Document · PDF

07 - Bijlage 1 - Jaarstukken 2022

RAAD IEPEN POADIUM (PUBLIEKSHAL) 15 juni 2023, gemeente TytsjerksteradielBij agendapunt: Jaarstukken 2022 (inhoudelijk)25.188 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

plaatsgevonden. Ook bij de buitensport zijn de onderhoudskosten € 12.000 hoger dan begroot doordat extra kosten zijn gemaakt voor de inhuur van een trekker.

Gemeente Tytsjerksteradiel

JAARSTUKKEN 2022

Daarnaast blijken de gerealiseerde kosten voor gas voor de zwembaden in Burgum (€ 28.000) en Gytsjerk (€ 38.000) hoger dan begroot. Voor het zwembad in Burgum wordt dit veroorzaakt door een hoger verbruik van gas om het water op temperatuur te houden. In Gytsjerk wordt dit veroorzaakt doordat er geen badafdekking is en daardoor een hoger gasverbruik om het water op temperatuur te houden (€ 20.000). Daarnaast heeft een nabetaling plaatsgevonden voor 2021 van € 18.000. Verder

heeft

voor

het

zwembad

Gytsjerk

een

(incidentele)

extra

afschrijving

plaatsgevonden, dit wordt veroorzaakt door de afboeking van de restant boekwaarde van het gesloopte gebouw (€ 31.000). De resterende afwijking van € 38.000 wordt veroorzaakt door vele kleinere afwijkingen. Resultaat sportactivering In 2021 en 2022 hebben wij respectievelijk € 85.000 en € 38.000 aan vergoeding sportakkoord van het Rijk ontvangen. Voor deze onderdelen zijn in 2021 (€ 10.000) en 2022 (€ 36.000) kosten gemaakt. Het voordeel van € 32.000 in 2022 wordt veroorzaakt doordat oorspronkelijk meer uitgaven begroot waren dan uiteindelijk gerealiseerd kon worden. Hierdoor valt te concluderen dat niet alle uitgaven die gedaan konden worden in het kader van het sportakkoord zijn uitgevoerd. Na de vaststelling van de SISA-verantwoording zal van het eerder ontvangen bedrag (€ 85.000) een gedeelte (€ 39.000) terugbetaald moeten worden aan het Rijk. Lagere onderhoudskosten groen De lagere kosten onderhoud groen worden voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten die door Caparis ons in rekening heeft gebracht (€ 126.000). Dit wordt veroorzaakt doordat Caparis de afgesproken bezetting niet kon bemensen. Gevolg hiervan is dat het onderhoud wel uitgevoerd moet worden en in de reguliere onderhoudsbudgetten terecht komt voor 2022 zien wij hier een stijging van € 32.000.

Gemeente Tytsjerksteradiel

JAARSTUKKEN 2022

Wat heeft het gekost? In de programma's verantwoorden we alleen de kosten die direct te maken hebben met de taken en activiteiten in het programma. Alle andere, indirecte kosten, zijn kosten van •

ondersteunende afdelingen (zoals activiteiten van personeelszaken, facilitaire zaken, financiën)

•

ondersteunende

medewerkers

taakvelden

(zoals

activiteiten

van

leidinggevenden, secretariaat). De indirecte kosten worden verantwoord in het programma Overhead. Dat is verplicht.

Lasten exclusief reserves

Begroting primitief

Begroting

Rekening

definitief

Verschil

Cultureel erfgoed

Cultuurpresent., -prod. en participatie

492

525

474

Media

621

622

-1

Musea

Openb. groen en (openlucht)recreatie

2.709

2.744

2.535

210

Sportaccommodaties

3.504

3.517

3.845

- 328

218

232

210

7.670

7.766

7.803

- 37

Sportbeleid en activering Totaal lasten Baten exclusief reserves

Begroting primitief

Begroting

Rekening

definitief

Verschil

Cultureel erfgoed

Cultuurpresent., -prod. en participatie

Media

Musea

151

174

238

1.069

1.258

1.380

122

-2

1.327

1.567

1.754

188

- 6.343

- 6.200

- 6.049

151

Openb. groen en (openlucht)recreatie Sportaccommodaties Sportbeleid en activering Totaal baten Saldo van baten en lasten (excl. reserves)

Gemeente Tytsjerksteradiel

JAARSTUKKEN 2022

Analyse verschillen rekening - begroting In onderstaande tabel worden de belangrijkste verschillen tussen rekening en begroting toegelicht. Per programma Verklaring resultaat (x € 1.000)

151

negatieve bedragen = nadelig, positieve bedragen = voordelig Reguliere voor- of nadelen

- 153

Lasten

- 153

- Bijdrage werkmaatschappij

- Lagere onderhoudskosten groen

- Overschrijding lasten sportaccommodaties

- 243

- Ontwikkeling personeelskosten

- 36

- Diverse verschillen per saldo

-4

Incidentele voor- of nadelen

304

Lasten

- Resultaat sportactivering

- Alde Feanen; afrekening derde fase niet in 2022

Baten

209

- SPUK bijdrage cultuur door corona

- Afrekening 40-med paad

- SPUK bijdrage sport door corona

133

Verbonden Partijen

Hieronder ziet u het overzicht van de Verbonden Partijen die te maken hebben met dit programma. Een Verbonden Partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Een verdere specificatie vindt u in de paragraaf Verbonden Partijen.

