11 - Bijlage 1 - Begrotingswijzigingen oktober 2024

Handhaving wordt uitgevoerd. De verplichting vloeit voort uit het Bouwbesluit per 1 januari 2023. Meer dan

de helft van de kantoren in Nederland (55%) heeft op 1 januari 2023 energielabel C of beter, 33% heeft geen label en 12% label D of slechter. De afgelopen jaren hebben veel kantooreigenaren

verduurzamingsmaatregelen genomen, maar het doel om alle kantoren per 1 januari 2023 te voorzien van

een label C of beter is nog niet bereikt. Met het beschikbare budget is het mogelijk om jaarlijks vijf tot zes bedrijven te controleren.

De uitvoering van deze taak ligt bij de WM8KTD. Door middel van deze wijziging zorgen we ervoor dat de bijdrage aan de WM8KTD wordt verhoogd met € 6.000. De bijdragen aan de WM8KTD neemt toe met € 3.000 per gemeente. Deze wijziging heeft geen effect heeft op het begrotingssaldo van de beide gemeenten.

Journaal id 118691

25

Begrotingswijzigingen oktober 2024 Invulling actiepunten communicatiestrategie

In de begroting 2023-2026 is op basis van de Kadernota 2023-2026 een bedrag van opgenomen voor

invulling actiepunten communicatiestrategie (KN 00.04). Doel was de communicatie van de beide gemeenten en van de werkmaatschappij professioneler, consistenter en helderder aan te pakken, door:

1. Extern: zorgdragen voor een professionele uitstraling van de drie organisaties en zorgen voor begrijpelijke teksten (B1-niveau) in alle uitingen.

2. Intern: De drie organisaties zijn in ontwikkeling. Werken voor deze drie organisaties is soms complex. Een goede interne communicatie zorgt ervoor dat medewerkers zich verbonden voelen met de organisatie en op een juiste, tijdige en begrijpelijke wijze worden geïnformeerd over de organisatieontwikkeling.

Een aantal van deze activiteiten zijn on-hold gezet in als gevolg van de ontvlechting. Wellicht worden de activiteiten in de nieuwe organisaties opgepakt.

Voor 2024 en verder valt het structurele budget van € 28.000 valt vrij. Dat betekent dat de bijdrage per

gemeente hierdoor verlaagd wordt met € 14.000. Voor de gemeenten heeft dit een positief effect op het begrotingssaldo. Journaal id 118539

Invulling ombuiging Sociaal Domein

Vanaf de begroting 2024 is een reductie in het formatieplan van het Sociaal Domein afgesproken. Dit betrof een taakstellende ombuiging van € 828.000 (€ 414.0000 per gemeente).

Uitgangspunt voor de verdere ombuiging was dat door nieuwe inkoop, efficiency, procesoptimalisatie en natuurlijk verloop de ombuiging ingevuld kon worden per 2024. Dat blijkt niet waar te maken. Inkoop is

vertraagd, nieuwe ICT wordt per 2025 geïmplementeerd en heeft daardoor pas in 2025 effecten. Ook staat er eerder druk op formatie dan dat er nu sprake is van te ruim in het jasje zitten.

Ondanks dat is er door het opheffen van flexibele personeelsbudgetten binnen het Sociaal Domein per 2024 structureel € 415.000 (€ 212.500 per gemeente) reeds als bezuiniging ingeboekt. Hierdoor was al 50% van de bestaande ombuiging behaald.

Mede in verband met de ontvlechting is gekeken in hoeverre de opdracht om in 2024 de overige 50% te

realiseren het mogelijk is om deze taakstelling voor 31 december 2024 te realiseren. De bezuiniging van het resterende deel wordt bereikt door een programmamanager en 1fte teamcoach met ingang van 2024

formatief te reduceren, verder door enkele budgetten te verminderen binnen bedrijfsvoering Sociaal Domein en tot slot door bezuiniging op overhead. Hiermee wordt de taakstellende bezuiniging op het Sociaal

Domein volledig behaald. Met andere woorden voor de begroting van 2024 en van 2025-2028 is er geen taakstelling meer met betrekking tot de formatie Sociaal Domein. Journaal id 118114

Kinderopvang toezicht en handhaving

Van het Rijk is een budget van € 1.000 beschikbaar gekomen voor Kinderopvang toezicht en handhaving.

Dit betreft een wettelijke taak die reeds door Toezicht en Handhaving wordt uitgevoerd. Met behulp van dit budget wordt gemeente vanuit het Rijk ondersteund in de kosten voor trainingen, kennisontwikkeling, beleidsadvisering en innovatie op het terrein van handhaving kinderopvang.

De uitvoering van deze taak ligt bij de WM8KTD. Door middel van deze wijziging zorgen we ervoor dat de bijdrage aan de WM8KTD wordt verhoogd met € 2.000. De bijdragen aan de WM8KTD neemt toe met € 1.000 per gemeente. Deze wijziging heeft geen effect heeft op het begrotingssaldo van de beide gemeenten.

