Document · PDF

09 - Bijlage 1 - Financiële Variantenstudie brug Eastermar

RAADSVERGADERING 2018 t/m 2024 25 maart 2021, gemeente TytsjerksteradielBij agendapunt: Variantenstudie brug Eastermar (opiniërend)29.199 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Onderhoud elektrotechnische onderdelen Besturingsinstallatie - Vervangen Eindschakelaars/sensoren - Vervangen Lokaal bedienpaneel - Vervangen CCTV + apparatuur - Vervangen Meteo apparatuur -Vervangen Verkeersseinen - Vervangen Scheepvaartseinen - Vervangen Audio-/omroepinstallatie Kabels - Vervangen Afsluitbomen - Reviseren Afsluitbomen - Vervangen Aanbrengen posten 6.1 t/m 6.11 Post benoemde directe levensduurkosten Post benoemde directe levensduurkosten Post benoemde directe levensduurkosten Post benoemde directe levensduurkosten Post benoemde directe levensduurkosten Post benoemde directe levensduurkosten Post benoemde directe levensduurkosten Post benoemde directe levensduurkosten Post benoemde directe levensduurkosten Post benoemde directe levensduurkosten Benoemde directe levensduurkosten Nader te detailleren levensduurkosten (%) Directe levensduurkosten Eenmalige kosten (%) Algemene bouwplaatskosten (%) Uitvoeringskosten (%) Algemene kosten (%) Winst (%) Risico (%) Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) Overige bijkomende levensduurkosten (%) Overige bijkomende levensduurkosten (%) Overige bijkomende levensduurkosten (%) Indirecte levensduurkosten Voorziene levensduurkosten Rentederving (activa 1523, 2440, 2515) Bediening op afstand door 2e partij Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) Risico's

levensduurkosten Levensduurkosten Deelraming Elektrotechnisch deel Levensduurkosten Deelraming Elektrotechnisch deel (contante waarde)

Printdatum: 29-5-2019 08:55

01-01-19 15-04-19

N.v.t. Aantal keren

Eenheid

Kosten per keer

60 -

keer keer keer keer keer

€ € € € €

1.000 -

4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 -

keer keer keer keer keer keer keer keer keer keer keer keer keer keer keer keer keer keer keer keer keer keer

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

112.500 25.000 10.000 50.000 15.000 15.000 25.000 15.000 10.000 9.000 30.000 9.000 -

15,00%

€

1.284.000

3,00% 2,00% 5,00% 8,00% 2,50% 2,50% 18,00% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00%

% % % % % % % % % % %

€ € € € € € € € € € €

1.476.600 1.476.600 1.476.600 1.624.260 1.754.201 1.754.201 1.841.911 1.841.911 1.841.911 1.841.911 1.841.911

47,82%

0,00% 60 61 10,00%

t.o.v. directe levensduurkosten

k*g keer keer %

€ € € €

4.000 17.000 2.182.664

68,51% t.o.v. voorziene levensduurkosten

Pagina 11 van 12

Totaal levensduur

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € N.v.t.

60.000 450.000 100.000 40.000 200.000 60.000 60.000 100.000 60.000 40.000 18.000 60.000 36.000 1.284.000 192.600 1.476.600 44.298 29.532 73.830 129.941 43.855 43.855 331.544 9.210 706.064 2.182.664 240.000 1.037.000 218.266 1.495.266 3.677.931

Bestand: 20190529-0442098.100-RAM-SSK brug Eastermar - variant 2 R2.0.xlsm

CROW SSK-Rekenmodel

Antea Group - Infrastructuur

Project: Brug Eastermar - Projectnr: 0442098.100 - Opdr.gever: Gemeente Tytsjerksteradiel Versie raming: R2.0 - Status: Definitief - Opgesteld door:

Prijspeil raming: Datum raming:

Deelraming Elektrotechnisch deel WAAR

Deelraming aan

Code

Omschrijving post

00-LCC

01-01-19 15-04-19

Versie 3.05a (18 juni 2014) Totaal Hoeveelheid

Eenheid

Prijs

€ N.v.t.

Investerings- & levensduurkosten Deelraming Elektrotechnisch deel Investerings- & levensduurkosten Deelraming Elektrotechnisch deel (contante waarde)

Printdatum: 29-5-2019 08:55

Tabblad: Elektrotechnisch deel

Pagina 12 van 12

4.440.257

Bestand: 20190529-0442098.100-RAM-SSK brug Eastermar - variant 2 R2.0.xlsm

CROW SSK-Rekenmodel

Antea Group - Infrastructuur

Tabblad: Colofon

Project: Brug Eastermar - Projectnr: 0442098.100 - Opdr.gever: Gemeente Tytsjerksteradiel Versie raming: R2.0 - Status: Definitief - Opgesteld door:

Prijspeil raming: 01-01-19 Datum raming: 16-04-19

Colofon

Versie 3.05a (18 juni 2014)

Project: Project Omschrijving / specificatie Projectfase Opdrachtgever Projectmanager Manager projectbeheersing Technisch manager Raming: Type raming Datum opstelling raming Opsteller raming Mede opstellers raming Versie raming Status raming Prijspeil raming Valuta

Brug Eastermar Variant 3 Nieuwe vaste brug Initiatieffase Gemeente Tytsjerksteradiel

Budgetraming 16-04-19

R2.0 Definitief 01-01-19 Euro

Archivering: Project-/dossier-/SAP-nummer Documentnummer raming Nummer kostenrapportage Bestandsnaam raming Locatie (map) opgeslagen raming

0442098.100-ssk-raming brug Eastermar - variant 3 Nieuwe vaste brug R1.1.xlsm \\cap-ant-fs-01\CAP-TProjecten$\00440000\00442098\03. Ramingen\R2.0

Toetsing: Raming intern getoetst door Datum interne toetsing Raming extern getoetst door Datum externe toetsing

19-4-2019, 28-5-2019 Opdrachtgever 22-05-19

0442098.100

Parafering: Paraaf opsteller raming Paraaf interne toetser Paraaf externe toetser Paraaf projectleider Paraaf manager projectbeheersing Paraaf projectmanager

Printdatum: 29-5-2019 08:20

Pagina 1 van 7

Bestand: 20190529-0442098.100-RAM-SSK brug Eastermar - variant 3 R2.0.xlsm

CROW SSK-Rekenmodel

Antea Group - Infrastructuur

Project: Brug Eastermar - Projectnr: 0442098.100 - Opdr.gever: Gemeente Tytsjerksteradiel Versie raming: R2.0 - Status: Definitief - Opgesteld door:

Tabblad: Scope en uitgangspunten Prijspeil raming: 01-01-19 Datum raming: 16-04-19

Scope en uitgangspunten

Versie 3.05a (18 juni 2014)

De raming betreft een budgetraming uitgaande van een RAW contract met traditioneel toezicht. De kosten verschillen niet t.o.v. een raming voor een UAVgc contract, echter worden de staartkosten anders verdeeld. De volgende uitgangspunten zijn voor de raming gehanteerd: - De brug wordt met circa 1,8 meter opgehoogd; - De brug wordt deels in den natte (tussensteunpunten) en deels in den droge (landhoofden) gebouwd; - Door de ophoging is een verticale grondkering voor de toerit aan de westzijde benodigd; - Door de ophoging is het verplaatsen van de oprit van de naast gelegen woning en het zandpad benodigd; - De raming betreft een deterministiesche raming met een bandbreedte van +/- 50%; - De raming dient als basis voor de beoordeling van de criteria 'kosten' voor de variantenstudie; - Er is geen rekening gehouden met vervuilde grond. De onderzoeken dienen nog uitgevoerd te worden; - Er is geen rekening gehouden met archeologie. De onderzoeken dienen nog uitgevoerd te worden; - Er is geen rekening gehouden met ecologie. De onderzoeken dienen nog uitgevoerd te worden; - Er is geen rekening gehouden met Niet Gesprongen Explosieven (NGE). De onderzoeken dienen nog uitgevoerd te worden; - Er is geen rekening gehouden met de aankoop van grond van derden.