Gemeenschappelijke regeling Naam verbonden partij

Vestigingsplaats

Recreatieschap Marrekrite

Grou

Stichting / Vereniging Naam verbonden partij

Vestigingsplaats

VvE Nije Westermar

Burgum

Gemeente Tytsjerksteradiel

JAARSTUKKEN 2022

Beleidsindicatoren BBV Met de beleidsindicatoren wordt een inkijkje gegeven in de (beoogde) effecten van het gemeentelijk beleid. Indicatoren zijn geen doel op zichzelf. Veel belangrijker dan de waarde van de indicator is het verhaal achter het cijfer. Dat kan gebruikt worden om te sturen op maatschappelijke effecten. tableCell12 Taakveld

05. Sport, cultuur en recreatie

De icoontjes betreffen de ontwikkeling (O) t.o.v. de laatste meting en de prognose (P) o.b.v. de historie Indicator

Eenheid

meting ten tijde van

Metingen en refertejaar ref.jaar

rek.

begr.

rek.

2022

2023

2021

% Niet-sporters Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Tytsjerksteradiel

2020

56,9

Nederland

2020

49,3

Gemeente Tytsjerksteradiel

JAARSTUKKEN 2022

Sociaal domein

Bij dit programma horen de volgende taakvelden: 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

6.2

Wijkteams

6.3

Inkomensregeling

6.4

Begeleide participatie

6.5

Arbeidsparticipatie

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.81

Geëscaleerde zorg 18+

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

Gemeente Tytsjerksteradiel

JAARSTUKKEN 2022

Inhoudelijk In de programmabegroting 2022 staat wat we van plan waren in 2022. Deze onderwerpen waren afkomstig uit onder meer de Kadernota 2020 (jaren 2021-2024) en eerdere Kadernota's voor zover van toepassing. Hieronder vertellen we per onderwerp •

wat we van plan waren

•

wat we hebben bereikt

•

wat er (nog) niet is gelukt

Ook onderwerpen uit eerdere Kadernota's die nog niet (helemaal) zijn afgewikkeld komen aan de orde. Beschermd wonen

[Kadernota 2020

nr. 06.01]

[ In ontwikkeling ]

Wat wilden we? De aangekondigde doordecentralisatie van Beschermd Wonen is voorlopig uitgesteld naar 2022. Er geldt een overgangsperiode voor bestaande cliënten van 10 jaar. De inschatting is dat dit bedrag kan worden opgevangen binnen de huidige begroting van de Centrumregeling. Het risico is meegenomen in de risicoparagraaf. Wat hebben we bereikt? De doordecentralisatie beschermd wonen is uitgesteld naar 01-01-2024. In de meicirculaire 2023 zullen de lokale middelen bekend gemaakt worden. Gelet op de (financiële) onzekerheden is in Friesland besloten om de middelen voor 2024 en 2025 samen te voegen en te werken met een regionaal budget. Vanuit de wetgeving zal regionale samenwerking op (inkoop- en contractmanagement) beschermd wonen verplicht worden gesteld. Wat is (nog) niet gelukt? De doordecentralisatie beschermd wonen is uitgesteld; daarom is deze niet gerealiseerd per 2022. We zijn in deze afhankelijk van het beleid van de rijksoverheid.

Implementatie handelingsprotocol Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

[Kadernota 2020

nr. 06.10]

[ In ontwikkeling ]

Wat wilden we? Een onderdeel van Veilig in het sociaal domein is de toepassing van de wettelijk verplichte meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Het handelingsprotocol met daarin de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling wordt na vaststelling door het colleges geïmplementeerd in de beide gemeentelijke organisaties en de werkmaatschappij 8KTD. Bij de implementatie en uitvoering is een belangrijke rol en taak weggelegd voor de aandachtsfunctionarissen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voor gemiddeld 2 uur per week per aandachtsfunctionaris. Deze taak

Gemeente Tytsjerksteradiel

JAARSTUKKEN 2022

wordt onderdeel van de herschikking van taken in de gebiedsteams. Wat hebben we bereikt? De Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling draagt bij aan de veiligheid in het sociaal domein. De uitwerking van deze wet is vastgelegd in een handelingsprotocol. Door de vaststelling van het handelingsprotocol in beide gemeentelijke organisaties en de werkmaatschappij 8KTD geven wij hier uitvoering aan. Bij de implementatie en de uitvoering is een belangrijke rol weggelegd voor de aandachtsfunctionarissen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Wat hebben we bereikt? Er is een concept handelingsprotocol. Deze is nog niet vastgelegd in de organisaties. Aan de wettelijke taak van de aandachtsfunctionaris wordt uitvoering gegeven. Wat is (nog) niet gelukt? Landelijke en regionale ontwikkelingen vragen om een heroverweging van de inzet van taken en daarmee de uitvoering die is vastgelegd in het handelingsprotocol. De komende maanden wordt hier op regionaal niveau onderzoek naar gedaan.

Nieuwe wet inburgering

[Kadernota 2022

nr. 06.01]

[ Gereed ]

Wat wilden we? Per 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering inwerking. Vanaf deze datum voeren wij de regie op inburgering. Daarnaast hebben we een actieve rol in de begeleiding van statushouders naar integratie, participatie en werk. Het uitgangspunt is dat de budgetten die wij van het Rijk ontvangen leidend zijn voor het uitvoeren van de nieuwe wet. Wij ontvangen van het Rijk twee budgetten: Structureel Integratiebudget (uitvoeringskosten) Dit budget ontvangen we via de algemene uitkering Structurele Specifieke Uitkering (kosten inburgeringsvoorzieningen) Dit budget ontvangen we vanaf 2022 via een aparte beschikking. De uitkering wordt jaarlijks voorlopig toegekend. De definitieve vaststelling volgt het jaar daarop. De definitieve vaststelling is afhankelijk van het aantal asielmigranten dat wij jaarlijks huisvesten. Wij moeten verantwoording afleggen aan het Rijk over de besteding van dit budget. Werk- en activeringstrajecten moeten wij bekostigen uit het bestaande Participatiebudget. Wat hebben we bereikt? Wij hebben in 2022 de nieuwe Wet inburgering uitgevoerd binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde budgetten.

