10 - Raadsvoorstel - Zienswijze begrotingswijziging 2024 FUMO

Riedsútstel

Ried Agindapunt Status Program Eardere behandeling Portefúljehâlder Amtner Taheakke

: : : : : : : :

Saak- en stiknûmer

:

12 oktober 2023 10 Besluitvormend Programma 7 – Volksgezondheid en milieu N.v.t. Mevr. B. van Zandbergen Mevr. mr. S. Kuypers 1. Begrotingswijziging 2024 FUMO 2. Aanbiedingsbrief FUMO 3. Concept zienswijze Z2023-03063 / S2023-17766

Underwerp Zienswijze begrotingswijziging 2024 FUMO Wy stelle jo foar te besluten om: - Kennis te nemen van de concept begrotingswijziging 2024 van de FUMO; - De aangepaste deelnemersbijdrage van €615.772 te verwerken in de begroting 2024 en daarmee het negatieve verschil van 144.810 ten laste van het exploitatieresultaat te brengen; - Een zienswijze op de begrotingswijziging in te dienen volgens bijgevoegde brief. Koarte gearfetting Begrotingswijziging 2024 In de begroting voor 2024 heeft de FUMO de gevolgen van de Omgevingswet niet meegenomen omdat deze nog onvoldoende inzichtelijk waren. Middels deze begrotingswijziging wordt dit alsnog meegenomen. Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de begrotingswijziging 2024 en een zienswijze op de begrotingswijziging in te dienen. Foech ried/kolleezje Als deelnemer van deze Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt de gemeenteraad, op grond van artikel 28 GR FUMO, in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2024. Daarna kan het Algemeen Bestuur van de FUMO, met inachtneming van de zienswijze, een besluit nemen over de begrotingswijziging. Ynlieding Alle Friese gemeenten hebben de uitvoering van een aantal milieutaken uitbesteed aan de Gemeenschappelijke Regeling FUMO.

Voor onze gemeente gaat het om de basistaken (wettelijk verplicht om dat gezamenlijk uit te voeren) en een beperkt aantal aanvullende (plus)taken. Het Dagelijks bestuur van de FUMO heeft een begrotingswijziging 2024

Ried Punt Side

: : :

12 oktober 2023 10 2

opgesteld en aan de deelnemers gevraagd om voor 13 oktober 2023 een eventuele zienswijze kenbaar te maken (bijlage 1) De komst van de Omgevingswet betekent onder andere dat het basistakenpakket wordt vergroot. De FUMO zal meer taken op het gebied van toezicht, handhaving en vergunningverlening voor ons oppakken. Dit heeft enerzijds als gevolg dat de gemeentelijke bijdrage wordt verhoogd. Anderzijds wordt er vanuit de gemeente formatie ingeleverd op de taken die vanaf 1 januari 2024 door de FUMO worden uitgevoerd. De gemeente wordt hierdoor op het gebied milieu kwetsbaarder als gevolg van het verlies aan kennis. Te berikken effekt De begrotingswijziging 2024 van de FUMO maakt onderdeel uit van het reguliere begrotingsproces en is verwerkt in de begroting 2024. Hiermee worden de financiële kaders voor de FUMO uiteengezet. De gemeenteraad kan invloed op de definitieve begrotingswijziging vergroten door een zienswijze in te dienen. Het Algemeen Bestuur van de FUMO kan die zienswijze dan betrekken in de definitieve besluitvorming. Daarom stellen wij voor om een zienswijze in te dienen. Arguminten Begrotingswijziging 2024 1. Gevolgen van de begrotingswijziging moeten een plek krijgen in onze begroting Om aan onze verplichtingen richting de FUMO te voldoen dienen wij gevraagde bijdragen te verwerken in onze begroting. 2.

De begrotingswijziging heeft impact op onze begroting De begrotingswijziging heeft impact op onze begroting. Het is goed om via de zienswijze een duidelijk signaal af te geven.