- Er is geen rekening gehouden met vervuiling/gevaarlijke stoffen in de conservering, zoals chroom-6 en PAK's; - Er is geeen rekening gehouden met de aanwezigheid van asbest in de constructie of bijbehorende objecten; - Tijdelijke verkeersmaatregelen: * Voor het gemotoriseerde verkeer is er uitgegaan van een omleiding via de weilanden aan de oostzijde en een tijdelijke noodbrug over de Lits; * Voor fietsers is er uitgegaan van een omleiding via de Sumarderwei en een pontonbrug in de Lits. Fietsers moeten hiervoor eenmalig het doorgaande verkeer kruisen, wat gelijk is aan de bestaande situatie; * Voor beide omleidingen zullen overeenstemmingen met landeigenaren overeen gekomen moeten worden. Hiervoor is een bedrag in de raming opgenomen; * Een omleiding voor zowel het gemotoriseerde verkeer als de fietsers via de Sumarderwei is geen optie, aangezien hier te weinig ruimte voor beschikbaar is. * Een omleiding voor het gemotoriseerde verkeer via de omliggende N-wegen is geen optie. De omrijdtijden zijn buiten proporties; * Tijdens de aanleg, het gebruik en het verwijderen van de noodbruggen is vaarwegverkeer in de Lits niet mogelijk. * Er wordt uitgegaan van een uitvoeringstijd van 7 maanden. Dit is inclusief het aanleggen, huren en verwijderen van de omleidingen gedurende 5 maanden.

Specifieke uitgangspunten levensduurkosten: - De levensduurkosten zijn voor een periode van 60 jaar in de raming opgenomen en doorberekend; - Bij de levensduurkosten wordt een eenmalige vervanging van het object na 100 jaar gegeven. Dit betreft de vervanging van het object na een levensduur van 100 jaar vanaf het bouwjaar; - De fietsbrug heeft een jongere levensduur dan de verkeersbrug. Bij vervanging wordt echter uitgegaan van het vervangen van de fiets- en verkeersbrug als geheel. De post 'Nader te detailleren' bevat kosten voor onder andere, maar niet uitputtend: - Belijning; - Taludverdediging; - Afwerking bermen; - Inpassing in de omgeving; - Overige verhardingen; - Schampranden; - Afwerking.

Printdatum: 29-5-2019 08:20

Pagina 2 van 7

Bestand: 20190529-0442098.100-RAM-SSK brug Eastermar - variant 3 R2.0.xlsm

CROW SSK-Rekenmodel

Antea Group - Infrastructuur

Tabblad: Samenvatting LCC

Project: Brug Eastermar - Projectnr: 0442098.100 - Opdr.gever: Gemeente Tytsjerksteradiel Versie raming: R2.0 - Status: Definitief - Opgesteld door:

Prijspeil raming: 01-01-19 Datum raming: 16-04-19

Samenvatting LCC en deelramingen

Deelramingen

Versie 3.05a (18 juni 2014)

Geactiveerd

Investerings-

Levensduur-

Project-

Investerings-

Levensduur-

Project-

Gemiddeld jaarlijkse

kosten

onderhoudskosten

Looptijd 1 jaar

Looptijd 60 jaar

Looptijd 1 jaar

Looptijd 60 jaar

Projectkosten

Looptijd 60 jaar

Contantewaardeberekening tijdelijk uitgezet

Niet gekapitaliseerd

Deelraming Civieltechnisch deel

€

2.486.033

€

822.272

€

3.308.305

Tijdelijk uit

€

13.705 [€/jaar]

Objectoverstijgende risico's

€

Tijdelijk uit

€

- [€/jaar]

€

Tijdelijk uit

€

- [€/jaar]

€

Tijdelijk uit

€

- [€/jaar]

€

2.486.033

€

822.272

€

3.308.305

N.v.t.

€

13.705 [€/jaar]

N.v.t.

Gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (toekomstige situatie) over 60 jaar

€

13.705 [€/jaar]

Gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (huidige situatie) over 60 jaar

€

- [€/jaar]

Verschil gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten

€

(13.705) [€/jaar]

Scheefte BTW

Nee

Projectkosten exclusief BTW

Handige checks binnen investeringskosten (excl. BTW):

Verhouding voorziene kosten t.o.v. investeringskosten Verhouding risicoreservering t.o.v. investeringskosten Investeringskosten Verhouding risicoreservering t.o.v. voorziene kosten binnen investeringskosten Verhouding scheefte t.o.v. deterministische investeringskosten Gemiddeld percentage BTW in de raming van de investeringskosten Is de financiele planning (€) gelijk aan de raming (€) van de investeringskosten?

93% 7% 100% 8% n.v.t. 0,00% Ja

15% Verhouding nader te detailleren bouw- t.o.v. benoemde bouwkosten (excl. BTW) 25% Verhouding indirecte bouw- t.o.v. benoemde bouwkosten (excl. BTW) 22% Verhouding engineeringskosten t.o.v. bouwkosten 3% Verhouding overige bijkomende kosten t.o.v. bouwkosten 1,99 Opslagfactor investeringskosten t.o.v. benoemde bouwkosten

64% 36% 100% 55% n.v.t. 0,00% Ja

15% Verhouding nader te detailleren levensduur- t.o.v. benoemde levensduurkosten (excl. BTW) 48% Verhouding indirecte levensduur- t.o.v. benoemde levensduurkosten (excl. BTW)

1 Looptijd in jaren van de investeringskosten: vanaf 1 t/m 1

Handige checks binnen levensduurkosten (excl. BTW):

Verhouding voorziene kosten t.o.v. levensduurkosten Verhouding risicoreservering t.o.v. levensduurkosten Levensduurkosten Verhouding risicoreservering t.o.v. voorziene kosten binnen levensduurkosten Verhouding scheefte t.o.v. deterministische investeringskosten Gemiddeld percentage BTW in de raming van de levensduurkosten Is de financiele planning (€) gelijk aan de raming (€) van de levensduurkosten?

0,55% Percentage gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten t.o.v. investeringskosten, in toekomstige situatie 0,00% Percentage gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten t.o.v. investeringskosten, in huidige situatie 60 Looptijd in jaren van de levensduurkosten: vanaf 1 t/m 60

Handige checks binnen projectkosten (excl. BTW):

Is de financiele planning (€) gelijk aan de raming (€) van de projectkosten?

Printdatum: 29-5-2019 08:20

60 Looptijd in jaren van de projectkosten (lifecycle): vanaf 1 t/m 60

Pagina 3 van 7

Bestand: 20190529-0442098.100-RAM-SSK brug Eastermar - variant 3 R2.0.xlsm

CROW SSK-Rekenmodel

Antea Group - Infrastructuur

Tabblad: Samenvatting SSK

Project: Brug Eastermar - Projectnr: 0442098.100 - Opdr.gever: Gemeente Tytsjerksteradiel Versie raming: R2.0 - Status: Definitief - Opgesteld door:

Prijspeil raming: Datum raming:

01-01-19 16-04-19

Risicoreservering

Versie 3.05a (18 juni 2014) Totaal

Samenvatting SSK Kostengroepen

Voorziene kosten Directe kosten Benoemd

Kostencategorieën

Directe kosten Nader te detailleren

Indirecte kosten

Investeringskosten (indeling naar categorie):

