09.4 - Realisatie 2024 vs Begroting 2024 Tytsjerksteradiel
Tekst van het document
Omschrijving MC vraagafh verv Wmo bruto lasten Reizigersbijdrage Wmo WMO netto lasten Opstapper/lijntaxi bruto lasten Reizigersbijdrage Opstapper Opstapper/lijntaxi netto lasten Programma 1 Vraagafhankelijk vervoer MC routevervoer Leerlingenvervoer Vervoer Oekraïense leerlingen Gymvervoer Jeugdwetvervoer Programma 2 Routevervoer Mobiliteitsbureau regulier Programma 3 Overhead Totaal GR Mobiliteitsbureau
Overzicht realisatie tov begroting Tytsjerksteradiel 2024 Realisatie 2024 Begroot 2024 Excl. BTW BTW Incl. BTW Excl. BTW BTW 93.690 19.675 113.365 88.567 18.599 504.499 45.405 549.904 478.154 43.034 61.637 61.637 57.625 0 442.862 45.405 488.267 420.529 43.034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536.552 65.080 601.632 509.096 61.633 30.281 6.359 36.640 28.039 5.888 841.606 75.745 917.350 869.904 78.291 25.291 2.276 27.567 44.989 4.049 59.760 5.378 65.138 48.960 4.406 2.826 254 3.080 0 0 959.763 90.012 1.049.776 991.892 92.635 69.774 14.653 84.426 88.371 18.558 69.774 14.653 84.426 88.371 18.558 1.566.090 169.745 1.735.834 1.589.359 172.826
Incl. BTW 107.166 521.188 57.625 463.563 0 0 0 570.729 33.927 948.195 49.038 53.366 0 1.084.527 106.929 106.929 1.762.185
Verschil Real.-Begr. 2024 Excl. BTW BTW Incl. BTW 5.123 1.076 6.199 26.345 2.371 28.716 -4.012 0 -4.012 22.333 2.371 24.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.456 3.447 30.903 2.242 471 2.712 -28.298 -2.547 -30.845 -19.698 -1.773 -21.471 10.800 972 11.772 2.826 254 3.080 -32.129 -2.623 -34.751 -18.597 -3.905 -22.503 -18.597 -3.905 -22.503 -23.269 -3.081 -26.350 Proc. afwijking -1,5%