Gemeente Tytsjerksteradiel

JAARSTUKKEN 2022

Wat is (nog) niet gelukt? -

Ontwikkelingen Jobinder (basis begroting 2022)

[Kadernota 2022

nr. 21.02]

[ Gereed ]

Wat wilden we? Jobinder voert namens de gemeente het collectief vervoer uit. Voor de begroting 2022 zal er uitgegaan moeten worden van een autonome groei op basis van een (CBS-)indexering van 3% op de regiekosten van de Mobiliteitscentrale, vervoerskosten en de kosten van het Mobiliteitsbureau t.o.v. de begroting 2021. Voor de gemeente Tytsjerksteradiel betekent dit een uitzetting van € 46.000. Wat hebben we bereikt? De indexering is opgenomen in de begroting voor 2022 en meerjarenramingen. Daarmee zijn de budgetten in de begroting op peil gebracht. Wat is (nog) niet gelukt? -

Pilot ontschotting wonen, welzijn en zorg

[Kadernota 2018

nr. 6.1 c]

[ Vertraging ]

Wat wilden we? Ambtelijk wordt in samenwerking met Patyna, VWS, ActiZ (branchevereniging in de zorg), zorgverzekeraar de Friesland en de gemeente Súdwest Fryslân onderzocht hoe en op welke wijze schotten tussen wettelijke regelingen rond welzijn en zorg kunnen worden weggenomen. Voor onze gemeente en de gemeente Súdwest Fryslân ligt hier een belang waar het gaat om het inzetten van WMO-middelen. Met het ontschotten van wettelijke regelingen ontstaan er mogelijkheden om kwalitatief en kwantitatief effectiever met welzijn en zorg om te gaan. Op basis van een gezamenlijke (werk)conferentie tussen alle betrokken partijen zal ook bekeken hoe en in welke mate de experimentenwet ten behoeve van deze pilot kan worden ingezet. In deze pilot zullen ambtelijk beleidsmedewerkers, de dorpen- en jeugdteams ook betrokken worden. De pilot richt zich in eerste instantie op alle ontwikkelingen rond Heemstra State in Oentsjerk maar zal, wanneer het succesvol is, ook impact hebben op andere ontwikkelingen binnen onze gemeente.

Gemeente Tytsjerksteradiel

JAARSTUKKEN 2022

Wat hebben we bereikt? Dit project is gericht op ontschotting. Eind 2019 is een subsidie aanvraag ingediend bij ZonMW, deze aanvraag is niet gehonoreerd in 2020. Er is in 2020 en 2021 een cliëntreis beschreven en dat is begin 2022 afgerond. Sindsdien ligt het project stil. Wel is in 2021 het burgerinitiatief Trynwalderein aangehaakt. Trynwalderein is een netwerk voor ouderen door ouderen. Landelijk is er een Integraal Zorg Akkoord (IZA) gesloten waar, naast medisch domein, ook de VNG is aangehaakt. Het IZA wordt in Friesland vertaald in een lokaal plan, de Friza. Gemeente Smallingerland is hiertoe door de overige gemeentes gemandateerd. De vraag is welke rol (Fr)Iza op termijn gaat spelen in de samenwerking tussen het medische en sociale domein en welke effect dit gaat hebben op reeds lopende projecten zoals de pilot ontschotting. Wat is (nog) niet gelukt? De samenwerking is nog niet gelukt. Oplossing in 8KTD nog niet direct voorhanden. In gemeente Sudwest-Fryslan is er een nieuwe functie gecreëerd (beleidsadviseur innovatie) om de samenwerking tussen het medische en sociale domein te stimuleren.

Project Beurtschip

[Kadernota 2022

nr. 06.13]

[ Gereed ]

Wat wilden we? De subsidieaanvragen in het kader van de Regiodeal zijn voor de projecten Beurtschip en Spitkeet afgewezen. Op basis van de resultaten van het project Beurtschip in de afgelopen jaren, kon de raad bij de behandeling van de Kadernota zich erin vinden om de financiering voor dit project voor 2022 en 2023 op te nemen in de begroting. Daarnaast wordt in deze jaren onderzocht hoe we het project per 2024 op een andere en mogelijk goedkopere wijze kunnen financieren. Wat hebben we bereikt? Tegenover de kosten van het project Beurtschip staan ook baten, zoals de maatschappelijke bate van ‘meedoen’ en minder uitkerings- en uitvoeringslasten bij uitstroom naar werk. Voor de jaren 2022 en 2023 de kosten van het project opgenomen in de begroting. In de Kadernota 2024 - 2027 komen wij met een financieringsvoorstel voor het project vanaf 2024. Wat is (nog) niet gelukt? -

Gemeente Tytsjerksteradiel

JAARSTUKKEN 2022

Uitbreiding formatie Communicatie Sociaal Domein

[Kadernota 2022

nr. 06.11]

[ In ontwikkeling ]

Wat wilden we? Wij gaan een communicatiestrategie ontwikkelen richting inwoners en partners om de transformatie verder te brengen. Veranderingen in 2022 en 2023 in de sociale basis, de inkoop van zorg en de activiteiten van onze gebiedsteams maken een kwalitatief goede communicatie naar al onze inwoners en partners noodzakelijk. Ook de communicatie over ons beleid op gebied van armoede en schulden vraagt extra aandacht. Deze middelen en daarmee de impuls aan communicatie in het Sociaal Domein dragen daaraan bij. Wat hebben we bereikt? In het afgelopen jaar is er een communicatiestrategie ontwikkeld voor het Sociaal Domein. Wat is (nog) niet gelukt? De uitvoering van de communicatiestrategie is deels gelukt. Vanwege het vertrek van de communicatieadviseur Sociaal Domein is er gezocht naar vervanging. Die wervingsprocedure is tot op heden nog niet succesvol geweest.