Journaal id 118692

Verhoging budget beeldmateriaal ruimtelijke ordening

In 2023 is gebleken dat een leverancier niet bruikbaar beeldmateriaal heeft. De leverancier heeft zijn fouten hersteld en heeft in 2024 bruikbaar beeldmateriaal opgeleverd. Er is echter in 2024 besloten om te stoppen met deze leverancier. Om deze reden worden er in 2024 extra kosten gemaakt voor het beeldmateriaal. Voor de WM8KTD betekent dit een incidenteel nadeel van € 17.000.

26

Begrotingswijzigingen oktober 2024 Deze wijziging leidt derhalve tot een verhoging van de bijdrage van beide gemeenten aan de WM8KTD van € 8.500. Voor beide gemeenten heeft dit een negatief effect op het begrotingssaldo. Journaal id 118256

Voortzetting meting klantfeedback

Wij willen graag de huidige overeenkomst voor het meten van klantfeedback voor 2024 verlengen.

Voor 2024 wordt voorgesteld om het contract te verlengen van 1 september 2024 tot en met 31 december 2024. De kosten bedragen € 5.000 voor beide gemeenten (€ 2.500 per gemeente). In 2024 vindt de uitvoering hiervan plaats vanuit de WM8KTD.

In de begroting 2024 is hier geen rekening mee gehouden. Dat betekent dat de bijdrage per gemeente wordt verhoogd met € 2.500. Voor de gemeenten heeft dit een negatief effect op het begrotingssaldo. Journaal id 118832

Vrijval budget Organiseren en faciliteren van het thuiswerken

Een deel van het restantbudget voor het organiseren en faciliteren van het thuiswerken van 2023 is vanuit

de algemene reserve in 2024 via de beide gemeenten beschikbaar gebleven. Dit budget is in totaal € 50.000 (€ 25.000 per gemeente). Ook is er een structureel budget beschikbaar van in totaal € 56.000.

In de loop van 2024 kunnen we concluderen dat er minder mensen thuiswerkmeubilair hebben aangeschaft dan vooraf ingeschat. De gemaakte kosten voor de aanschaf kunnen worden gedekt vanuit het structurele budget. Het incidentele restantbudget is derhalve niet meer benodigd. We stellen daarom voor om dit budget vrij te laten vallen.

Deze begrotingswijziging leidt voor beide gemeenten tot € 25.000 aan lagere bijdrage aan de WM8KTD. De

mutatie heeft geen invloed op het begrotingssaldo van beide gemeenten, omdat de oorspronkelijke dekking via de algemene reserve was geregeld. Journaal id 118759

Vrijval capaciteitsuitbreiding Contractmanagement en contractbeheer

Het restantbudget Capaciteitsuitbreiding contractmanagement en contractbeheer is vanuit de algemene reserve in 2024 beschikbaar gebleven. Dit budget is in totaal € 50.000 en kon worden ingezet voor de

inhuur van een projectleider voor de duur van één jaar. De inzet heeft als doel de visie en werkwijze goed te implementeren.

Als gevolg van de ontvlechting en de opbouw van de nieuwe gemeentelijke organisaties ligt bij de nieuwe gemeenten straks de taak om aan visievorming en implementatie uit te voeren.

Voor 2024 betekent dit dat er, met uitzondering van een € 9.000 aan onderzoekskosten, geen verdere kosten meer worden verwacht. Waardoor er een bedrag van € 41.000 vrijvalt.

Deze begrotingswijziging heeft geen invloed op het begrotingssaldo van de gemeenten, omdat de vrijval

binnen de algemene reserve van de gemeenten plaatsvindt. Wel wordt de bijdrage aan de WM8KTD verlaagd met € 41.000 (€ 20.500 per gemeente). Journaal id 118629

Vrijval Restantbudget Procesoptimalisatie

Het restantbudget procesoptimalisatie van 2023 is vanuit de algemene reserve in 2024 via de beide

gemeenten beschikbaar gebleven. Dit budget is in totaal € 170.000 (€ 85.000 per gemeente) en kon worden ingezet voor mogelijk op te starten optimalisatieprojecten

Op 18 april 2024 is akkoord gegeven om € 135.000 (€ 67.500 per gemeente) van dit budget te besteden

aan de inhuur van een Coördinator Vastgoed binnen het team O&A ruimte. Voor de rest van het budget zijn geen concrete plannen uitgewerkt. De verwachting is ook niet dat dit in 2024 dit nog verdere invulling

krijgt. We stellen daarom voor om de reservering van de overige € 35.000 (€ 17.500 per gemeente) vrij te laten vallen.

Deze begrotingswijziging leidt tot een lagere bijdrage vanuit beide gemeenten aan de WM8KTD. De mutatie

heeft geen invloed op het begrotingssaldo van beide gemeenten, omdat de verrekening hier plaatsvindt met de algemene reserve. Journaal id 118603

27

Begrotingswijzigingen oktober 2024

2 Besluitvorming 2.1 Besluit Wij stellen u voor: 1.

Akkoord te gaan met de wijzigingen van de begroting 2024 zoals vermeld in paragraaf 1.3.

2.

Kennis te nemen van het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing is, zoals vermeld in paragraaf 1.4 en te besluiten geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de begroting 2024 van de WM8KTD.

3.

Kennis te nemen van de beschreven ontwikkelingen in paragraaf 1.2.

28