Alternativen Begrotingswijziging 2024 Het is ook mogelijk om geen zienswijze in te dienen. Kanttekenings/risiko’s Begrotingswijziging 2024 Vanaf 2022 vindt afrekening van de FUMO taken plaats op basis van de werkelijke ureninzet. Voorheen werden de taken voor toezicht, handhaving en vergunningverlening verrekend op basis van een normbedrag per inrichting. Met dit gewijzigde financieringsmodel kan budgetoverschrijding (risico voor gemeente) of budgetonderschrijding (risico voor FUMO) ontstaan. Voor zowel de FUMO als de gemeente is het spannend hoe dat uitpakt. Dat proberen wij voor onze gemeente te ondervangen door gedurende het jaar de ureninzet meer te monitoren en op basis daarvan de uitvoering bij te stellen

Ried Punt Side

: : :

12 oktober 2023 10 3

Finânsjes Doordat er lange tijd onduidelijkheid is geweest over het exacte moment van in werkingtreding van de Omgevingswet heeft FUMO begin 2023 een begroting aangeleverd waarbij de maatregelen van de Omgevingswet nog niet waren verwerkt. Medio 2023 zijn de effecten van de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 in kaart gebracht en financieel vertaald door de FUMO. Aangezien de inwerkingtreding leidt tot extra taken (en dus kosten) voor de FUMO wordt een begrotingswijziging doorgevoerd. De FUMO heeft onderzocht dat het totale financiële effect van de Omgevingswet in de begroting 2024 van de FUMO € 2 miljoen bedraagt. De inschatting is dat van dit bedrag €1,2 miljoen structureel is en €0,8 miljoen incidenteel. Deze effecten worden met name veroorzaakt door: -

Overheveling van taken (11,25 extra benodigd) Impact Omgevingswet op de huidige taken (10,53 fte extra benodigd) Effecten op bedrijfsvoering (overige personeelskosten, wagenpark en ict)

Door middel van de begrotingswijziging 2024 worden deze extra kosten verdeeld over de deelnemers. Voor onze organisatie leidt dit tot een negatief effect op onze exploitatie. De effecten zijn als volgt: Deelnemer:

Bijdrage begroting 2024:

Aangepaste bijdrage 2024:

Verschil:

Tytsjerksteradiel

€ 470.912

€ 615.772

€ 144.810

Aangezien deze taken over het algemeen (zie hieronder) wettelijke taken betreffen dienen deze door onze organisatie te worden gedragen. Daarom zijn deze negatieve financiële effecten reeds vertaald in de begroting 2024 die op dit moment door de organisatie wordt opgesteld. In de begrotingswijziging wordt aangegeven dat, als gevolg van de onzekerheid van de effecten van de Omgevingswet, in de financieringssystematiek van de FUMO wordt afgerekend op basis van werkelijk bestede uren. Enerzijds zorgt dit ervoor dat onze organisatie betaald voor de diensten die daadwerkelijk zijn afgenomen. Anderzijds kan de definitieve afrekening van de bijdrage aan de FUMO over 2024 afwijken waardoor een (positief of negatief) effect op het exploitatieresultaat kan ontstaan. Op dit moment is het niet mogelijk om daarvan een inschatting te maken en wordt in de begroting 2024 uitgegaan van de ingeschatte bedragen die door FUMO worden aangegeven in de begrotingswijziging 2024.

Ynwenners- en oerheidspartisipaasje Kommunikaasje -

Ried Punt Side

: : :

12 oktober 2023 10 4

Yntegraliteit Previnsje Gearwurking Ferfolchtrajekt Evaluaasje Burgum, 19 september 2023 Het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel, secretaris,

burgemeester,

mevr. H.M. van Gils

dhr. drs. L.J. Gebben

Riedsbeslút De raad van de gemeente Tytsjerksteradiel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 september 2023, punt nummer: 10; Beslút: -

Kennis te nemen van de concept begrotingswijziging 2024 van de FUMO; De aangepaste deelnemersbijdrage van €615.772 te verwerken in de begroting 2024 en daarmee het negatieve verschil van 144.810 ten laste van het exploitatieresultaat te brengen; Een zienswijze op de begrotingswijziging in te dienen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel van 12 oktober 2023.

De griffier,

De voorzitter,

Mevr. mr. A. Dam

Dhr. drs. L.J. Gebben