Uitbreiding formatie Gebiedsteams

[Kadernota 2022

nr. 06.12]

[ Gereed ]

Wat wilden we? We verhogen de kwaliteit van de inzet van de gebiedsteams en de doorontwikkeling transformatie in het Sociaal Domein. Om invulling te kunnen geven aan de veranderopgave en deze effectiever te maken is er tijdelijk meer sturing ingezet. Wij gaan onderscheid maken in onze werkwijze op basis van de complexiteit van de vraag van de inwoner. Immers, 90% van de inwonersvragen zijn eenvoudig van aard; 10% behoort tot de complexe vraagstukken waarbij een regiefunctie vereist is. Preventief wordt zorg verstrekt daar waar wachtlijsten zouden kunnen leiden tot verzwaring van de complexiteit en/of kostenverhoging. Er wordt een apart crisisteam ingericht met betrekking tot acute hulpvragen waarbij de reguliere weg geen soelaas biedt. Wat hebben we bereikt? De middelen zijn ingezet om de werkdruk te verlichten. Dit is voor jeugd en Wmo tijdelijk gerealiseerd. Wat is (nog) niet gelukt? nvt

Gemeente Tytsjerksteradiel

JAARSTUKKEN 2022

Uitbreiding formatie zorgadministratie

[Kadernota 2022

nr. 06.10]

[ In ontwikkeling ]

Wat wilden we? In verband met de oplopende aanvragen, groeiende vraag om administratieve ondersteuning, extra taken bij beëindiging van zorgtrajecten breiden we de formatie voor Sociaal Domein voor de jaren 2022 en 2023 uit met 24 uur op de functie administrateur. Dit om het huidige dienstverlenende niveau vast te houden en de komende jaren mee te kunnen in alle ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein. Wat hebben we bereikt? Als gevolg van uitstel Inkoop Jeugd was volledige inzet van de 24 uren extra in 2022 niet nodig. In 2023 realiseren we dit wel. Wat is (nog) niet gelukt?

Wet Aanpak Meervoudige Problematiek Sociaal Domein

[Kadernota 2022

nr. 06.05]

[ Continue proces ]

Wat wilden we? Vanaf 2022 wordt naar verwachting de Wet Aanpak Meervoudige problematiek Sociaal Domein (Wams) van kracht. Dit is nog niet definitief. Deze wet zorgt ervoor dat gemeenten hun regisseursrol beter kunnen oppakken doordat zij de mogelijkheid krijgen om gegevens uit te wisselen tussen verschillende wetten en/of domeinen. Om dit te kunnen doen moet er voor de cliënt of het gezin een werkplan opgesteld worden. Tevens verplicht de wet gemeenten om, in het kader van de OGGZ-taak, een meldpunt in te richten waar burgers of professionals hun zorgen over een medeburger of client kunnen neerleggen. Een meldpunt voor niet-acute zorg is al provincie breed ingericht en belegd bij GGD Fryslân. Het meldpunt wordt nu vanuit een pilot betaald. Om aan de verplichtingen uit de wet te kunnen voldoen is het noodzakelijk om structureel geld beschikbaar te stellen voor de inrichting van het meldpunt. Wat hebben we bereikt? De invoering van de Wet Aanpak Meervoudige Problematiek (WAMS) is uitgesteld tot 1 januari 2024. GGD Fryslân zal in Q1 en Q2 2023 voor de 18 Friese gemeentes de impact, de gevolgen en de voordelen van de WAMS in kaart brengen. Het meldpunt niet-acute zorg is inmiddels via structurele middelen die de 18 Friese gemeentes hiervoor vrij hebben gemaakt structureel bij GGD Fryslân belegd.

Wat is (nog) niet gelukt? Afhankelijk van de definitieve ingangsdatum van de WAMS en de uitkomsten van het onderzoek van GGD Fryslân naar de impact en de gevolgen van de WAMS zal de WAMS lokaal geïmplementeerd worden.

Gemeente Tytsjerksteradiel

JAARSTUKKEN 2022

Overige ontwikkelingen 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Subsidie Zelf- en Samenredzaamheid In 2021 is de regeling zelf- en samenredzaamheid vastgesteld. Dit is de regeling voor vrijwilligers en voor professionals die een beroep kunnen doen op financiële ondersteuning voor door hen ontwikkelde initiatieven. De beschikbaar gestelde middelen voor de regelingen zijn gedekt door de van het rijk ontvangen coronamiddelen. Voor de besteding in 2022 was een bedrag van € 100.000 geraamd. De werkelijke uitgaven in 2022 voor de uitvoering van de regeling zijn € 71.000. Het verschil van € 29.000 is voor de jaarrekening 2022 een incidenteel voordeel.

Ontmoetingsplek Eastermar Voor de ontmoetingsplek te Eastermar is in de jaren 2022, 2023 en 2024 een bedrag beschikbaar van € 20.000. In 2022 is heeft er nog geen uitgave plaatsgevonden. Voor de exploitatie binnen programma 6 leidt dit tot een voordeel van € 20.000 Daarbij dient aangetekend te worden dat er geen gevolg is voor het resultaat van de jaarrekening. De raming van het budget werd gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve, Op programma 0 leidt dit tot een nadeel van € 20.000 vanwege de lagere onttrekking uit de reserve.

Wmo-Collectief vervoer Op dit product is een voordeel ontstaan van € 21.000. Het gebruik maken van deze voorziening is vraagafhankelijk. De nasleep van de coronapandemie laat zien dat op meerdere terreinen de vraag naar voorzieningen nog niet weer op het niveau ligt van voor de coronapandemie.

Preventieve Jeugdzorg Op dit product is een nadeel ontstaan van € 26.000. Van de GGD is een aanvullend pakket afgenomen voor voorzorg en verpleegkundige jeugdhulp. Hiervoor was niets geraamd.