Bouwkosten

€

1.252.099

€

187.815

€

361.639

€

1.801.553

€

180.155

€

1.981.709

Vastgoedkosten

€

12.500

€

12.500

€

12.500

Engineeringskosten

€

432.373

€

432.373

€

432.373

€ €

59.451 1.743.923

€ €

187.815

€ €

374.139

€ €

59.451 2.305.877

€

1.743.923

€

187.815

€

374.139

€

2.305.877

€ € €

2.305.877 2.305.877

€ € € € € € € €

180.155 180.155 180.155 180.155

€ € € € € € € €

59.451 2.486.033 2.486.033 2.486.033 2.486.033

€

€ € € € € € €

822.272 822.272 822.272 822.272

€

Overige bijkomende kosten Subtotaal investeringskosten Objectoverstijgende risico's Investeringskosten deterministisch Scheefte Investeringskosten exclusief BTW BTW (= niet meegenomen) Investeringskosten exclusief BTW Bandbreedte : met 50% zekerheid liggen de investeringskosten exclusief BTW tussen Variatiecoëfficiënt

en -

Levensduurkosten:

Subtotaal levensduurkosten Objectoverstijgende risico's Levensduurkosten deterministisch Scheefte Levensduurkosten exclusief BTW BTW (= niet meegenomen) Levensduurkosten exclusief BTW

€

311.395

€

46.709

€

171.234

€

529.339

€

311.395

€

46.709

€

171.234

€

529.339

€ € €

529.339 529.339

€

2.835.216

€

473.089

€

3.308.305

€ €

2.305.877 -

€

180.155

€ € €

180.155

€ € € € €

2.486.033 2.486.033

€

292.934

€ € €

292.934

€ € € € €

822.272 822.272

Bandbreedte : met 50% zekerheid liggen de levensduurkosten exclusief BTW tussen Variatiecoëfficiënt

Projectkosten exclusief BTW

Budgetvaststelling investeringskosten: Investeringskosten exclusief BTW Organisatiegebonden kosten Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier) Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier) Aan te houden risicoreservering en totaal budget investeringskosten

0% €

Budgetvaststelling levensduurkosten: Levensduurkosten exclusief BTW Organisatiegebonden kosten Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier) Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier) Aan te houden risicoreservering en totaal budget levensduurkosten

Printdatum: 29-5-2019 08:20

0% €

2.486.033

822.272

€

2.305.877

€ €

529.339 -

€

Pagina 4 van 7

529.339

€ € € € € € €

292.934 292.934 292.934 292.934 en -

Bestand: 20190529-0442098.100-RAM-SSK brug Eastermar - variant 3 R2.0.xlsm

CROW SSK-Rekenmodel

Antea Group - Infrastructuur

Project: Brug Eastermar - Projectnr: 0442098.100 - Opdr.gever: Gemeente Tytsjerksteradiel Versie raming: R2.0 - Status: Definitief - Opgesteld door:

Prijspeil raming: Datum raming:

Deelraming Civieltechnisch deel WAAR

Deelraming aan

Code

Omschrijving post Investeringskosten:

Tijdelijke voorzieningen Aanbrengen, instandhouden en verwijderen tijdelijke verkeersvoorzieningen Aanbrengen, instandhouden en verwijderen tijdelijke omleiding gemotoriseerd verkeer Aanbrengen, instandhouden en verwijderen tijdelijke omleiding fietsers Aanbrengen , instandhouden en verwijderen tijdelijke bouwkuip

1.1 1.11 1.12 1.2 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 00-BDBK 00-NTDBK 00-DBK 00-IBKEK99 00-IBKABK 00-IBKUK 00-IBKAK1 00-IBKW1 00-IBKR1 00-IBKB1 00-IBKB2 00-IBK 00-VBK 00-NBORBK

01-01-19 16-04-19

Versie 3.05a (18 juni 2014) Totaal Hoeveelheid Hoeveelheid

Eenheid

Prijs

Eenheid

Prijs

1,00

euro

€

350.000,00

€

350.000

1,00 1,00

euro euro

€ €

25.000,00 70.000,00

€ €

25.000 70.000

Sloopwerkzaamheden Verwijderen paalfundering (mogelijk asbesthoudende onderdelen) Verwijderen betonwerk Verwijderen leuningen Verwijderen hameipoort, balans en val Verwijderen verharding op brug Verwijderen verharding voor en na brug Verwijderen grond + plaatsen in depot Verwijderen geleidewerk

38,00 300,00 105,00 1,00 130,00 360,00 90,00 4,00

stuks m3 m1 euro m2 m2 m3 stuks

€ € € € € € € €

525,00 100,00 10,00 10.000,00 10,00 10,00 3,50 750,00

€ € € € € € € €

19.950 30.000 1.050 10.000 1.300 3.600 315 3.000

Realisatie nieuwe brug Leveren en aanbrengen stalen buispalen tussensteunpunten ca. 15 m lang (273*8)

18,00

stuks

€

975,00

€

17.550

35,00 62,00 100,00

stuks m1 m1

€ € €

750,00 435,00 1.360,00

€ € €

26.250 26.970 136.000

135,00 1.952,60 1,00 31,25 31,25 7,50 206,25 40,00 450,00 81,25 24,00 24,00 787,50 1.035,00 135,00 100,00 25,00 4,00

m3 m3 euro m3 m3 m3 m3 m3 m2 m3 stuks m1 m2 m2 m1 m1 m1 stuks

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

6,00 15,00 5.000,00 1.000,00 350,00 750,00 500,00 700,00 225,00 400,00 860,00 1.250,00 35,00 50,00 250,00 75,00 85,00 2.500,00

15,00%

€

1.252.099

3,00% 2,00% 5,00% 8,00% 2,50% 2,50% 0,15% 0,15%

% % % % % % % %

€ € € € € € € €

1.439.914 1.439.914 1.439.914 1.583.905 1.710.618 1.710.618 1.801.553 1.801.553

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

810 29.289 5.000 31.250 10.938 5.625 103.125 28.000 101.250 32.500 20.640 30.000 27.563 51.750 33.750 7.500 2.125 10.000 1.252.099 187.815 1.439.914 43.197 28.798 71.996 126.712 42.765 42.765 2.702 2.702 361.639 1.801.553 180.155

Leveren en aanbrengen heipalen landhoofden ca. 15m lang (290*290) Leveren en aanbrengen stalen dawanden landhoofden (Larssen 601) Leveren en aanbrengen verankerde stalen dawanden toerit westzijde (Larssen 605) incl. deksloof en conservering Aanbrengen grond (vanuit depot) Aanbrengen grond (nieuw) Omleggen oprit woning & zandpad Leveren en aanbrengen prefabbeton tussensteunpunten Leveren en aanbrengen beton in prefabkist Leveren en aanbrengen kolommen tussensteunpunten Leveren en aanbrengen landhoofden Leveren en aanbrengen vleugelwanden Leveren en aanbrengen prefab elementen brugdek (incl. randelementen) Leveren en aanrbengen druklaag aanbruggen Leveren en aanrbengen stootplaten Leveren en aanbrengen voegovergangen Leveren en aanbrengen verhardingen op aanbruggen Leveren en aanbrengen verhardingen voor en na brug Leveren en aanbrengen leuningen Leveren en aanbrengen geleiderails (grondkering toerit ) Leveren en aanbrengen gordingen Leveren en aanbrengen geleidewerken Benoemde directe bouwkosten Nader te detailleren bouwkosten (%) Directe bouwkosten Eenmalige kosten (%) Algemene bouwplaatskosten (%) Uitvoeringskosten (%) Algemene kosten (%) Winst (%) Risico (%) Bijdrage RAW (%) Bijdrage FCO (%) Indirecte bouwkosten Voorziene bouwkosten Niet benoemd objectrisico bouwkosten (%)

