08 - Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen oktober 2022

Riedsútstel

Ried Agindapunt Status Program Eardere behandeling Portefúljehâlder Amtner Taheakke Saak- en stiknûmer

: : : : : : : : :

13 oktober 2022 8 Besluitvormend Diverse programma’s N.v.t. Mevr. T. Willemsma Dhr. A.J. van der Ploeg 1. Begrotingswijzigingen oktober 2022 Z2020-10911 / S2022-14982

Underwerp Begrotingswijzigingen oktober 2022 Wy stelle jo foar te besluten om 1. Kennis te nemen van de belangrijkste ontwikkelingen zoals vermeld in paragraaf 1.2. 2. Akkoord te gaan met de wijzigingen van de begroting 2022 zoals vermeld in paragraaf 1.3. 3. Kennis te nemen van het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing is, zoals vermeld in paragraaf 1.4 en te besluiten geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de begroting 2022 van de WM8KTD. Koarte gearfetting Door middel van dit overzicht 'Begrotingswijzigingen oktober 2022' nemen wij u mee in een aantal ontwikkelingen, die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan ten opzichte van de begroting 2022. Foech ried/kolleezje Een voorgestelde wijziging op de begroting heeft invloed op de afgesproken kaderstelling bij de begroting 2022. De raad is beslissingsbevoegd om de kaders bij te stellen. Ynlieding Er is afgesproken om de raad periodiek te informeren over ontwikkelingen met betrekking tot de begroting. Door middel van deze begrotingswijzigingen van oktober geven wij hier invulling aan. Deze begrotingswijzigingen hebben invloed op bijdrage aan de WM8KTD. Daarom worden in dezelfde vergadering ook de eventuele wijzingen met betrekking tot de WM8KTD afzonderlijk aangeboden.

Met deze begrotingswijzigingen lijken we vooralsnog voor 2022 te koersen op een zeer positieve uitkomst van de jaarrekening. Omdat het nog onduidelijk is, wat de gevolgen en effecten van de diverse crisissituaties zijn, waaronder ontwikkeling energielasten, armoede onder onze inwoners, stikstof, woningbouw en gespannen arbeidsmarkt, lijkt het ons verstandig om het verwachte voordeel voorlopig te reserveren. Daarnaast is op het moment van aanbieden van deze begrotingswijzigingen aan de raad nog niet bekend wat de uitkomsten van de septembercirculaire met zich meebrengen. Wij komen daar in de begrotingswijzigingen van december bij u op terug.

Ried Punt Side

: : :

13 oktober 2022 8 2

Histoarje Met de accountantscommissie van Tytsjerksteradiel en de controlecommissie van Achtkarspelen is vorig jaar gesproken over een verdere harmonisatie binnen de P&C cyclus. Dit in het bijzonder met betrekking tot de begrotingswijzigingen die gedurende het jaar via het college aan de raad worden voorgelegd. Met ingang van het jaar 2021 wordt nu viermaal per jaar een verzameling begrotingswijzigingen (in april, juni/juli, oktober en december) aan de raad ter vaststelling aangeboden. Eveneens worden in dezelfde vergadering ook de eventuele wijzingen met betrekking tot de WM8KTD aangeboden. Te berikken effekt Gelijktijdige en eenduidige informatievoorziening richting de raad voor beide gemeenten en WM8KTD. Arguminten De drie organisaties worden tegelijkertijd voor zover van toepassing over dezelfde ontwikkelingen geïnformeerd. Harmonisatie van begrotingswijzigingen en het gelijktijdig aanbieden van informatie met betrekking tot overige ontwikkelingen leidt tot efficiency in het werk en verkleint de kans op fouten. Kanttekenings/risiko's Finânsjes Het begrotingssaldo vóór het uitbrengen van deze rapportage bedraagt € 1.027.000 voordelig. De voorgestelde wijzigingen in deze rapportage bedragen per saldo € 2.245.000 voordelig, waardoor na vaststelling door de raad het begrotingssaldo uitkomt op € 3.272.000 voordelig.

In paragraaf 1.4 zijn de effecten op de bijdrage aan de WM8KTD van de wijzigingen uit paragraaf 1.3 in beeld gebracht. De bijdrage van 8K en TD aan de WM8KTD voor deze rapportage bedragen respectievelijk € 19.904.000 en € 20.596.000. Na deze rapportage komen de bijdragen van 8K en TD aan de WM8KTD uit op respectievelijk € 20.179.000 en € 20.872.000. Ynwenners- en oerheidspartisipaasje Kommunikaasje Yntegraliteit Previnsje -

Ried Punt Side

: : :

13 oktober 2022 8 3

Gearwurking Voor de gemeente Achtkarspelen (en de WM8KTD geïntegreerd in begrotingswijzigingen oktober 2022) staan voor de raadsvergadering van 13 oktober 2022 eveneens begrotingswijzigingen geagendeerd. Ferfolchtrajekt Evaluaasje -

Burgum, 20 september 2022 Het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel, secretaris,

burgemeester,

mevr. H.M. van Gils

dhr. drs. L.J. Gebben

Riedsbeslút De raad van de gemeente Tytsjerksteradiel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 september 2022, punt nummer: 8; Beslút: 1. Kennis te nemen van de belangrijkste ontwikkelingen zoals vermeld in paragraaf 1.2. 2. Akkoord te gaan met de wijzigingen van de begroting 2022 zoals vermeld in paragraaf 1.3. 3. Kennis te nemen van het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing is, zoals vermeld in paragraaf 1.4 en te besluiten geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de begroting 2022 van de WM8KTD.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel van 13 oktober 2022.

De griffier,

De voorzitter,

Mevr. mr. A. Dam

Dhr. drs. L.J. Gebben