Inspecties Kinderopvang Op de inspecties Kinderopvang is per saldo een nadeel ontstaan van € 33.000. Deels wordt dit veroorzaakt door een afrekening qua kosten over het boekjaar 2021 van € 21.000. Daarnaast zijn er minder inspecties uitgevoerd dan begroot, waardoor de legesinkomsten € 12.000 lager zijn dan begroot. 6.3 Inkomensregelingen

Bijstandsverlening (BUIG) De inkomensregelingen bestaan uit diverse regelingen (Bijstand, IOAW, Bbz en IOAZ). Per saldo hebben deze regelingen geleid tot een voordeel voor de jaarrekening 2022 van € 41.000.

Gemeente Tytsjerksteradiel

JAARSTUKKEN 2022

In onderstaande tabel is het verloop van het aantal uitkeringen over het afgelopen jaar weergegeven. Het aantal uitkeringen is in de loop van het jaar redelijk stabiel gebleven, waarin we echter in het laatste kwartaal een lichte stijging zien. Deze stijging is hoofdzakelijk veroorzaakt door de succesvolle plaatsing van vergunninghouders.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) Eén van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis vanaf 2020 is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). De regeling is voor zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt en eventueel in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Voor onze gemeente is de TOZO uitgevoerd door Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF) te Leeuwarden. In 2022 is er in totaal € 911.000 aan voorschotten ontvangen van het Rijk. De ontvangen voorschotten zijn één op één doorbetaald aan BZF, waarbij achteraf de verrekening heeft plaatsgevonden over de uitvoering van de TOZO. Per saldo heeft de TOZO regeling geleid tot een incidenteel voordeel van € 17.000 voor de jaarrekening 2022.

Minimabeleid Tytsjerksteradiel kent diverse inkomensregelingen in het kader van minimabeleid. Per saldo is het resultaat op minimabeleid € 356.000 negatief. Vooral op het gebied van de Bijzondere Bijstand zien we de kosten in het afgelopen jaar sterk stijgen. Hiervoor zijn diverse oorzaken te benoemen: •

Aanvullende bijstand <21 jaar: Stijging heeft te maken met het steeds vaker voorkomen van de aanvullende bijzondere bijstand op de lage norm vanwege de overgang 18-/18+ voor jongeren in instellingen.

•

Begrafeniskosten: Dat er meer begrafenissen zijn geweest is uiteraard niet te voorzien.

•

Bewindvoering: Kosten bewindvoering blijven onverminderd hoog en stijgen zelfs nog.

•

Individuele Studietoeslag: De gewijzigde Studietoeslag kost meer (reeds eerder aangegeven bij de vaststelling van de Beleidsregels Studietoeslag) en hier staat geen compensatie vanuit het rijk tegenover.

•

Inrichting

huisraad:

Stijging

heeft

maken

met

huisvesting

vergunninghouders.

Gemeente Tytsjerksteradiel

JAARSTUKKEN 2022

•

Mentorschap: Er komen steeds meer instellingen voor speciale woonvormen in onze gemeente. Veel van de bewoners van deze instellingen vallen onder de regeling wat betreft het mentorschap.

Regeling toeslagenproblematiek Er is in 2022 een voordeel ontstaan van €123.000 op de uitvoering van de regeling toeslagenproblematiek. Gemeenten worden gecompenseerd voor de kosten die zij maken met betrekking tot de regeling toeslagenproblematiek. Dit bestaat uit de werkelijke kosten die voor ondersteuning van gedupeerden wordt gemaakt en ook een normbedrag per gedupeerde. De totale bijdrage wordt achteraf via de Sisa-verantwoording vastgesteld.

Debiteuren Zelfstandigen Het bedrag aan debiteuren zelfstandigen bestaat uit vorderingen die zijn ontstaan door te veel ontvangen uitkeringen, bedrijfskrediet en leningen. Vorderingen waarvan onzeker is of we het bedrag van terugontvangen, zijn dubieuze debiteuren. Om de onzekerheid te beperken is er een voorziening dubieuze debiteuren. Jaarlijks wordt bekeken of de hoogte van de voorziening voldoende is om het risico te dekken. Op basis van het totaal aan vorderingen op 31-12-2022 en het aandeel van dubieuze debiteuren, kan de voorziening naar beneden worden bijgesteld. Per saldo levert dit een voordeel op van € 120.000 voor de jaarrekening 2022. 6.4 Begeleide participatie

Beschut Werken Wanneer het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen vaststelt dat een persoon is aangewezen op beschut werk, dan hebben wij de wettelijke verplichting om een baan voor deze persoon te zoeken. Wij kopen Beschut Werkplekken in bij aanbieders van Beschut Werk of realiseren deze bij reguliere werkgevers. Kopen we in, dan zijn de begeleidingskosten van Beschut Werk hoger dan de begeleidingskosten bij reguliere werkgevers. Bij de begroting 2022 zijn wij uitgegaan van dienstverbanden van 32 uur per week op basis van inkoop. Op dit product is een voordelig verschil ontstaan van € 46.000. Hiervoor zijn een aantal oorzaken aan te wijzen. De dienstverbanden zijn niet allemaal aangegaan voor 32 uur per week. In- en uitstroom vindt gedurende het hele jaar plaats, zodat niet in alle gevallen kosten worden gemaakt voor een heel jaar. Daarnaast zijn de werkplekken niet alleen gerealiseerd bij aanbieders van Beschut Werk, maar deels ook bij reguliere werkgevers. 6.5 Arbeidsparticipatie

Re-integratie Het re-integratiebudget is per saldo met €17.000 overschreden op een begroot budget van €535.000. Er zijn afgelopen jaar meer maatwerkvoorzieningen verstrekt dan begroot. Gebleken is, dat er bij cliënten vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt is dan in eerste instantie wordt aangenomen. Dit leidt tot meer maatwerk. Ook is door de coronapandemie vaak sprake van een langere doorlooptijd van trajecten en worden trajecten "herstart" die in de wacht hebben gestaan. Ook heeft latere facturering door aanbieders een vertekend beeld gegeven van de feitelijke "financiële" stand van zaken waardoor bijsturen gedurende het jaar niet meer mogelijk was.

