07 - Raadsvoorstel - Conceptbegroting 2026-2029 Werkmaatschappij 8KTD

Riedsútstel

It Beslút Agindapunt Status Program Eardere behandeling Portefúljehâlder Amtner Taheakke Saak- en stiknûmer

: : : : : : : : :

22 mei 2025 7 Besluitvormend Bestuur en ondersteuning en Overhead N.v.t. Mevr. T. Willemsma Dhr. A.J. van der Ploeg 1. Conceptbegroting 2026-2029 Werkmaatschappij 8KTD 202504077424/25ZG280878

Underwerp Conceptbegroting 2026-2029 Werkmaatschappij 8KTD Wy stelle jo foar te besluten om: Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2026-2029 van de werkmaatschappij 8KTD. Koarte gearfetting De gemeenteraad en het college worden op grond van artikel 20 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkmaatschappij 8KTD in de gelegenheid gesteld een reactie (zienswijze) te geven op de begroting voor 2026-2029. Foech ried/kolleezje De raad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Ynlieding De gemeenteraad en het college worden op grond van artikel 20 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkmaatschappij 8KTD in de gelegenheid gesteld een reactie (zienswijze) te geven op de begroting voor 2026-2029. Het Bestuur neemt deze zienswijzen mee in hun definitieve besluitvorming, die plaatsvindt op 24 juni 2025. Sinds de ontvlechting van de Werkmaatschappij per 31-12-2024 naar beide gemeenten toe, wordt er vanuit de Werkmaatschappij vanaf 1 januari 2025 alleen nog in gezamenlijkheid gewerkt voor wat betreft de ICT-werkzaamheden c.a. voor beide gemeenten. Als werknaam wordt wel gesproken over de BVO-ICT, echter in formele zin is er nog steeds sprake van de Gemeenschappelijke Regeling Werkmaatschappij 8KTD. Deze samenwerking geldt in ieder geval voor de periode 2025-2027. In de tussentijd wordt gewerkt aan een toekomst plan voor ICT.

Er moet dus een meerjarenbegroting worden opgesteld. Via de P&C cyclus wordt de Raad verder op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. In de conceptbegroting voor 2026-2029 is de opdracht van de beide dragende organisaties omtrent de werkzaamheden met betrekking tot ICT c.a. aan de Werkmaatschappij 8KTD in financiële zin vertaald.

Ried Punt Side

: : :

22 mei 2025 7 2

De activiteiten van de Werkmaatschappij worden betaald uit bijdragen van de gemeente Achtkarspelen en de gemeente Tytsjerksteradiel. Histoarje Te berikken effekt Een tijdig vastgestelde begroting 2026-2029 door het Bestuur van de WM8KTD. Arguminten De raad is bevoegd zijn zienswijze af te geven op de begroting van de WM8KTD. De begroting 2026-2029 zal worden vastgesteld in het Bestuur van de Werkmaatschappij 8KTD, waarbij eventuele zienswijzen worden betrokken. Alternativen Kanttekenings / risiko's Niet tijdig indienen van de begroting bij de provincie heeft consequenties voor het toezicht vanuit de provincie. Finânsjes De bijdragen van de gemeente Achtkarspelen en de gemeente Tytsjerksteradiel bedragen respectievelijk € 2.713.000 en € 2.736.000. Het vertrekpunt voor de begroting 2026-2029 is de gewijzigde begroting 2025-2028, zoals die via de vaststelling van de beide gemeentelijke begroting en in de raden van 7 november 2024 is aangepast. De bijdragen van de gemeente Achtkarspelen en de gemeente Tytsjerksteradiel bedroegen toen respectievelijk € 2.716.000 en € 2.746.000. De afname van de bijdrage is het gevolg van de actualisering van de personeelslasten, de prijsontwikkelingen voor ICT en de actualisering van de kapitaallasten In paragraaf 1.3.2 van de begroting is hiervoor een nadere toelichting opgenomen.

Ynwenners- en oerheidspartisipaasje Kommunikaasje De conceptbegroting 2026-2029 wordt in beide gemeenten in de raad van 22 mei 2025 geagendeerd. Yntegraliteit De conceptbegroting is een integraal opgesteld product vanuit de WM8KTD. Previnsje Gearwurking De Werkmaatschappij 8KTD is de samenwerkingsorganisatie van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Dit advies wordt in beide gemeenten voorgelegd aan de raden.

Ried Punt Side

: : :

22 mei 2025 7 3

Ferfolchtrajekt Behandeling conceptbegroting 2026-2029 WM8KTD raad 22 mei 2025. Vaststelling definitieve begroting 2026-2029 WM8KTD op 24 juni 2025 in het Bestuur. De begroting van de Werkmaatschappij wordt conform de afspraken in de regeling voor de werkmaatschappij 8KTD uiterlijk voor het einde van de wettelijke termijn aan Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân verzonden. Evaluaasje -

Burgum, 22 april 2025 Het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel, secretaris,

burgemeester,

dhr. drs. J. Krul

mevr. C. Schokker-Strampel

Riedsbeslút De raad van de gemeente Tytsjerksteradiel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 april 2025, punt nummer: 7; Beslút: Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2026-2029 van de werkmaatschappij 8KTD.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel van 22 mei 2025.

De griffier,

De voorzitter,

Mevr. mr. A. Dam

Mevr. C. Schokker-Strampel