Printdatum: 29-5-2019 08:20

Tabblad: Civieltechnisch deel

25,12% t.o.v. directe bouwkosten

10,00%

€

Pagina 5 van 7

1.801.553

Bestand: 20190529-0442098.100-RAM-SSK brug Eastermar - variant 3 R2.0.xlsm

CROW SSK-Rekenmodel

Antea Group - Infrastructuur

Project: Brug Eastermar - Projectnr: 0442098.100 - Opdr.gever: Gemeente Tytsjerksteradiel Versie raming: R2.0 - Status: Definitief - Opgesteld door:

Tabblad: Civieltechnisch deel

Prijspeil raming: Datum raming:

Deelraming Civieltechnisch deel WAAR

Deelraming aan

Code

Omschrijving post

Versie 3.05a (18 juni 2014) Totaal Hoeveelheid

Eenheid

Prijs

Risico's bouwkosten Bouwkosten Deelraming Civieltechnisch deel

00-BDVK 00-DVK Code Code 00-IVK 00-VVK 00-VK

Benoemde directe vastgoedkosten Directe vastgoedkosten Huur weilanden t.b.v. omleiding gemotoriseerd verkeer Huur perceel noordwestzijde t.b.v. fietsbrug Indirecte vastgoedkosten Voorziene vastgoedkosten Vastgoedkosten Deelraming Civieltechnisch deel

00-DEK010 00-DEK015 00-DEK025 00-DEK030 00-DEK035 00-BDEK 00-DEK 00-VEK 00-EK

Ontwerpkosten aannemer na gunning (%) Managementkosten aannemer na gunning (%) Engineeringskosten opdrachtgever na gunning (%) Onderzoek- & ontwerpkosten opdrachtgever voor gunning (%) Engineeringskosten opdrachtgever voor gunning (%) Benoemde directe engineeringskosten Directe engineeringskosten Voorziene engineeringskosten Engineeringskosten Deelraming Civieltechnisch deel

4,00% 2,00% 8,00% 2,00% 8,00%

% % % % %

€ € € € €

00-DOBK010 00-DOBK015 00-DOBK020 00-BDOBK 00-DOBK 00-VOBK 00-OBK

Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) Benoemde directe overige bijkomende kosten Directe overige bijkomende kosten Voorziene overige bijkomende kosten Overige bijkomende kosten Deelraming Civieltechnisch deel

2,00% 0,30% 1,00%

% % %

€ € €

00-INV

Investeringskosten Deelraming Civieltechnisch deel Investeringskosten Deelraming Civieltechnisch deel (contante waarde)

Vervangen na levensduur van 100 jaar vanaf bouwjaar

Tussentijds vervangen en onderhoud Reinigen constructie Inspectie

5.1 5.2

6.1 6.2 7 7.1 7.2 8 8.1 8.2 9 9.1 00-BDLEV 00-NTDLEV 00-DLEV 00-ILEVEK

180.155 1.981.709

€ € € € € € €

10.000 2.500 12.500 12.500 12.500

1,00 1,00

euro euro

€ €

1.801.553 1.801.553 1.801.553 1.801.553 1.801.553

€ € € € € € € € €

72.062 36.031 144.124 36.031 144.124 432.373 432.373 432.373 432.373

1.801.553 1.801.553 1.801.553

€ € € € € € €

36.031 5.405 18.016 59.451 59.451 59.451 59.451

10.000 2.500

t.o.v. directe vastgoedkosten

€ N.v.t. Aantal keren

Eenheid

Kosten per keer

60 12

keer keer keer keer

€ € € €

200 335

Onderhoud beton Herstellen betonoppervlak Herstellen betonoppervlak onder verhardingslaag

2 2

keer keer

€ €

22.500 15.000

Onderhoud staal Leuning - Conservering overlagen Leuning - Vervangen

8 1

keer keer

€ €

6.450 35.100

Onderhoud verhardingen Verharding vervangen - toplaag Verharding vervangen - volledig

2 2

keer keer

€ €

23.625 35.438

keer

€

15.550

15,00%

€

311.395

3,00%

€

358.104

Onderhoud geleidewerken en wrijfgordingen Vervangen geleidewerken en wrijfgordingen Benoemde directe levensduurkosten Nader te detailleren levensduurkosten (%) Directe levensduurkosten Eenmalige kosten (%)

Printdatum: 29-5-2019 08:20

€ €

10,00% t.o.v. voorziene bouwkosten

00-RBK 00-BK

Levensduurkosten:

01-01-19 16-04-19

Pagina 6 van 7

2.486.033

Totaal levensduur

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

12.000 4.020 45.000 30.000 51.600 35.100 47.250 70.875 15.550 311.395 46.709 358.104 10.743

Bestand: 20190529-0442098.100-RAM-SSK brug Eastermar - variant 3 R2.0.xlsm

CROW SSK-Rekenmodel

Antea Group - Infrastructuur

Project: Brug Eastermar - Projectnr: 0442098.100 - Opdr.gever: Gemeente Tytsjerksteradiel Versie raming: R2.0 - Status: Definitief - Opgesteld door:

Tabblad: Civieltechnisch deel

Prijspeil raming: Datum raming:

Deelraming Civieltechnisch deel WAAR

Deelraming aan

Code

Omschrijving post

00-ILEVABK 00-ILEVUK 00-ILEVAK 00-ILEVW 00-ILEVR 00-ILEV001 00-ILEV002 00-ILEV 00-VLEV 00-RDA 00-NBORLEV 00-RLEV 00-LEV

Algemene bouwplaatskosten (%) Uitvoeringskosten (%) Algemene kosten (%) Winst (%) Risico (%) Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) Indirecte levensduurkosten Voorziene levensduurkosten Rentederving (activa 1523, 2440, 2515) Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) Risico's levensduurkosten Levensduurkosten Deelraming Civieltechnisch deel Levensduurkosten Deelraming Civieltechnisch deel (contante waarde)

00-LCC

Investerings- & levensduurkosten Deelraming Civieltechnisch deel Investerings- & levensduurkosten Deelraming Civieltechnisch deel (contante waarde)

Printdatum: 29-5-2019 08:20

01-01-19 16-04-19

Versie 3.05a (18 juni 2014) Totaal Hoeveelheid

2,00% 5,00% 8,00% 2,50% 2,50% 18,00% 0,50% 47,82%

60 10,00%

Eenheid

% % % % % % %

Prijs

€ € € € € € €

358.104 358.104 393.915 425.428 425.428 446.699 446.699

t.o.v. directe levensduurkosten

keer %

€ €

4.000 529.339

55,34% t.o.v. voorziene levensduurkosten

Pagina 7 van 7

€ € € € € € € € € € € € € N.v.t.

7.162 17.905 31.513 10.636 10.636 80.406 2.233 171.234 529.339 240.000 52.934 292.934 822.272

€ N.v.t.

3.308.305

Bestand: 20190529-0442098.100-RAM-SSK brug Eastermar - variant 3 R2.0.xlsm

Financiële variantenstudie brug Eastermar Afweging brug Eastermar projectnummer 0442098.100 23 juli 2019 revisie 3.0 Gemeente Tytsjerksteradiel

Bijlage 2: Object Paspoort en schadebeeldregistratie

Blad 21 van 23

K K U O B W W S I

TD E G E

K H C S B B B L O D D D A W T

B V B S

K S S G D V E E E D S L O

O B

T H

E G

S V F W

K S S G D V E E E D S L O

H D

S V F W

K S S G D V E E E D S L O

S O

S V F W

K S S G D V E E E D S L O

O P

O S V F W

D D

K S S G

S L

D V E E E D S L O

T H

H G

S V F W

K S S G D V E E E D S L O

B W

S V F W

K S S G

S D

D V E E E D S L O

S V F W

K S S G

S D

D V E E E D S L O

S V F W

K S S G D V E E E D S L O

B W

S V F W

K S S G

B M

D V E E E D S L O

S V F W

HWA

K S S G D V E E E D S L O

B M

S V F W

A T V

Financiële variantenstudie brug Eastermar Afweging brug Eastermar projectnummer 0442098.100 23 juli 2019 revisie 3.0 Gemeente Tytsjerksteradiel

Bijlage 3: Schetsen inpassing variant 3

Blad 22 van 23

50 km/h ASVV Richtlijn 59.37 5,8%

R=675m

R=375m

Brug

R=175m R=135m Oplossingsrichting conform referentiebrug te Bartlehiem

10,5% 30 km/h ASVV Richtlijn 32.23

Lengteprofiel zuidwestzijde SCHAAL 1 : 200

20-05-2019

DEFINITIEF

Datum

40m MvdF

Wijziging

Gemeente Tytsjerksteradiel

Tek

Tekenaar

Schaal

1:200 Projectleider

Formaat

Brug Eastermar

1 IN 1 Status

Maten in meters tenzij anders vermeld Materialen in millimeters Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

Schetsontwerp Principe profiel

W i j z. n r.

