09 - Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen december 2025

Riedsútstel

It Beslút Agindapunt Status Program Portefúljehâlder Amtner Bylage Saak- en stiknûmer

: : : : : : : :

18 december 2025 9 Besluitvormend Programma-overstijgend J.P. van der Velde A.J. van der Ploeg 1. Begrotingswijzigingen december 2025 2025111915700 en 25ZG312329

Underwerp Begrotingswijzigingen december 2025 Wy stelle jo foar te besluten om: 1. De wijzigingen van de begroting 2025 zoals aangegeven in paragraaf 1.3. van de bijlage vast te stellen. 2. De toevoegingen in 2025 aan de reserve overlopende posten van de bedragen zoals genoemd onder 1.3 onderdeel Overlopende posten vast te stellen. 3. Het doorschuiven van de niet benutte overlopende posten en onttrekkingen uit de Algemene Reserve vanuit 2025 naar 2026 via de Reserve overlopende posten en de Algemene Reserve zoals genoemd onder 1.3. onderdeel Overlopende posten vast te stellen. 4. Het in 2026 onttrekken aan de Reserve overlopende posten en de Algemene Reserve van de bedragen zoals genoemd onder 1.3 onderdeel Overlopende posten vast te stellen. 5. Kennis te nemen van de wijziging van zoals vermeld in paragraaf 1.4 en geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de begroting 2025 van de Werkmaatschappij 6. Kennis te nemen van de belangrijkste ontwikkelingen, zoals vermeld in paragraaf 1.2.

Koarte gearfetting Door middel van dit overzicht 'Begrotingswijzigingen december 2025' nemen wij u mee in een aantal ontwikkelingen, die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan ten opzichte van de begroting 2025. Foech ried/kolleezje De raad stelt de begroting jaarlijks vast. De raad is daardoor ook bevoegd om tussentijdse wijzigingen van die begroting vast te stellen. Ynlieding In de Financiële verordening 2024 heeft de raad vastgesteld dat het college de raad vier keer per jaar informeert (april, juni/juli, oktober en december)over ontwikkelingen met

betrekking tot de begroting. Door middel van deze begrotingswijzigingen van december 2025 geven wij hier invulling aan. Sommige begrotingswijzigingen kunnen invloed hebben op de bijdrage aan de Werkmaatschappij. Daarom worden in dezelfde vergadering ook de wijzigingen met betrekking tot de Werkmaatschappij aangeboden. Te berikken effekt De raad goed in positie te houden door tijdige informatievoorziening op basis waarvan besloten kan worden over de wijzigingen in de begroting 2025 en de wijzigingen van de Werkmaatschappij. Arguminten Voor een goede politieke afweging is het nodig dat in de gemeentebegroting actuele informatie en prognoses worden verwerkt. Begrotingswijzigingen dragen hiertoe bij. Alternativen Kanttekenings/risiko's Finansjes Het begrotingssaldo vóór het uitbrengen van deze rapportage bedraagt € 2.360.000 voordelig. De voorgestelde wijzigingen in deze rapportage bedragen € 2.123.000 voordelig, waardoor na vaststelling door de raad het begrotingssaldo uitkomt op € 4.483.000 voordelig. Met deze begrotingswijzigingen voor december 2025 actualiseren we de bijdrage van beide gemeenten aan de Werkmaatschappij op basis van de recente ontwikkelingen indien nodig. De bijdrage van de beide gemeenten aan de Werkmaatschappij wijzigt met € 300.000 (€ 150.000 per gemeente).

De bijdrage van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel aan de Werkmaatschappij worden verlaagd van respectievelijk € 2.652.000 en € 2.678.000 naar € 2.502.000 en € 2.528.000. Ynwenners- en oerheidspartisipaasje Kommunikaasje Yntegraliteit Previnsje Gearwurking Voor de gemeente Achtkarspelen staan voor de raadsvergadering van 18 december 2025 eveneens begrotingswijzigingen geagendeerd, waarin de wijziging van Werkmaatschappij is geïntegreerd. Ferfolchtrajekt Evaluaasje -

Side

:

2

Burgum, 25 november 2025 Het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel, secretaris,

burgemeester,

dhr. drs. J. Krul

mevr. C. Schokker-Strampel

Side

:

3

Riedsbeslút De raad van de gemeente Tytsjerksteradiel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2025, punt nummer: 9; Beslút: 1. De wijzigingen van de begroting 2025 zoals aangegeven in paragraaf 1.3. van de bijlage vast te stellen. 2. De toevoegingen in 2025 aan de reserve overlopende posten van de bedragen zoals genoemd onder 1.3 onderdeel Overlopende posten vast te stellen. 3. Het doorschuiven van de niet benutte overlopende posten en onttrekkingen uit de Algemene Reserve vanuit 2025 naar 2026 via de Reserve overlopende posten en de Algemene Reserve zoals genoemd onder 1.3. onderdeel Overlopende posten vast te stellen. 4. Het in 2026 onttrekken aan de Reserve overlopende posten en de Algemene Reserve van de bedragen zoals genoemd onder 1.3 onderdeel Overlopende posten vast te stellen. 5. Kennis te nemen van de wijziging van zoals vermeld in paragraaf 1.4 en geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de begroting 2025 van de Werkmaatschappij 6. Kennis te nemen van de belangrijkste ontwikkelingen, zoals vermeld in paragraaf 1.2.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel van 18 december 2025.

De griffier,

De voorzitter,

mevr. mr. A. Dam

mevr. C. Schokker-Strampel

Side

:

4