09 - Bijlage 2 - Voorlopige Realisatie 2022 vs Begroting 2022 Tytsjerksteradiel
Tekst van het document
Omschrijving MC vraagafh verv Wmo bruto lasten Reizigersbijdrage Wmo WMO netto lasten Continuïteitsbijdrage Wmo-vervoer Opstapper/lijntaxi bruto lasten Reizigersbijdrage Opstapper Opstapper/lijntaxi netto lasten Continuïteitsbijdrage Opstappervervoer Voor Elkaar Pas MC routevervoer Leerlingenvervoer Continuïteitsbijdrage LLV/jeugdwetverv. Vervoer Oekraïnese leerlingen Gymvervoer Continuïteitsbijdrage gymvervoer Jeugdwetvervoer Mobiliteitsbureau regulier Totaal
Overzicht voorlopige realisatie tov begroting Tytsjerksteradiel 2022 Realisatie 2022 Begroot 2022 Excl. BTW BTW Incl. BTW Excl. BTW BTW 76.150 15.991 92.141 73.061 15.343 372.329 33.510 405.839 420.643 37.858 48.108 0 48.108 72.129 0 324.221 33.510 357.731 348.514 37.858 -6.993 0 -6.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.061 815 9.877 11.030 993 22.168 4.655 26.823 23.821 5.002 585.114 52.660 637.774 556.644 50.098 -25.330 0 -25.330 0 0 10.970 987 11.957 0 0 41.564 3.741 45.305 34.037 3.063 -1.314 0 -1.314 0 0 0 0 0 0 0 59.857 12.570 72.427 83.794 17.597 1.095.468 124.930 1.220.398 1.130.901 129.954
Incl. BTW 88.404 458.501 72.129 386.372 0 0 0 0 0 12.023 28.823 606.742 0 0 37.100 0 0 101.391 1.260.855
Verschil Real.-Begr. 2022 Excl. BTW BTW Incl. BTW 3.089 649 3.737 -48.314 -4.348 -52.662 24.021 0 24.021 -24.293 -4.348 -28.641 -6.993 0 -6.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.969 -177 -2.146 -1.653 -347 -2.000 28.470 2.562 31.032 -25.330 0 -25.330 10.970 987 11.957 7.527 677 8.205 -1.314 0 -1.314 0 0 0 -23.937 -5.027 -28.963 -35.433 -5.024 -40.456 Proc. afwijking -3,2%