Gemeente Tytsjerksteradiel

JAARSTUKKEN 2022

Inburgering nieuwkomers De uitvoering van de nieuwe wet Inburgering is in 2022 laat op gang gekomen. Dit omdat er onvoldoende woningen waren voor statushouders en door een systeemfout bij DUO waardoor inburgeraars die onder de nieuwe wet vallen onder de oude wet geregistreerd stonden. Het uitvoeringsbudget voor de nieuwe wet is hierdoor niet volledig benut. Dit leidt tot een voordeel voor de jaarrekening 2022 van €62.000. 6.6 / 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Wmo-maatwerkvoorzieningen De uitgaven zijn in 2022 binnen de begroting uitgevoerd. Naast na-ijleffecten van corona is dit mede het effect van het eerder ingezette kostenbewust werken binnen onze Gebiedsteams. Het voordeel op de Wmo-maatwerkvoorzieningen betreft in totaal € 646.000 op een totaal budget van € 8,2 miljoen. De eerste maanden van 2022 golden nog diverse coronamaatregelen. Dit is van invloed geweest op het participeren van onze inwoners. De mogelijkheden voor deelname aan maatwerkvoorzieningen collectief vervoer en dagbesteding waren in de eerste maanden van 2022 beperkter. Huishoudelijke Hulp vormt een uitzondering hierop. De aanzuigende werking van het abonnementstarief zorgt voor een continue en gestage stijging bij deze maatwerkvoorziening.

Wmo-vervoer Op het Wmo-vervoer is per saldo een voordeel ontstaan van € 46.000. Op de uitgaven van het Wmo-vervoer, dat uitgevoerd wordt Jobinder, is een voordeel ontstaan van € 69.000. Ook in 2022 is er nog sprake geweest van de invloed van de coronapandemie op de vervoersbehoefte. Het gehele jaar 2022 is het aantal cliënten beduidend achtergebleven bij het aantal van voor de coronapandemie. Wat voor de ontwikkeling in de lasten geldt is tegengesteld aan de ontwikkeling bij de baten. Door het achterblijven van de vraag heeft dit nadelige gevolgen voor de afdracht van ontvangen eigen bijdragen. Dit leidt hier tot een nadeel van € 23.000.

Schulddienstverlening Het aantal cliënten dat gebruik heeft gemaakt van schulddienstverlening in 2022 is beduidend lager uitgevallen dan verwacht, er hebben zich 17 inwoners aangemeld. Daardoor

Gemeente Tytsjerksteradiel

JAARSTUKKEN 2022

zijn er minder producten Kredietbank Nederland ingezet (38 t.o.v. 80 in 2021). Dit levert voor de jaarrekening 2022 een voordeel op van € 99.000. 6.72 / 6.82 Maatwerkdienstverlening 18-

Jeugd-maatwerkvoorzieningen De vraag naar en het beroep op Jeugdzorg blijft onverminderd groot. Hoewel het aantal jeugdigen dat jeugdzorg ontvangt redelijk stabiel blijft, zien we een toenemende vraag in de aard en ernst van de specialistische zorg. Dit beeld wordt ook landelijk gesignaleerd.

In Tytsjerksteradiel zijn een aantal aanbieders gevestigd die intensieve zorg en verblijf combineren, voor opvang en behandeling van voogdijkinderen uit verschillende gemeenten en provincies. De verwachting, waar ook in de begroting 2022 op is geanticipeerd,

dat de

invoering van de nieuwe wetgeving in het kader van het woonplaatsbeginsel effecten zou laten zien is uitgekomen. Deze ontwikkelingen hebben, op het totale budget voor de Jeugd Maatwerkvoorzieningen van € 9,1 miljoen, geleid tot een voordeel voor de jaarrekening 2022 van € 394.000. Belangrijk blijft dat goed in kaart wordt gebracht hoe de cijfers zich ontwikkelen zodat er tijdig op geanticipeerd kan worden. Het aantal afgegeven voorzieningen zegt niet altijd iets over de financiële consequenties. Een aantal landelijke ontwikkelingen en het uitstel van ingangsdatum van de nieuwe aanbesteding zal mogelijk een negatief effect hebben op de financiële huishouding. 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Beschermd Wonen Het

product

Beschermd

Wonen

wordt

provinciaal

niveau

uitgevoerd

door

centrumregeling Sociaal Domein Fryslân (SDF). Voor 2022 is er sprake van een overschot van €11,5 miljoen op provinciaal niveau. Dat is hoger dan verwacht en ook hoger dan in 2021(resultaat € 7,8 mln.). Als oorzaken hiervoor wordt geduid: •

Doorgaande afname van het aantal bewoners met een indicatie Beschermd wonen (Intramuraal en Ambulant). In Friesland hadden we 590 geïndiceerde bewoners op 1 januari 2022. Op 31 december 2022 waren dit er nog 540. Het lijkt erop dat nog steeds veel mensen aanvragen doen voor een Wlz-indicatie en deze ook toegekend krijgen. Ook zorgaanbieders lijken geneigd te zijn in te zetten op Wlz.

Gemeente Tytsjerksteradiel

JAARSTUKKEN 2022

•

Toename van de rijksvergoeding met ongeveer 1 mln. extra middelen voor volumeontwikkeling

•

Niet ingezet innovatiebudget

Het aandeel van de gemeente Tytsjerksteradiel in dit positieve resultaat is € 563.000 en levert voor de jaarrekening 2022 een voordeel op van € 563.000.

