10 - Raadsvoorstel - Conceptbegroting 2027-2030 Werkmaatschappij 8KTD

Riedsútstel

It Beslút Agindapunt Status Program Portefúljehâlder Amtner Bylage Saak- en stiknûmer

: : : : : : : :

21 mei 2026 10 Besluitvormend 0 – Bestuur en ondersteuning J.P. van der Velde A.J. van der Ploeg 1. Conceptbegroting 2027-2030 Werkmaatschappij 8KTD 2026040122577 en 26ZG129804

Underwerp Conceptbegroting 2027-2030 Werkmaatschappij 8KTD Wy stelle jo foar te besluten om: Na kennisgenomen te hebben van de conceptbegroting 2027-2030 van de Werkmaatschappij 8KTD geen zienswijze in te dienen. Koarte gearfetting De gemeenteraad en het college worden op grond van artikel 20 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkmaatschappij 8KTD in de gelegenheid gesteld een reactie (zienswijze) te geven op de begroting voor 2027-2030. Via deze GR regelen we de inzet op ICT-gebied. Foech ried/kolleezje De raad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Ynlieding De Werkmaatschappij 8KTD (BVO-ICT) is een samenwerkingsvorm op grond van de WGR (wet gemeenschappelijke regelingen) tussen de gemeente Achtkarspelen en de gemeente Tytsjerksteradiel op het gebied van ICT. De Werkmaatschappij voert allerlei taken op het gebied van ICT uit die door de gemeenten worden opgedragen. De activiteiten van de Werkmaatschappij worden betaald uit bijdragen van de gemeente Achtkarspelen en de gemeente Tytsjerksteradiel. De gemeenteraad en het college worden op grond van artikel 20 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkmaatschappij 8KTD in de gelegenheid gesteld een reactie (zienswijze) te geven op de begroting voor 2027-2030. Het Bestuur neemt deze zienswijzen mee in hun definitieve besluitvorming, die plaatsvindt in juni 2026.

Histoarje Te berikken effekt Een tijdig vastgestelde begroting 2027-2030 door het Bestuur van de Werkmaatschappij 8KTD.

Arguminten De raad is bevoegd zijn zienswijze af te geven op de begroting van de Werkmaatschappij 8KTD. Dit kan in de vergadering en mag ook schriftelijk. De begroting 2027-2030 zal worden vastgesteld in het Bestuur van de Werkmaatschappij 8KTD, waarbij eventuele zienswijzen worden betrokken. Alternativen

Kanttekenings / risiko's Niet tijdig indienen van de begroting bij de provincie heeft consequenties voor het toezicht vanuit de provincie. Finânsjes De bijdragen van de gemeente Achtkarspelen en de gemeente Tytsjerksteradiel bedragen respectievelijk € 2.829.000 en € 2.864.000. In paragraaf 1.3.2 van de begroting is hiervoor een nadere toelichting opgenomen. De begroting voor de jaren 2027-2030 is gebaseerd op uitgangspunten die zijn vastgesteld door het Bestuur op 16 december 2025. Deze uitgangspunten zijn gedeeld met de raden via de LIS(T). De uitgangspunten voor de begroting 2027-2030 zijn: • •

Loonontwikkeling: 3,8% Prijsontwikkelingen ICT: 3,5%

Per saldo gaat de bijdrage aan de Werkmaatschappij voor de begroting 2027-2030 met € 206.000 omhoog. Voor de gemeente Achtkarspelen gaat de bijdrage met € 100.000 omhoog en voor de gemeente Tytsjerksteradiel met € 106.000. Het verschil in bijdrage vindt zijn oorzaak in het feit dat een deel van de kosten verrekend wordt op basis van formatie. In de paragraaf Bedrijfsvoering van de begroting wordt dit nader toegelicht. De verhoging van de bijdrage aan de Werkmaatschappij 8KTD wordt als loon- en prijsontwikkeling meegenomen in de opstelling van de begroting 2027-2030 van onze gemeente. Ynwenners- en oerheidspartisipaasje Kommunikaasje De conceptbegroting 2027-2030 wordt in beide gemeenten in de raden van mei 2026 geagendeerd. Yntegraliteit De conceptbegroting is een integraal opgesteld product vanuit de Werkmaatschappij 8KTD. Previnsje Gearwurking De Werkmaatschappij 8KTD is de samenwerkingsorganisatie van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel voor de ICT-werkzaamheden. Dit advies wordt in beide gemeenten voorgelegd aan de raden.

Side

:

2

Ferfolchtrajekt Behandeling conceptbegroting 2026-2029 Werkmaatschappij 8KTD raad 21 mei 2026. Vaststelling definitieve begroting 2026-2029 Werkmaatschappij 8KTD in juni 2026 in het Bestuur. De begroting van de werkmaatschappij wordt conform de afspraken in de regeling voor de werkmaatschappij 8KTD uiterlijk voor het einde van de wettelijke termijn aan Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân verzonden. Evaluaasje Burgum, 21 april 2026 Het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel, secretaris,

burgemeester,

dhr. drs. J. Krul

dhr. mr. K.A. Breuker

Side

:

3

Riedsbeslút De raad van de gemeente Tytsjerksteradiel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 april 2026 punt nummer: 10; Beslút: Na kennisgenomen te hebben van de conceptbegroting Werkmaatschappij 8KTD geen zienswijze in te dienen.

2027-2030

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel van 21 mei 2026.

De griffier,

De voorzitter,

mevr. mr. A. Dam

dhr. mr. K.A. Breuker

Side

:

4

van

de