10 - Raadsvoorstel - Begroting 2022 Jobinder

Riedsútstel Ried Agindapunt Status Program Eardere behandeling Portefúljehâlder Amtner Taheakke

Presintaasje Iepen Poadium Saak- en stiknûmer

: : : : : : : :

3 juni 2021 10 BESLUITVORMEND Programma 6 - Sociaal Domein Dhr. A. Bouwman Mevr. T. van der Ploeg Bijlage 1 - Begroting GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân 2022 Bijlage 2 - Memo programmaplan en begroting 2022 Bijlage 3 - Specificatie begroting 2021 en 2022 Tytsjerksteradiel Bijlage 4 - Concept zienswijze begroting Jobinder 2022 : Nee : Z2021-02295 / S2021-11001

Underwerp Begroting 2022 Jobinder Wy stelle jo foar te besluten om: 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van Jobinder. 2. Na kennisgenomen te hebben van de conceptbegroting 2022 een zienswijze in te dienen conform bijgevoegde brief. Koarte gearfetting In april heeft het bestuur van Jobinder een ontwerpbegroting voor 2022 vastgesteld. De raad wordt hierover geïnformeerd. Foech ried /kolleezje: Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) worden begrotingen en wijzigingen van de begrotingen voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft het recht om een zienswijze in te dienen. Ynlieding Op 9 april 2021 is aan de deelnemende gemeenten van de bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân de bijgevoegde memo ‘programmaplan en begroting 2022’ en de ontwerpbegroting 2022 van Jobinder aangeboden. Histoarje n.v.t. Te berikken effekt We willen een toereikend budget voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer bewerkstelligen.

Arguminten 1. Volgens H6 art.16 van de bedrijfsvoeringsregeling mobiliteit Noordoost Friesland zendt het bestuur van de mobiliteitsorganisatie de ontwerpbegroting via de colleges naar de raad. Door kennis te nemen van de begroting wordt voldaan aan het genoemde artikel uit de regeling. 2. Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van een CBS indexering van 3% op de regiekosten van de Mobiliteitscentrale, vervoerskosten en de kosten van het Mobiliteitsbureau t.o.v. de begroting 2021. De raad heeft in de programmabegroting opgenomen dat bijdragen aan samenwerkingsverbanden niet meer geïndexeerd worden. De aangeboden begroting is niet in lijn met de programmabegroting. Aangezien er op dit moment een evaluatie plaatsvindt van Jobinder en de beleidsmatige lange termijneffecten hiervan in het tweede halfjaar van 2021 bekend gaan worden, ligt nu het programmaplan en de ontwerpbegroting voor 2022 voor op basis van het huidige programmaplan voor 2021 en het in de meerjarenraming voor 2022 aangegeven budget. De indexering is gebaseerd op de verwachte stijging van lonen in 2022 door het CBS en is daarmee een autonome groei van de kosten. Naar aanleiding van de keuzes die het bestuur Jobinder op basis van de evaluatie gaat maken zal het programmaplan 2022 en de geactualiseerde begroting 2021 en/of 2022 vervolgens in het tweede halfjaar van 2021 worden voorgelegd.

Alternativen Jobinder is een gemeenschappelijke regeling waar de gemeente Tytsjerksteradiel onderdeel van uitmaakt. Zo lang we dat willen blijven zijn er eigenlijk geen alternatieven voor dit voorstel, aangezien in dit stadium alleen wordt uitgegaan van een indexering. Kanttekenings / risiko’s Op pagina 11 van de begroting Jobinder staan de volgende risico’s vermeld:

Doordat op dit moment de uitkomsten van de evaluatie nog niet bekend zijn, valt nog niet te zeggen welke gevolgen dit heeft voor de toekomstige activiteiten en daarmee de begroting van Jobinder. Finânsjes Als we de begroting van Jobinder vertalen naar de gemeentelijke begroting waarin verrekening en afdracht BTW zijn toegepast, zal het huidige voorstel leiden tot de volgende posten:

2

Wmo vervoer

Begroting Begroting 2021 2022 € 543.280 € 520.116

LLV

€ 717.914

€ 690.941

Totaal

€ 1.261.194

€ 1.211.057 € 50.137

Toename uitgaven Eigen bijdragen

€ 66.173

€ 62.391

Toename inkomsten

€ 3.782

Per saldo toename lasten

€ 46.354

Ynwenners- en oerheidspartisipaasje n.v.t. Kommunikaasje n.v.t. Yntegraliteit Het voorstel is afgestemd met de financieel adviseur Previnsje n.v.t. Gearwurking De ontwerpbegroting 2022 zal ook worden voorgelegd aan de colleges en raden/staten van de andere deelnemende partijen aan Jobinder. Ferfolchtrajekt Het bestuur van Jobinder wordt geïnformeerd over het besluit van de raad. In het najaar 2021 wordt de definitieve begroting 2022 geagendeerd. Evaluaasje n.v.t. Burgum, 28 april 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel, secretaris,

mevr. H.M. van Gils

burgemeester,

dhr. drs. L.J. Gebben

3

Riedsbeslút De raad van de gemeente Tytsjerksteradiel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 april 2021, punt nummer: 10; Beslút: 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van Jobinder. 2. Na kennisgenomen te hebben van de conceptbegroting 2022 een zienswijze in te dienen conform bijgevoegde brief.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel van 3 juni 2021.

de griffier

de voorzitter

dhr. O.E. de Vries

dhr. drs. L.J. Gebben