Hoofdlijnenakkoord GGZ In het Hoofdlijnenakkoord GGZ zijn vanaf 2022 structurele middelen ter beschikking gesteld aan de (centrum) gemeenten om vorm te geven aan de ambulantisering van mensen met GGZ-problematiek. De herallocatie van middelen moet ertoe bijdragen dat de achterstand in kwaliteit van leven van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) wordt ingehaald en dat betrokkenen beter in staat worden gesteld een gezond, veilig, sociaal en maatschappelijk leven te leiden. In Friesland is afgesproken dat deze middelen aan de lokale gemeenten ter beschikking worden gesteld. Voor Tytsjerksteradiel is dit een bedrag van € 123.000.

Hiermee

kan

iedere

gemeente

zelf

invulling

geven

aan

ambulante

zorg/ondersteuning voor mensen met een (ernstige) psychiatrische aandoening. In Tytsjerksteradiel is hiermee in 2022 een start gemaakt door onder andere het uitvoeren van een EPA nulmeting. Veel andere kosten zijn er echter nog niet gemaakt, dit resulteert voor de jaarrekening 2022 in een voordeel van ••€ 115.000.

Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang (MOVO) De producten Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang worden op provinciaal niveau uitgevoerd door de centrumregeling Sociaal Domein Fryslân (SDF). Financiering vindt plaats via de centrumgemeente Leeuwarden. Eventuele tekorten of overschotten worden verrekend met de Friese gemeenten. Over het jaar 2022 hebben we een positieve afrekening ontvangen van in totaal € 65.000.

Gemeente Tytsjerksteradiel

JAARSTUKKEN 2022

Wat heeft het gekost? In de programma's verantwoorden we alleen de kosten die direct te maken hebben met de taken en activiteiten in het programma. Alle andere, indirecte kosten, zijn kosten van •

ondersteunende afdelingen (zoals activiteiten van personeelszaken, facilitaire zaken, financiën)

•

ondersteunende

medewerkers

taakvelden

(zoals

activiteiten

van

leidinggevenden, secretariaat). De indirecte kosten worden verantwoord in het programma Overhead. Dat is verplicht.

Lasten exclusief reserves

Begroting primitief

Begroting

Rekening

definitief

Verschil

Arbeidsparticipatie

795

966

757

209

Begeleide participatie

3.811

3.940

3.916

Geëscaleerde zorg 18-

1.336

1.334

1.196

138

Geëscaleerde zorg 18+

108

106

- 1.060

1.166

12.037

13.095

13.962

- 866

- 24

Maatwerkdienstverlening 18-

8.111

8.159

7.828

331

Maatwerkdienstverlening 18+

8.878

8.388

7.712

676

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

964

909

664

245

Samenkracht en burgerparticipatie

2.225

2.495

2.543

- 48

Wijkteams

3.667

3.646

3.087

559

Totaal lasten

41.932

43.039

40.629

2.410

Inkomensregeling Jeugdhulp zonder verblijf overig

Baten exclusief reserves

Begroting primitief

Begroting

Rekening

definitief

Verschil

Arbeidsparticipatie

122

201

- 147

Begeleide participatie

Geëscaleerde zorg 18-

- 11

Geëscaleerde zorg 18+

- 384

9.213

8.589

9.585

996

Jeugdhulp zonder verblijf overig

Maatwerkdienstverlening 18-

- 14

Maatwerkdienstverlening 18+

270

262

245

- 16

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-3

172

325

374

9.785

9.385

9.854

470

- 32.148

- 33.654

- 30.775

2.880

Inkomensregeling

Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Totaal baten Saldo van baten en lasten (excl. reserves)

Gemeente Tytsjerksteradiel

JAARSTUKKEN 2022

Analyse verschillen rekening - begroting In onderstaande tabel worden de belangrijkste verschillen tussen rekening en begroting toegelicht. Per programma Verklaring resultaat (x € 1.000)

2.880

negatieve bedragen = nadelig, positieve bedragen = voordelig Reguliere voor- of nadelen Lasten

2.744 2.756

- Uitvoering wet Verplichte GGZ (Wvggz)

- Collectief vervoer

- Uitvoering regeling Personen Verward Gedrag

- Bijstandsverlening (BUIG)

- Beschut werken

- Wmo-vervoer

- Inburgering nieuwkomers

- Maatschappelijke- en Vrouwenopvang (MOVO)

- Schulddienstverlening

- Hoofdlijnenakkoord GGZ

115

- Voorziening debiteuren zelfstandigen

120

- Jeugd-maatwerkvoorzieningen

394

- Beschermd Wonen

563

- Wmo-maatwerkvoorzieningen

646

- Bijdrage 8KTD

1.003

- Minimabeleid

- 356

- Welzijnsaccomodaties

- 91

- Preventieve Jeugdzorg

- 26

- Re-integratiebudgetten

- 17

- Overige verschillen per saldo

- 15

Baten

- 12

- Leges inspecties Kinderopvang 2022

- 12

Incidentele voor- of nadelen

136

Lasten

- Uitvoering TOZO-regeling

- Ontmoetingsplek Eastermar

- Subsidieregeling Zelf- en samenredzaamheid

- Caparis (Corona-compensatie)

- 32

- Inspecties Kinderopvang (afrekening 2021)

- 21

Baten

123

- Regeling toeslagenproblematiek

123

Gemeente Tytsjerksteradiel

JAARSTUKKEN 2022

Verbonden Partijen

Gemeenschappelijke regeling (licht) Naam verbonden partij

Vestigingsplaats

Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân

Dokkum

Daarnaast kennen we nog overige samenwerkingsvormen, zoals de centrumregeling. Deze vorm kent geen eigen rechtspersoonlijkheid en is geen verbonden partij conform de definitie van het BBV. Maar gelet op het belang van samenwerkingsverbanden kiezen we ervoor om deze, voor zover van toepassing, wel te presenteren.

