedsbeslút De raad van de gemeente Tytsjerksteradiel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 april 2021, punt nummer: 11; Beslút: De conceptjaarstukken 2020 en de conceptbegroting 2022 van de GR SW Fryslân voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel van 3 juni 2021.

de griffier

de voorzitter

dhr. O.E. de Vries

dhr. drs. L.J. Gebben