DEFINITIEF

www.anteagroup.nl

Tekeningnummer

442098-LP-0-0001

R:\00440000\00442098\vrijgave\190520-D0\442098-S-0-000x.dwg

1364 2

1297 1

60 .0

1088

De 53 6

Lits 2. 1.5 5

1A 3.0

2.1

2.5

5.9

6.0 0.3

Talud Hor. berm

2.5

2.0

6.0 0.3

3.0 2.5

Autoweg Fietspad

1.0

Verklaring: 8

Kadastrale grens Waterkant

1592 457

1595 0

Hoogteverschil bij inrit 60cm

1593

20-05-2019

DEFINITIEF

Datum

40m MvdF

Wijziging

Gemeente Tytsjerksteradiel

Tek

Tekenaar

Schaal

1:500 Projectleider

Formaat

Brug Eastermar

Situatie met luchtfoto SCHAAL 1 : 500

1 IN 1 Status

1594 Maten in meters tenzij anders vermeld Materialen in millimeters Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

Schetsontwerp Situatie met luchtfoto

W i j z. n r.

DEFINITIEF

www.anteagroup.nl

Tekeningnummer

442098-S-0-0001

R:\00440000\00442098\vrijgave\190520-D0\442098-S-0-000x.dwg

1364 2

1297 1

60 .0

1088

De 53 6

Lits 2. 1.5 5

1A 3.0

2.1

2.5

5.9

6.0 0.3

Talud Hor. berm

2.5

2.0

6.0 0.3

3.0 2.5

Autoweg Fietspad

1.0

Verklaring: 8

Kadastrale grens Waterkant

1592 457

1595 0

Hoogteverschil bij inrit 60cm

1593

20-05-2019

DEFINITIEF

Datum

40m MvdF

Wijziging

Gemeente Tytsjerksteradiel

Tek

Tekenaar

Schaal

1:500 Projectleider

Formaat

Brug Eastermar

Situatie SCHAAL 1 : 500

1 IN 1 Status

1594 Maten in meters tenzij anders vermeld Materialen in millimeters Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

Schetsontwerp Situatie

W i j z. n r.

DEFINITIEF

www.anteagroup.nl

Tekeningnummer

442098-S-0-0002

R:\00440000\00442098\vrijgave\190520-D0\442098-S-0-000x.dwg

Financiële variantenstudie brug Eastermar Afweging brug Eastermar projectnummer 0442098.100 23 juli 2019 revisie 3.0 Gemeente Tytsjerksteradiel

Bijlage 4: Tabel jaarlijkse kosten per variant

Blad 23 van 23

Initiele investering Eenmalige afboeking Init. invest. + eenm. afb. Jaarlijkse lasten 2021 ev € 1.615.471 € 248.000 € 1.863.471 € 150.826 € 4.104.434 € 270.300 € 4.374.734 € 239.755 € 2.486.033 € 270.300 € 2.756.333 € 91.440

Variant 1 bestaande brug Variant 2 nieuwe beweegbare brug Variant 3 nieuwe vaste brug

Jaarlijkse lasten 2021

Initiele investering + eenmalige afboeking

€ 239.755

€ 300.000,000 € 150.826

€ 200.000,000

€ 91.440

€ 6.000.000,000

€ 100.000,000

€ 4.374.734

€ 4.000.000,000

€ 0,000 Variant 1 bestaande brug

Variant 2 nieuwe beweegbare brug

Variant 3 nieuwe vaste brug

€ 2.756.333 € 1.863.471

€ 2.000.000,000 € 0,000 1

Varianten brug Eastermar: trendlijnen (stippel) en jaarlijkse lasten (doorgetrokken) 2021-2079 300,0K

300,0K

250,0K

Variant 1, bestaande brug aanpassen

200,0K

Varianten brug Eastermar: trendlijnen van jaarlijkse lasten 2021-2080

200,0K 150,0K

150,0K Variant 2, nieuwe beweegbare brug

100,0K

Variant 1

100,0K

Variant 2 Variant 3

50,0K

2076

2071

2066

2061

2056

2051

2046

2041

2036

0,0K 2031

Variant 3, nieuwe hogere vaste brug

2026

2076

2071

2066

2061

2056

2051

2046

2041

2036

2031

2026

2021

0,0K

2021

50,0K

Variant 1, bestaande brug aanpassen Aanpassen bediening bestaande brug incl. noodzakelijke bijkomende aanpassingen en groot onderhoud uitgangspunten: - beschouwde periode 2020-2080 - alle bedragen prijspeil 2019 - SSK-ramingen Variantenstudie Antea Group, 29 mei 2019 - lineaire afschrijving van investeringen, rentepercentage 1,5% Kapitaalslasten

In/vanaf jaar

elke X jaar aantal duur

Initiele investeringen Aanpassen bediening en groot onderhoud Civieltechnisch kapitaalslasten vanaf Werktuigbouwkundig kapitaalslasten vanaf Elektrotechnisch kapitaalslasten vanaf

2020 2021 2020 2021 2020 2021

Levensduurkosten Toekomstige investeringen Vervanging gehele brug alsnog in 2050 Civieltechnisch kapitaalslasten vanaf Werktuigbouwkundig kapitaalslasten vanaf Elektrotechnisch kapitaalslasten vanaf

2050 2051 2050 2051 2050 2051

Beheer, onderhoud, inspecties & bediening Civiel Jaarlijkse inspecties en dagelijks onderhoud Inspectie elke vijf jaar Onderhoud staal conservering (1x overslaan ivm vervanging) Onderhoud asfalt brugdek toplaag 1 Onderhoud asfalt brugdek toplaag 2 Onderhoud geleidewerken en gordingen kapitaalslasten vanaf Werktuigbouwkundig Jaarlijkse inspecties en dagelijks onderhoud Onderhoud staal en dek voor vervanging Onderhoud staal en dek na vervanging Slijtlaag voor & na vervanging geheel Elektromechanisch 5 jaarlijkse onderhoud Draaipunten onderhoud (1x overslaan) kapitaalslasten vanaf Elektrotechnisch Jaarlijkse inspecties en dagelijks onderhoud Vervangen elektrotechnische onderdelen kapitaalslasten vanaf Vervangen elektrotechnische onderdelen kapitaalslasten vanaf Bediening op afstand door derden Aanbrengen posten elektro (1x overslaan vervagingsjaar)

1,50% €

1 1

1 10 10 15 5 25

2021 2035 2036 2065 2066 2020 2035

1 15

60 1

1 15

61 3

2020 2017

1,50% €

2021 2030 2060 2035 2025 2075 2076

Bestaande kapitaalslasten 2515 Vervangen dek fietsbrug (2017) kapitaalslasten

Afschr./ jaar

1 5 7 15 15 40

2020 2021 2020 2021

TOTAAL INITIELE INVESTERING TOTAAL EENMALIGE AFBOEKINGEN TOTALE JAARLIJKSE LASTEN incl. EENM. AFBOEKING

2021 2025 2027 2035 2065 2035 2036

Eenmalige afboekingen 1523 afstandbediening (2007) rentederving 2440 Camera's (2016) rentederving

