08 - Raadsvoorstel - Concept jaarrekening 2022 en concept begroting 2024 GR SW Fryslân

Riedsútstel Ried Agindapunt Status Program Eardere behandeling Portefúljehâlder Amtner Taheakke

: : : : : : : :

Saak- en stiknûmer

:

25 mei 2023 8 Besluitvormend Programma 6 – Sociaal Domein N.v.t. Mevr. C. de Pee Mevr. N. de Vries 1. Concept jaarstukken 2022 GR SW Fryslân 2. Accountantsverklaring jaarstukken 2022 3. Concept begroting 2024 GR SW Fryslân Z2023-01255 / S2023-06401

Underwerp Concept jaarrekening 2022 en concept begroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân (GR SW Fryslân) Wy stelle jo foar te besluten om: 1. De concept jaarstukken 2022 en de conceptbegroting 2024 van de GR SW Fryslân voor kennisgeving aan te nemen. 2. Geen zienswijze in te dienen. Koarte gearfetting Het college biedt de raad de concept jaarstukken 2022 en de concept begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân (GR SW Fryslân) ter kennisname aan en stelt de raad voor om geen zienswijze te geven. Foech ried/kolleezje Bevoegdheid van de raad. Ynlieding Dit voorstel gaat over de concept jaarstukken 2022 en de concept begroting 2024 van de GR SW Fryslân. Histoarje De GR SW Fryslân is formeel werkgever van onze inwoners die onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) vallen. Caparis voert voor ons de Wsw uit en is materieel werkgever. Hiervoor hebben wij met ingang van 1 januari 2020 een dienstverleningsovereenkomst gesloten met Caparis en de GR SW Fryslân 1. Vanaf die datum betalen wij de kosten voor de uitvoering van de Wsw niet langer aan de GR SW Fryslân maar rechtstreeks aan Caparis. Te berikken effekt Met de concept jaarstukken 2022 legt de GR SW Fryslân verantwoording af over de financiële resultaten in 2022. In de concept begroting 2024 is het verwachte financiële resultaat in 2024 vastgelegd.

1

Sinds 1 januari 2020 zijn wij geen aandeelhouder meer van Caparis

Ried Punt Side

: : :

25 mei 2023 8 2

Concept jaarstukken 2021 GR SW Fryslân Personele bezetting 2022 Het gemiddeld aantal SW-medewerkers in fte’s was in 2022 1.268. Ten opzichte van 2021 is dit een daling van 88 fte. Dit komt doordat er sinds 2015 geen instroom in de Wsw meer mogelijk is, maar er is wel uitstroom (pensionering, ontslag, overlijden, enz.). Het gemiddeld aantal SW-medewerkers in fte’s was in 2022 voor onze gemeente 102. Ten opzichte van 2021 is dit een daling van 6 fte 2. Financieel resultaat 2022 Voor 2022 was er een bijdrage van € 3.750 per gemeente begroot. De daadwerkelijke kosten bedroegen in 2022 € 2.000 per gemeente. Wij ontvangen dus nog € 1.750 van de GR. Accountantsverklaring De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven (zie bijlage 2). Concept begroting 2024 GR SW Fryslân Begrote personele bezetting 2024 De GR begroot het gemiddeld aantal SW-medewerkers in 2024 op 1.223 fte. Voor 2023 is er 1.261 fte begroot. Het verschil is dus 38 fte. Begroot financieel resultaat 2024 De begrote bijdrage voor 2024 is € 3.750 per gemeente. Arguminten In de GR SW Fryslân is vastgelegd dat het bestuur van de GR jaarlijks de jaarrekening en begroting voorlegt aan de deelnemende gemeenten en de gemeenteraden in de gelegenheid stelt om een zienswijze te geven. Alternativen De raad kan een zienswijze indienen.

Deze zienswijze neemt het Algemeen Bestuur (AB) van de GR SW Fryslân mee bij de definitieve besluitvorming over de concept jaarstukken 2022 en de concept begroting 2024. Kanttekenings/risiko’s N.v.t Finânsjes De GR SW Fryslân heeft sinds 2020 geen zelfstandige inhoudelijke bedrijfsvoering meer. De feitelijke bedrijfsvoering vindt bij Caparis plaats. De GR belast alle kosten door aan Caparis die direct samenhangen met loon- en personeelskosten voor de SWmedewerkers. De GR belast alleen overige kosten door aan de acht deelnemende gemeenten. Bijvoorbeeld de kosten van het secretariaat, de cliëntenraad, accountantskosten en advies- en onderzoekskosten. Deze kosten bedroegen in 2022 € 2.000 per gemeente. Voor 2024 is er een bijdrage van € 3.750 per gemeente begroot. Dit bedrag nemen wij mee bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2024.

2

Sinds 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022 is het aantal fte’s voor onze gemeente gedaald van 120 fte naar 102 fte. Dit is een daling van 15%.

Ried Punt Side

: : :

25 mei 2023 8 3

Ynwenners- en oerheidspartisipaasje N.v.t. Kommunikaasje N.v.t. Yntegraliteit Dit voorstel is tot stand gekomen in samenwerking met de financieel adviseur. Gearwurking De gemeente Achtkarspelen neemt ook deel aan de GR SW Fryslân en volgt hetzelfde besluitvormingstraject. Ferfolchtrajekt Nadat de raden van de acht GR-gemeenten een besluit hebben genomen, neemt het AB van de GR SW Fryslân op 13 juni 2023 een definitief besluit over de jaarstukken 2022 en de begroting 2024. Burgum, 18 april 2023 Het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel, secretaris,

burgemeester,

mevr. H.M. van Gils

dhr. drs. L.J. Gebben

Riedsbeslút De raad van de gemeente Tytsjerksteradiel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 april 2023, punt nummer: 8; Beslút: 1. De concept jaarstukken 2022 en de conceptbegroting 2024 van de GR SW Fryslân voor kennisgeving aan te nemen. 2. Geen zienswijze in te dienen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel van 25 mei 2023.

De griffier,

De voorzitter,

Mevr. mr. A. Dam

Dhr. drs. L.J. Gebben