08 - Raadsvoorstel - Actualisatie begroting '24 en '25 GR Mobiliteitsbureau NO Frysl. 2024-2025

Riedsútstel

Ried Agindapunt Status Program Eardere behandeling Portefúljehâlder Amtner Taheakke

: : : : : : : :

Saak- en stiknûmer

:

28 november 2024 8 Besluitvormend Programma 6 – Sociaal Domein N.v.t. Mevr. C.M. de Pee Mevr. M. van Lohuizen 1. Programmaplan en begroting GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslan 2024-2025. 2. Effecten geactualiseerde begroting 2024- 2025 Z2024-02968 / S2024-18587

Underwerp Actualisatie begroting 2024 en 2025 GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslan 2024-2025 Wy stelle jo foar te besluten om: 1. De begroting 2024 te wijzigen als gevolg van de actualisatie van de begroting van 2024 van de GR Jobinder en de mutatie voor 2025 en volgende jaren mee te nemen in het meerjarenperspectief en te dekken uit stelpost Lonen en Prijzen. 2. Geen zienswijze in te dienen voor de geactualiseerde begroting 2024. 3. Geen zienswijze in te dienen voor de geactualiseerde begroting 2025. Koarte gearfetting Met dit voorstel wordt de raad in kennis gesteld van de geactualiseerde begroting 2024 en de geactualiseerde begroting 2025 van de GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân. Daarnaast wordt de raad de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen op de geactualiseerde begroting 2024 en 2025. Foech ried/kolleezje De raad besluit of zij een zienswijze wil indienen. Op grond van artikel 59 lid 1, 3, 6 WGR wordt de raad van een deelnemende gemeente in staat gesteld om een zienswijze over de geactualiseerde begroting 2024 en -2025 naar voren te brengen. Ynlieding Op 20 juni jl. is de geactualiseerde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 aan de raad voorgelegd.

Middels dit voorstel wordt de raad geïnformeerd over de kostenontwikkeling in 2024 en 2025 en wordt de raad de mogelijkheid geboden om een zienswijze te geven op de geactualiseerde begroting 2024 en/of 2025. Op 27 september 2024 heeft het bestuur van de GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân de (opnieuw) geactualiseerde begroting 2024 en de geactualiseerde begroting 2025 voorlopig vastgesteld. Aanleiding voor actualisatie van de begroting voor 2024 is een verschuiving van € 200.000 van programma 1 (vraagafhankelijk vervoer) naar programma 2 (routevervoer). Deze overheveling houdt verband met de dalende kosten van het Wmovervoer en de stijgende kosten van het leerlingenvervoer.

Ried Punt Side

: : :

28 november 2024 8 2

In de geactualiseerde begroting voor 2025 zijn de financiële consequenties verwerkt van de eerder dit jaar georganiseerde aanbesteding van de Mobiliteitscentrale. De ingangsdatum van dit contract is 1 januari 2025. De ontwerpbegroting 2025 ligt in de lijn met de verwachtingen. Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd. Histoarje Te berikken effekt Met het oog op de controlerende taak van de raad legt de GR verantwoording af aan de raad over ingedienden zienswijzen, reacties op zienswijzen en de te verwachte resultaten in 2024 en 2025. Arguminten 1. Inzicht kostenontwikkeling 2024 en 2025 De geactualiseerde begroting 2024 en de geactualiseerde begroting 2025 bieden inzicht in de kostenontwikkeling en overige ontwikkelingen bij Jobinder. Op grond van artikel 18 van de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân rapporteert het bestuur over de uitvoering van de lopende begroting aan de deelnemers. 2. Mogelijkheid tot indienen zienswijze Op grond van artikel 59 lid 1, 3, 6 WGR jo. artikel 17 lid 1 Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân wordt de raad van een deelnemende gemeente in staat gesteld om een zienswijze op de geactualiseerde begroting 2024 en/of 2025 naar voren te brengen. Alternativen De raad kan een zienswijze geven voor de geactualiseerde begroting 2024 en/of 2025.

Echter, de begroting 2024 en 2025 ligt in de lijn met de verwachtingen. Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd. Kanttekenings/risiko’s N.v.t. Finânsjes In juni jl. is de geactualiseerde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 aan de raad voorgelegd. Middels dit raadsvoorstel wordt inzicht gegeven in de kostenontwikkeling in 2024 en 2025 in vergelijking met de eerder aan de raad voorgelegde geactualiseerde begroting 2024 en ontwerpbegroting 2025. In de geactualiseerde begroting 2024 zijn de effecten van de werkelijke indexeringen verwerkt. Daarnaast heeft er een verschuiving van € 200.000 van programma 1 (vraagafhankelijk vervoer) naar programma 2 (routevervoer) plaatsgevonden. Deze overheveling houdt verband met de dalende kosten van het Wmo-vervoer en de stijgende kosten van het leerlingenvervoer.

Ried Punt Side

: : :

28 november 2024 8 3

In de geactualiseerde begroting 2025 zijn de financiële gevolgen van de gunning van de Mobiliteitscentrale verwerkt. Daarnaast is voor 2025 rekening gehouden met een indexering voor onder andere inflatie van 4 procent op de regiekosten van de Mobiliteitscentrale, vervoerskosten en de kosten van het Mobiliteitsbureau over 2025.

Deze nadelige effecten worden gedekt vanuit de stelpost ‘Ontwikkeling lopende prijzen’. Deze stelpost is bedoeld voor de dekking van: - Acute problematiek in het maatschappelijk veld; - Opvangen van grote schommelingen in de budgetten van de begroting als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen (inflatie) gerelateerd aan de diverse crises waar we mee te maken hebben. De huidige stand van de stelpost ‘Ontwikkeling lopende prijzen’ bedraagt op het moment van schrijven: € 2.029.352,--. Dit is voldoende om deze ontwikkeling te dragen. Ynwenners- en oerheidspartisipaasje N.v.t. Kommunikaasje N.v.t. Yntegraliteit Dit voorstel is afgestemd met de financiën. Previnsje N.v.t. Gearwurking De geactualiseerde begroting 2024 en 2025 van het Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân wordt ook voorgelegd aan het bestuur van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast Fryslân en van de provincie Fryslân.

Ried Punt Side

: : :

28 november 2024 8 4

Ferfolchtrajekt Het bestuur van GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân wordt geïnformeerd over het besluit van de raad. De gevolgen van de begroting 2024 en 2025 worden meegenomen in de gemeentelijke begrotingen. Evaluaasje N.v.t. Burgum, 5 november 2024 Het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel, secretaris,

burgemeester,

dhr. drs. J. Krul

dhr. drs. L.J. Gebben

Riedsbeslút De raad van de gemeente Tytsjerksteradiel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2024, punt nummer: 8; Beslút: De begroting 2024 te wijzigen als gevolg van de actualisatie van de begroting van 2024 van de GR Jobinder en de mutatie voor 2025 en volgende jaren mee te nemen in het meerjarenperspectief en te dekken uit stelpost Lonen en Prijzen. 2. Geen zienswijze in te dienen voor de geactualiseerde begroting 2024; 3. Geen zienswijze in te dienen voor de geactualiseerde begroting 2025. 1.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel van 28 november 2024.

De griffier,

De voorzitter,

Mevr. mr. A. Dam

Dhr. drs. L.J. Gebben