60 12 7 1 1 1 40

15 15

€/keer

€ 27.765,90 € € 11.926,52 € € 32.288,73 €

Totaal, incl. NTD, staart, WR, onvoorzien

832.977 832.977 298.163 298.163 484.331 484.331

15.000 6.320 6.320 10.650 10.000 20.000 39.291

€ € € € € €

900.000 12.640 18.960 31.950 110.000 20.000

1,50% €

€ € € € € € 1.571,64 € € € 35.715,53 € € 35.715,53 € € €

1.500 286.500 535.733 286.500 535.733 17.000 9.000

€ €

90.000 € 286.500 €

2.805 € 535.733 €

€

573.000 €

535.733 € 1.071.466

€ 1.037.000 € € 27.000 €

17.000 € 1.037.000 16.829 € 50.488

€ € € €

240.000 240.000 8.000 8.000

€ 969,57 €

22.300 22.300

1,50%

1,50% €

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

40,3K

39,8K

39,4K

39,0K

38,6K

38,2K

37,8K

37,3K

36,9K

36,5K

36,1K

35,7K

35,3K

34,8K

34,4K

34,0K

33,6K

16,4K

16,2K

16,0K

15,9K

15,7K

15,5K

15,3K

15,1K

15,0K

14,8K

14,6K

14,4K

14,3K

14,1K

13,9K

13,7K

13,5K

39,6K

39,1K

38,6K

38,1K

37,6K

37,1K

36,6K

36,2K

35,7K

35,2K

34,7K

34,2K

33,7K

33,3K

32,8K

0,4K

0,4K 0,6K

0,4K

0,4K 0,6K

0,4K

0,4K 0,6K

0,4K

1,2K

29,5K

2,8K

43,8K

43,2K

€ 1.057.478 € 1.057.478 € 1.977.402 € 1.977.402 39.548,05 € 1.977.402 € 605.000 € 605.000 € 1.188.550 € 1.188.550 47.541,99 € 1.188.550 € 397.400 € 397.400 € 743.107 € 743.107 49.540,49 € 743.107

1,50% €

1,50%

2020

484,3K

€ € € € € €

1,50% €

2020 Eenmalige afboeking

298,2K

200 335 6.450 3.900 7.350 15.550 29.077

1,50% €

2020 investering

833,0K

€ € € € € € 726,93 €

60 2 3 3 11 1 25

€/keer incl. NTD, staart, WR, Bedrag totaal onvoorzien

12.000 4.020 45.150 3.900 7.350 15.550

€ € € € € €

374 626 12.061 7.293 13.744 29.077

29.468 12.416 12.416 20.922 19.645 39.291

€ € € € € €

22.439 7.517 84.427 7.293 13.744 29.077

12,1K

12,1K 7,3K

€ 1.768.091 € 24.832 € 37.248 € 62.767 € 216.100 € 39.291

29,5K

19,6K

168.293 535.733

2,8K

17,0K

€

240.000

€

8.000

1,3K

2,8K

29,5K 12,4K

29,5K

20,9K 19,6K

19,6K

2,8K

29,5K

2,8K

17,0K

17,0K 16,8K

17,0K

3,6K

0,1K

1,2K

1,1K

1,0K

1615,5K 248,0K 18,3K 150,8K 149,7K 148,6K 147,5K 166,7K 145,4K 156,3K 143,2K 142,1K 173,7K 139,9K 138,8K 137,7K 148,7K 200,8K 147,0K 145,9K

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

33,2K

32,8K

32,3K

31,9K

31,5K

31,1K

30,7K

30,3K

29,8K

29,4K

29,0K

28,6K

28,2K

13,4K

13,2K

13,0K

12,8K

12,6K

12,5K

12,3K

12,1K

0,4K

0,4K 0,6K

0,4K

0,4K 0,6K

0,4K

0,4K 0,6K

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

69,2K

68,6K

68,0K

67,4K

66,8K

66,2K

65,6K

65,1K

64,5K

63,9K

63,3K

62,7K

62,1K

61,5K

60,9K

60,3K

59,7K

59,1K

58,5K

57,9K

57,3K

56,8K

56,2K

55,6K

55,0K

54,4K

53,8K

53,2K

52,6K

52,0K

65,4K

64,7K

63,9K

63,2K

62,5K

61,8K

61,1K

60,4K

59,7K

59,0K

58,2K

57,5K

56,8K

56,1K

55,4K

54,7K

54,0K

53,2K

52,5K

51,8K

51,1K

50,4K

49,7K

49,0K

48,3K

60,7K

59,9K

59,2K

58,5K

57,7K

57,0K

56,2K

55,5K

54,7K

54,0K

53,3K

52,5K

51,8K

51,0K

50,3K

0,4K

0,4K 0,6K

0,4K

0,4K 0,6K

0,4K

0,4K 0,6K

0,4K

0,4K 0,6K 12,1K

0,4K

0,4K 0,6K

0,4K

0,4K 0,6K

29,5K

12,1K

13,7K 1,1K

1,1K

1,0K

0,9K

0,8K

0,7K

29,5K

29,5K 12,4K

29,5K

12,4K 19,6K

19,6K

2,8K

42,7K

42,1K

41,6K

41,1K

40,5K

40,0K

39,5K

38,9K

38,4K

37,9K

37,3K

36,8K

36,3K

17,0K

3,6K

0,1K

1,0K

29,5K

12,4K 20,9K 19,6K

19,6K

2,8K

17,0K

17,0K 16,8K

3,6K

0,1K

144,7K 143,6K 175,1K 152,4K 139,2K 138,0K 136,9K 156,0K 122,7K 121,7K 120,7K 119,8K

29,5K

19,6K

12,4K 20,9K 19,6K

19,6K 2,2K

2,1K

2,8K

43,8K 17,0K

43,2K 17,0K

42,7K 17,0K

42,1K 17,0K

41,6K 17,0K

41,1K 17,0K

40,5K 17,0K

40,0K 17,0K

39,5K 17,0K

38,9K 17,0K

38,4K 17,0K

37,9K 17,0K

37,3K 17,0K

36,8K 17,0K

36,3K 17,0K 16,8K

3,6K

0,1K

119,4K 249,6K 247,6K 245,5K 243,5K 261,7K 239,3K 249,3K 235,2K 245,6K 251,4K 229,0K 227,0K 237,0K 222,8K 292,6K 212,9K 211,1K 209,2K 207,4K 250,3K 203,7K 201,8K 200,0K 198,1K 216,5K 148,3K 159,2K 146,0K 144,8K 214,1K

Variant 2, nieuwe beweegbare brug Slopen bestaande brug en bouwen nieuwe beweegbare brug uitgangspunten: - beschouwde periode 2020-2080 - alle bedragen prijspeil 2019 - SSK-ramingen Variantenstudie Antea Group, 29 mei 2019 - lineaire afschrijving van investeringen, rentepercentage 1,5% Kapitaalslasten

In/vanaf elke X jaar jaar Initiele investeringen Bouw nieuwe brug Civieltechnisch kapitaalslasten vanaf Werktuigbouwkundig kapitaalslasten vanaf Elektrotechnisch kapitaalslasten vanaf Levensduurkosten Beheer, onderhoud, inspecties & bediening Civiel Reinigen constructie Inspectie elke vijf jaar Onderhoud beton (opp & onder verh.) kapitaalslasten vanaf Onderhoud staal conservering Leuningwerk vervangen kapitaalslasten vanaf Onderhoud asfalt brugdek toplaag (1x overslaan) Onderhoud asfalt brugdek volledig Onderhoud geleidewerken en gordingen kapitaalslasten vanaf Werktuigbouwkundig Jaarlijkse inspecties en dagelijks onderhoud Onderhoud 10 jaarlijks (bovenb.; dek; voeg) Voegovergang - vervangen rij-ijzer kapitaalslasten vanaf Onderhoud 30 jaarlijks (GO - bovenb & dek;afsl.B) kapitaalslasten vanaf Vervangen slijtlaag (bitumen) Elektromechanisch 5 jaarlijkse onderhoud EM-aandrijving vervangen enkele onderdelen kapitaalslasten vanaf Draaipunten Gr. onderhoud (Vetten & inspectie etc.

