11 - Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen juli 2021

Riedsútstel Ried Agindapunt Status Program Eardere behandeling Portefúljehâlder Amtner Taheakke Presintaasje Iepen Poadium Saak- en stiknûmer

: : : : : : : : : :

1 juli 2021 11 BESLUITVORMEND Diverse programma’s Mevr. T. Willemsma Dhr. A.J. van der Ploeg Bijlage 1 - Begrotingswijzigingen juli 2021 Nee Z2019-12611 / S2021-14099

Underwerp Begrotingswijzigingen juli 2021 Wy stelle jo foar te besluten om: 1. Akkoord te gaan met de wijzigingen van de begroting 2021 zoals aangegeven in paragraaf 1.2. van de bijlage. 2. Akkoord te gaan met het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing is, zoals vermeld in paragraaf 1.3. van de bijlage. 3. Kennis te nemen van de overige ontwikkelingen zoals vermeld in paragraaf 1.4. van de bijlage. Koarte gearfetting Door middel van dit overzicht 'Begrotingswijzigingen juli 2021' nemen wij u mee in een aantal ontwikkelingen, die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan ten opzichte van de begroting 2021. Foech ried /kolleezje: Een voorgestelde wijziging op de begroting heeft invloed op de afgesproken kaderstelling bij de begroting 2021. De raad is beslissingsbevoegd om de kaders bij te stellen. Ynlieding Er is afgesproken om de raad periodiek te informeren over ontwikkelingen met betrekking tot de begroting. Door middel van deze begrotingswijzigingen van juli geven wij hier invulling aan. Deze begrotingswijzigingen hebben ((beperkt) invloed op de bijdrage aan de WM8KTD. Daarom worden in dezelfde vergadering ook de eventuele wijzingen met betrekking tot de WM8KTD afzonderlijk aangeboden.

Histoarje Met de accountantscommissie van Tytsjerksteradiel en de controlecommissie van Achtkarspelen is begin dit jaar gesproken over een verdere harmonisatie binnen de de P&C-cyclus. Dit in het bijzonder met betrekking tot de begrotingswijzigingen die gedurende het jaar via het college aan de raad worden voorgelegd. Met ingang van het jaar 2021 wordt nu vier maal per jaar een verzamling begrotingswijzigingen (in april, juni/juli, oktober en december) aan de raad ter vaststelling aangeboden. Eveneens

worden in dezelfde vergadering ook de eventuele wijzingen met betrekking tot de WM8KTD afzonderlijk aangeboden. Te berikken effekt Gelijktijdige en eenduidige informatievoorziening richting de raad voor beide gemeenten en WM8KTD. Arguminten De drie organisaties worden tegelijkertijd voor zover van toepassing over dezelfde ontwikkelingen geïnformeerd. Harmonisatie van begrotingswijzigingen en het gelijktijdig aanbieden van informatie met betrekking tot overige ontwikkelingen leidt tot efficiency in het werk en verkleint de kans op fouten. Alternativen Kanttekenings / risiko’s Finânsjes Het begrotingssaldo vóór het uitbrengen van deze rapportage bedraagt € 2.663.000 nadelig. De voorgestelde wijzigingen in deze rapportage bedragen € 350.000 nadelig, waardoor na vaststelling door de raad het begrotingssaldo uitkomt op € 3.013.000 /nadelig. Duiding ontwikkelingen begroting 2021 De ontwikkelingen van de begrotingswijzigingen in deze rapportage worden veroorzaakt door:        

Saneren bermen kunstgrasvelden € Tijdelijke uitbreiding formatie OAR € Boekverlies verkoop 't Torentje € Aanpassen bijdrage St. Behoud Monumenten € Actualiseren bijdragen WM € Actualiseren ramingen programma Onderwijs en SD € Actualiseren budgetten tractie en gebouwenbeheer € Uitwerking ombuigingslijn 4.9 - kostendekkendheid €

205.000 100.000 38.000 42.000 40.000 43.000 30.000 1.000

N N N N N V V V

Naast de begrotingswijzigingen met een effect op het saldo van de begroting 2021 bevatten de begrotingswijzigingen juli 2021 ook een aantal kredietaanvragen, waarbij de voorbereidingskredieten voor de projecten bouwgrondexploitaties geen effect op de begroting vanaf het jaar 2022 hebben en het krediet voor uitvoeren van noodzakelijke veiligheidsmaatregelen in het gemeentehuis wel.  

Voorbereidingskredieten projecten bouwgrondexploitaties Uitvoeren veiligheidsmaatregelen gemeentehuis (vanaf 2022)

€ €

9.168 N

2

Ynwenners- en oerheidspartisipaasje Kommunikaasje Yntegraliteit Previnsje Gearwurking Voor zowel de gemeente Achtkarspelen als de WM8KTD staan voor de raadsvergadering van 1 juli 2021 2021 eveneens begrotingswijzigingen geagendeerd. Onderwerpen die voor de drie organisaties van toepassing zijn, zijn hierin meegenomen. Ferfolchtrajekt Evaluaasje -

Burgum, 8 juni 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel, secretaris,

mevr. H.M. van Gils

burgemeester,

dhr. drs. L.J. Gebben

3

Riedsbeslút De raad van de gemeente Tytsjerksteradiel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 8 juni 2021 punt nummer: 11; Beslút: 1. Akkoord te gaan met de wijzigingen van de begroting 2021 zoals aangegeven in paragraaf 1.2. van de bijlage. 2. Akkoord te gaan met het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing is, zoals vermeld in paragraaf 1.3. van de bijlage. 3. Kennis te nemen van de overige ontwikkelingen zoals vermeld in paragraaf 1.4. van de bijlage.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel van 1 juli 2021.

de griffier

de voorzitter

dhr. O.E. de Vries

dhr. drs. L.J. Gebben