09 - Bijlage 1 - Aanbiedingsbrief OBF 2026 (geanonimiseerd)

Grou 21 juli 2025 heigh2t:12. 75 1 Kenmerk Afdeling Behandeld door Uw kenmerk ,

Betreft Geachte leden

: 20250710KPD01 : Afdeling : Dhr

bedrijfsvoering FUMO K. P. Derks

: : Ontwerpbegroting

2026

,

Hierbij ontvangt u de ontwerpbegroting 2026 van de FUMO. Op grond van artikel 28 van de Gemeenschappelijke regeling FUMO worden de gemeenteraden Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân in de gelegenheid gesteld zienswijzen over de ontwerpbegroting FUMO 2026 naar voren te brengen. Het algemeen bestuur van de FUMO heeft een gewijzigde procedure gehanteerd bij de behandeling van de ontwerpbegroting 2026. Daarom ontvangt u de ontwerpbegroting later dan gebruikelijk is. Wij zijn ons ervan bewust dat de reactietermijn daarmee voor een deel in het zomerreces valt en dit ongunstig kan zijn voor uw planning. Om die reden is de zienswijzetermijn zover als mogelijk doorgeschoven. U heeft de gelegenheid uw zienswijze uiterlijk 14 oktober 2025 in te dienen. ,

Bestuurlijke afweging De FUMO staat voor een grote uitvoeringsopgave voortvloeiend uit de rapportage van de commissie Van Aartsen (“Om de leefomgeving. Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur” dd 4 maart 2021) en de daaruit volgende voorwaarden van het voormalige Interbestuurlijk Programma. Veel van deze eisen worden bij wet vastgelegd en Fumo moet hieraan voldoen per 1 april 2026 .

Deze ontwikkelingen leggen een toenemende druk op onze dienstverlening en onderstrepen de noodzaak om te blijven investeren in de uitvoeringskracht van de organisatie. Tegelijk is het dagelijks bestuur van de FUMO zich bewust van het bestuurlijk appèl om terughoudend te zijn met het opnemen van nieuwe zaken in de begroting. In dit spanningsveld heeft het dagelijks bestuur een zorgvuldig proces doorlopen om met een afgewogen begroting te komen. In deze afweging stonden enerzijds het beperken van lastenstijgingen voor deelnemers centraal en anderzijds de noodzaak om te blijven investeren in de kwaliteit en continuïteit van de uitvoering. Als uitkomst van intensieve gesprekken in het dagelijks bestuur waarin gedifferentieerde meningen naar voren kwamen is een ontwerpbegroting opgesteld. In het AB van 10 juli is nog een aantal door het DB voorgestelde uitzettingen geschrapt middels een aangenomen amendement (zie de bijlage). Verderop in deze brief kunt u lezen hoe wij hier een vervolg aan geven. ,

,

Uitgangspunten ontwerpbegroting 2026 De begroting is opgesteld met inachtneming van de financiële kaders van het amendement op de kadernota 2026–2030 vastgesteld op 10 april 2025 door het algemeen bestuur. Deze kaders zijn: een ,

beleidsarme begroting die qua omvang niet uitstijgt boven die van 2025 vermeerderd met de wettelijke indexaties (waaronder loon- en prijsontwikkelingen) en eventueel nieuw ingebrachte taken. ,

,

Bezuinigingen Op verzoek van de Vereniging van Friese Gemeenten heeft de FUMO - samen met een ambtelijke en bestuurlijke werkgroep - verschillende bezuinigingsscenario’s uitgewerkt om tegemoet te komen aan de financiële opgaven van de gemeentelijke deelnemers in 2026. Gekozen is voor een scenario dat structureel € 865. 000 per jaar bespaart. Deze besparing wordt gerealiseerd door het percentage hercontroles te verlagen dubbelingen in de begroting bij vergunningactualisaties te schrappen de omvang van de bodemtaken aan te passen uren voor handhaving te reduceren en diverse efficiëntiemaatregelen door te voeren. ,

,

,

Financieel De totale omvang van de begroting van de FUMO neemt in 2026 toe met € 12 miljoen (56 procent) en bedraagt € 23. 424. 000. Voor de gemeentelijke deelnemers betekent dit een daling van 02% ten opzichte van 2025. De provinciale bijdrage stijgt met 207 procent. De stijging van de provinciale bijdrage wordt veroorzaakt door extra taakinbreng door de provincie (6. 000 uur) en doordat de bezuinigingen alleen betrekking hebben op de gemeentelijke taken. ,

,

,

,

Vervolgproces en onderzoek In de vergadering van het algemeen bestuur op 10 juli 2025 is besloten tot een verdiepend onderzoek naar een gezamenlijke en gedragen visie/plan voor een robuuste FUMO. Dit is een uitwerking van het amendement ‘kadernota’ van 10 april 2025. Aanleiding is het ontbreken van een gedeeld beeld over wat de FUMO robuust maakt en de wens om overeenstemming te krijgen over toerekening van collectieve basis- en plustaken. ,

,

Het onderzoek vindt plaats in het najaar van 2025 onder begeleiding van een klankbordgroep bestaande uit bestuursleden en ambtelijke vertegenwoordigers. Het streven is om de uitkomsten in het najaar van 2025 beschikbaar te hebben zodat eventuele noodzakelijke aanpassingen tijdig kunnen worden verwerkt in de begrotingscyclus ten behoeve van de kadernota 2027 en – indien nodig – een begrotingswijziging in 2026. ,

,

,

Verzoek om zienswijze Wij stellen u in de gelegenheid uw zienswijze over de ontwerpbegroting 2026 te geven. U wordt verzocht een eventuele zienswijze uiterlijk op 14 oktober aan ons toe te zenden en te richten aan het dagelijks bestuur van de FUMO J. W. de Visserwei 10 9001 ZE Grou. Daarnaast ontvangen wij graag een afschrift per e-mail. Deze stuurt u aan bestuur @fumo.nl. ,

,

De behandeling van de – eventueel naar aanleiding van zienswijzen aangepaste – begroting 2026 vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur van de FUMO op 18 december 2026. Ten slotte De FUMO is graag bereid om een toelichting te geven op de ontwerpbegroting 2026 in raadsvergaderingen van deelnemende gemeenten de Statenvergadering en in de vergadering van het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân. ,

-

Kenmerk : 20240206JD01

2 /3 -

Wij organiseren daarnaast ook een tweetal regionale informatiebijeenkomsten waarin wij u graag verdere toelichting geven over de ontwerpbegroting 2026 en u in de gelegenheid stellen voor vragen en

opmerkingen. De bijeenkomsten vinden plaats op: _ Dinsdag 2 september 2025 van 19:30 21:00 uur: kantoor FUMO, Grou / Teams 21:00 uur: kantoor FUMO, Grou / Teams Woensdag 10 september 2025 van 19:30 -

—

-

Wilt

—

u

één

van

van

deze

opties gebruik

deelnemen.

U

750300

bestuur@fumo.nl.

of

kunt hiervoor contact

-ONDERTEKENING

SECRETARIS

maken?

opnemen

Laat het

met ons

als

bestuurssecretariaat,

u

via Teams

(geanonimiseerd)

voorzitter

-3/3-

wil

telefoonnummer

(geanonimise rd)

(geanonimiseerd)

20240206JD01

weten, ook

/ VOORZITTER-

(geanonimiseerd)

Kenmerk:

ons

0566