onder DBO) kapitaalslasten vanaf Draaipunten vervangen kapitaalslasten vanaf Vervangen opleggingen Elektrotechnisch Jaarlijkse inspecties en dagelijks onderhoud Vervangen elektrotechnische onderdelen kapitaalslasten vanaf kapitaalslasten vanaf kapitaalslasten vanaf Afsluitbomen reviseren Afsluitbomen vervangen kapitaalslasten vanaf Bediening op afstand door derden Aanbrengen posten elektro Eenmalige afboekingen 1523 afstandbediening (2007) rentederving 2440 Camera's (2016) rentederving 2515 Vervangen dek fietsbrug (2017) rentederving

TOTAAL INITIELE INVESTERING TOTAAL EENMALIGE AFBOEKINGEN TOTALE JAARLIJKSE LASTEN incl. EENM. AFBOEKING

aantal

duur

2020 2021 2020 2021 2020 2021

2021 2025 2050 2051 2027 2065 2066 2035 2050 2060 2061

1 5 30

60 12 2

7 45

8 1

15 30 40

2 2 1

2021 2030 2060 2061 2050 2051 2035 2025 2070 2071 2045 2046 2070 2071 2050

1 10 40

60 5 1

2021 2035 2036 2051 2066 2035 2050 2051 2020 2035

1 15

60 4

2020 2021 2020 2021 2020 2021

Afschr./ jaar

2.040.695 2.040.695 1.301.412 1.301.412 762.327 762.327

€ € € 4.113,83 € € € 1.394,13 € € € € 726,93 €

200 335 33.000 123.415 6.450 33.550 62.736 7.350 11.025 15.550 29.077

€ € €

12.000 € 4.020 € 66.000 €

374 € 626 € 61.707 €

22.439 7.517 123.415

€ €

51.600 € 33.550 €

12.061 € 62.736 €

96.488 62.736

€ € €

14.700 € 22.050 € 15.550 €

13.744 € 20.616 € 29.077 €

27.488 41.232 29.077

€ € € € € € € € € € € € € € €

5.700 11.170 25.000 49.114 61.170 120.171 10.650 4.000 40.000 78.582 20.000 39.291 30.000 58.936 10.000

€ € €

342.000 € 55.850 € 25.000 €

11.198 € 21.944 € 49.114 €

671.874 109.720 49.114

€

122.340 €

120.171 €

240.342

€ € €

42.600 € 44.000 € 40.000 €

20.922 € 7.858 € 78.582 €

83.690 86.440 78.582

€

20.000 €

39.291 €

39.291

€

30.000 €

58.936 €

58.936

€

20.000 €

19.645 €

39.291

€ € € € € € € € € €

1.000 286.500 535.733 535.733 535.733 9.000 30.000 56.098 17.000 9.000

€ €

60.000 € 1.146.000 €

€ € € € € €

240.000 240.000 8.000 8.000 22.300 22.300

45 1,50% €

40 1,50% €

4 11 1

25 1,50% €

1.964,55

25 1,50% €

4.806,85

25 1,50% €

3.143,27

25 1,50% €

1.571,64

50 1,50% €

1.178,73

15 1,50% € 35.715,53 15 1,50% € 35.715,53 15 1,50% € 35.715,53 15 30

2 2

1 15

61 4

Bedrag totaal

Totaal, incl. NTD, staart, WR, onvoorzien

€ 50 1,50% € 40.813,90 € € 25 1,50% € 52.056,48 € € 15 1,50% € 50.821,80 €

30 1,50% €

15 5 50

€/keer

€/keer incl. NTD, staart, WR, onvoorzien

30 1,50% €

12 1,50% 21 1,50% 22 1,50%

1.869,92

2020 investering

2020 Eenmalige afboeking

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

71,4K

70,8K

70,2K

69,6K

69,0K

68,4K

67,8K

67,1K

66,5K

65,9K

65,3K

64,7K

64,1K

63,5K

62,9K

62,2K

71,6K

70,8K

70,0K

69,2K

68,5K

67,7K

66,9K

66,1K

65,3K

64,6K

63,8K

63,0K

62,2K

61,4K

60,6K

59,9K

62,3K

61,5K

60,7K

60,0K

59,2K

58,4K

57,7K

56,9K

56,2K

55,4K

54,6K

53,9K

53,1K

52,3K

51,6K

0,4K

0,4K 0,6K

0,4K

0,4K 0,6K

0,4K

0,4K 0,6K

2040,7K 1301,4K 762,3K

12,1K

0,4K

12,1K

13,7K

11,2K

7,9K

1.870 € 112.195 535.733 € 2.142.932

1,9K

11,2K 21,9K

11,2K

1,9K

11,2K

20,9K 7,9K

7,9K

1,9K

11,2K

1,9K

1,9K 43,8K

€ €

18.000 € 60.000 €

€ €

1.037.000 € 36.000 €

16.829 € 56.098 €

33.659 112.195

16,8K

17.000 € 1.037.000 16.829 € 67.317

17,0K

€

240.000

€

8.000

17,0K

17,0K 16,8K

17,0K

3,6K

0,1K

0,3K

22,3K

4104,4K 270,3K 17,0K 239,8K 237,6K 235,4K 233,3K 239,6K 229,0K 238,9K 224,7K 222,5K 250,8K 218,2K 216,0K 213,9K 223,8K 286,4K 200,4K

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

61,6K

61,0K

60,4K

59,8K

59,2K

58,6K

58,0K

57,3K

56,7K

56,1K

55,5K

54,9K

54,3K

53,7K

53,1K

52,4K

51,8K

51,2K

50,6K

50,0K

49,4K

48,8K

48,2K

47,5K

46,9K

46,3K

45,7K

45,1K

44,5K

43,9K

43,3K

42,7K

42,0K

41,4K

59,1K

58,3K

57,5K

56,7K

56,0K

55,2K

54,4K

53,6K

52,8K

0,4K

0,4K 0,6K

0,4K

0,4K 0,6K

0,4K

0,4K 0,6K

0,4K

0,4K 0,6K

0,4K

0,4K 0,6K

0,4K

0,4K 0,6K

0,4K

6,0K

5,9K

5,8K

5,7K 12,1K

5,7K

5,6K

5,5K

5,4K

5,3K

5,3K 12,1K

5,2K

5,1K

5,0K

4,9K

2,3K

12,1K

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

0,4K 0,6K

0,4K

0,4K 0,6K

0,4K

0,4K 0,6K

4,9K 12,1K

4,8K

4,7K

4,6K

4,5K

4,4K 12,1K

4,4K

4,3K

4,2K

2,3K

2,2K

2,1K

2,0K

29,1K 1,1K

13,7K 20,6K

11,2K

11,2K 21,9K

11,2K

11,2K 21,9K

20,6K

11,2K

6,6K 7,9K

11,2K

6,5K

11,2K

6,5K

11,2K

6,4K

20,9K 7,9K

7,9K

2,2K

2,1K

11,2K

6,3K

11,2K

6,2K

11,2K

6,2K

11,2K

6,1K

11,2K

6,0K

7,9K

2,0K

1,9K

11,2K 21,9K

6,0K

1,2K

1,1K

11,2K

2,7K

2,6K

2,5K

5,9K

5,8K

5,7K

5,6K 20,9K 7,9K

5,5K

5,4K

7,9K

1,9K

1,8K

1,7K

1,1K

1,0K

11,2K 21,9K

11,2K

11,2K 21,9K

2,5K

2,4K

2,3K

2,2K

2,1K

5,3K

5,2K

5,1K

5,0K

4,9K

7,9K

1,7K

1,6K

20,9K 7,9K

7,9K 4,3K

4,3K

4,2K

4,1K

4,0K

3,9K

2,1K

2,0K

1,9K

1,9K 19,6K

1,6K

19,6K 1,9K

1,9K

43,2K

42,7K

42,1K

41,6K

41,1K

40,5K

40,0K

39,5K

38,9K

38,4K

37,9K

37,3K

36,8K

36,3K

1,9K

43,8K

43,2K

42,7K

42,1K

41,6K

41,1K

40,5K

40,0K

39,5K

38,9K

38,4K

37,9K

37,3K

36,8K

36,3K

1,9K

43,8K

43,2K

42,7K

42,1K

41,6K

41,1K

40,5K

40,0K

39,5K

38,9K

38,4K

37,9K

37,3K

36,8K

36,3K

16,8K 2,7K 17,0K

2,7K 17,0K

2,6K 17,0K

2,5K 17,0K

2,4K 17,0K

2,3K 17,0K

2,3K 17,0K 16,8K

2,3K 17,0K

2,2K 17,0K

2,1K 17,0K

2,0K 17,0K

1,9K 17,0K

1,9K 17,0K 16,8K

3,6K

0,1K

0,3K

234,9K 148,6K 147,3K 146,0K 144,6K 163,8K 142,0K 140,6K 139,3K 138,0K 167,1K 139,2K 149,9K 136,4K 135,0K 210,5K 142,7K 141,3K 139,9K 150,5K 196,6K

99,7K

98,9K

98,0K

97,2K 104,9K 102,8K

90,0K

89,3K

88,5K

196,2K

17,0K

17,0K 16,8K

3,6K

0,1K

0,3K

198,4K 196,5K 194,6K 223,1K 202,8K 188,8K 186,9K 184,9K 191,5K 131,2K 130,0K 140,9K 127,7K

Variant 3, nieuwe hogere vaste brug uitgangspunten: - beschouwde periode 2020-2080 - alle bedragen prijspeil 2019 - SSK-ramingen Variantenstudie Antea Group, 29 mei 2019 - lineaire afschrijving van investeringen, rentepercentage 1,5% Kapitaalslasten

In/vanaf elke X jaar jaar Initiele investeringen Bouw nieuwe brug Civieltechnisch kapitaalslasten vanaf

aantal

duur

2020 2021

Afschr./ jaar

€/keer incl. NTD, staart, Bedrag totaal WR, 60 jr onvoorzien

€/keer

Totaal, incl. NTD, staart, WR, onvoorzien

€ 2.486.033 50 1,50% € 49.720,66 € 2.486.033

2020 2020 investering/af Eenmalige boeking afboeking

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026 2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

87,0K

86,3K

85,5K

84,8K

84,0K

83,3K 82,5K

81,8K

81,0K

80,3K

79,6K

78,8K

78,1K

77,3K

76,6K

75,8K

75,1K

0,4K

0,4K 0,6K

0,4K

0,4K 0,6K

0,4K

0,4K 0,6K

0,4K

2486,0K

Levensduurkosten Beheer, onderhoud, inspecties & bediening Civiel Reinigen Inspectie elke vijf jaar Onderhoud beton kapitaalslasten vanaf Onderhoud beton onder asfalt kapitaalslasten vanaf Leuningwerk conservering Leuningwerk vervangen kapitaalslasten vanaf Onderhoud asfalt deklaag (1x overslaan) Onderhoud asfalt volledig Vervangen geleidewerken en gordingen kapitaalslasten vanaf

2021 2025 2050 2051 2050 2051 2027 2065 2066 2035 2050 2060 2061

Eenmalige afboekingen 1523 afstandbediening (2007) rentederving 2440 Camera's (2016) rentederving 2515 Vervangen dek fietsbrug (2017) rentederving

2020 2021 2020 2021 2020 2021

TOTAAL INITIELE INVESTERING TOTAAL EENMALIGE AFBOEKINGEN TOTALE JAARLIJKSE LASTEN incl. EENM. AFBOEKING

1 5 30

60 12 2

7 45

8 1

15 30 40

2 2 1

30 1,50% €

1.402,44

30 1,50% €

934,96

45 1,50% €

40 1,50% €

12 1,50% 21 1,50% 22 1,50%

1.458,54

726,93

€ € € € € € € € € € € € €

200 335 22.500 42.073 15.000 28.049 6.450 35.100 65.634 23.625 35.438 15.550 29.077

€ € € € € €

240.000 240.000 8.000 8.000 22.300 22.300

€ € €

12.000 € 4.020 € 45.000 €

374 € 626 € 42.073 €

22.439 7.517 84.147

€

30.000 €

28.049 €

56.098

€ €

51.600 € 35.100 €

12.061 € 65.634 €

96.488 65.634

€ € €

47.250 € 70.876 € 15.550 €

44.177 € 66.266 € 29.077 €

88.354 132.533 29.077

0,4K

12,1K

44,2K

€

240.000

€

8.000

3,6K

0,1K

0,3K

91,4K

90,7K

89,9K

89,2K

89,1K

87,7K 99,0K

86,2K

85,5K

85,4K

84,0K

83,2K

82,5K

93,8K 125,8K

80,3K

79,5K

22,3K

2486,0K 270,3K 0,0K

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

74,3K

73,6K

72,8K

72,1K

71,3K

70,6K

69,9K

69,1K

68,4K

67,6K

66,9K

66,1K

65,4K

64,6K

63,9K

63,1K

62,4K

61,7K

60,9K

60,2K

59,4K

58,7K

57,9K

57,2K

56,4K

55,7K

54,9K

54,2K

53,4K

52,7K

52,0K

51,2K

50,5K

0,4K

0,4K 0,6K

0,4K

0,4K 0,6K

0,4K

0,4K 0,6K

0,4K

0,4K 0,6K

0,4K

0,4K 0,6K

0,4K

0,4K 0,6K

0,4K

2,0K

1,9K

1,8K

1,7K

1,4K

1,3K

1,3K 12,1K

1,3K

1,2K

1,2K 12,1K

1,2K

1,1K

2,4K

12,1K

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

0,4K 0,6K

0,4K

0,4K 0,6K

0,4K

0,4K 0,6K

1,7K

1,6K

1,5K

1,4K

1,1K

1,1K 12,1K

1,1K

1,0K

1,0K 12,1K

1,0K

0,9K

2,4K

2,3K

2,2K

2,1K

44,2K 66,3K

66,3K 1,2K

1,2K

1,1K

1,0K

3,6K

0,1K

0,3K

78,8K

78,0K

77,9K

88,6K

75,8K

75,0K

74,3K

74,2K

72,8K

72,0K

83,4K

70,6K 136,7K

72,5K

71,7K

70,9K

70,1K

82,0K

68,6K

67,8K

67,0K

66,2K

66,1K

65,8K

77,1K

64,2K

63,4K 107,4K

64,3K

63,5K

62,7K

73,9K

61,7K

10,5K

10,4K

10,3K

10,9K

22,2K

10,1K

10,0K

76,8K

Over Antea Group Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema’s zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens Tolhuisweg 57 8443 DV HEERENVEEN Postbus 24 8440 AA HEERENVEEN T. +31 (0)62 5 E. @anteagroup.com

www.anteagroup.nl

Copyright © 2019 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Tytsjerksteradiel&id=138d5b8e-f271-49e4-84f0-3de975a346d2