Centrumregeling Naam verbonden partij

Vestigingsplaats

Sociaal Domein Fryslân

Leeuwarden

Gemeente Tytsjerksteradiel

JAARSTUKKEN 2022

06. Sociaal domein

De icoontjes betreffen de ontwikkeling (O) t.o.v. de laatste meting en de prognose (P) o.b.v. de historie Indicator

Eenheid

meting ten tijde van

Metingen en refertejaar ref.jaar

rek.

begr.

rek.

2022

2023

2021

Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. Tytsjerksteradiel

2021

3,0

4,0

5,0

Nederland

2021

6,0

Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Gemeente Tytsjerksteradiel

JAARSTUKKEN 2022

Tytsjerksteradiel

2021

2,0

4,0

Nederland

2021

2,0

Tytsjerksteradiel

aantal

2021

524,8

528,6

Nederland

aantal

2021

805,5

795,9

Tytsjerksteradiel

aantal

2022

540,0

620,0

550,0

Nederland

aantal

2022

640,0

649,0

Tytsjerksteradiel

2020

1,0

Nederland

2020

1,0

Banen Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Cliënten met een maatwerkarrangement Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Jongeren met delict voor rechter Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het VerweyJonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Jongeren met jeugdbescherming

Gemeente Tytsjerksteradiel

JAARSTUKKEN 2022

Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. Tytsjerksteradiel

2022

1,2

1,8

1,7

Nederland

2022

1,1

1,2

1,1

Tytsjerksteradiel

2022

8,9

11,5

9,3

Nederland

2022

10,7

12,9

10,5

Jongeren met jeugdhulp Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

Jongeren met jeugdreclassering

Gemeente Tytsjerksteradiel

JAARSTUKKEN 2022

Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt. Tytsjerksteradiel

2022

0,2

Nederland

2022

0,3

Tytsjerksteradiel

aantal

2020

512,0

Nederland

aantal

2020

202,0

2022

72,5

68,5

Lopende re-integratievoorzieningen Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Netto arbeidsparticipatie Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Tytsjerksteradiel

Gemeente Tytsjerksteradiel

JAARSTUKKEN 2022

Nederland

2022

72,2

68,4

Tytsjerksteradiel

aantal

2021

287,6

Nederland

aantal

2021

431,2

Personen met een bijstandsuitkering Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

Gemeente Tytsjerksteradiel

JAARSTUKKEN 2022

Volksgezondheid en milieu

Bij dit programma horen de volgende taakvelden: 7.1

Volksgezondheid

7.2

Riolering

7.3

Afval

7.4

Milieubeheer

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

Gemeente Tytsjerksteradiel

JAARSTUKKEN 2022

wat we van plan waren

•

wat we hebben bereikt

•

wat er (nog) niet is gelukt

Ook onderwerpen uit eerdere Kadernota's die nog niet (helemaal) zijn afgewikkeld komen aan de orde. Actualiseren locatiedossiers op het onderdeel Bodem

[Kadernota 2019

nr. 7.02]

[ Vertraging ]

Wat wilden we? In 2017 zijn de Milieudossiers geactualiseerd door de afdeling Vergunningverlening en Toezicht en handhaving. Het resultaat van deze actualisatie geeft een actie voor het onderdeel Bodem: uitzoeken van vraagstukken met betrekking tot bodembedreigende activiteiten en afronden van bodemdossiers. Er is geen formatie beschikbaar binnen de beleidsuitvoering Bodem om het project op te pakken en de actualisatie Milieudossiers af te ronden. De wens is echter om dit wel op orde te hebben in het kader van de uitvoering van werkzaamheden binnen vergunningverlening en toezicht en handhaving. Wat hebben we bereikt? De taak is in 2022 nog niet uitgevoerd en het incidentele budget van € 17.000 voor 2022 is daarom nog niet besteed. De huidige medewerker bodem had onvoldoende uren beschikbaar voor deze extra taak. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door inhuur van een medewerker Bodem die eind 2022 is aangetrokken. Het wervingstraject heeft vertraging opgelopen door de moeilijke arbeidsmarkt voor dit soort technische functies. De actualisatie van de milieudossiers is vanaf eind 2022 gestart en loopt door in 2023. Voorgesteld wordt daarom om het incidentele budget van • € 17.000 mee te nemen naar 2023. Wat is (nog) niet gelukt? Met de actualisatie locatiedossiers is een eerste start gemaakt door een extra medewerker Bodem (inhuur). In 2023 wordt deze taak verder uitgevoerd.

Afval/Grondstoffenbeleidsplan

[Kadernota 2019

nr. 7.04]

[ Op schema ]

Wat wilden we? Tijdens eerdere behandelingen van dit onderwerp in de raad in 2017, 2018 en 20 juni 2019 is duidelijk geworden de raad wil zich inzetten om de VANG – doelstellingen (Milieu) voor 2025 te behalen. Deze doelstellingen zijn het terugbrengen van de hoeveelheid

Gemeente Tytsjerksteradiel

JAARSTUKKEN 2022

huishoudelijk restafval (fijn, grof en bouw & sloop) naar 30 kg per inwoner per jaar én 90% afvalscheiding. Hiermee dragen wij bij aan het realiseren van de landelijke doelstelling. Het Grondstoffenbeleidsplan bevat de uitwerking van nieuw afvalbeleid in de gemeente Tytsjerksteradiel in de vorm van een nieuwe manier van afvalinzameling en maatregelen voor de jaren 2020 – 2025: volgens het plan ‘Frequentie Gestuurd scheiden’. ‘Frequentie Gestuurd scheiden’ gaat uit van het stimuleren van betere scheiding door aanpassing in de afvalkalender met een volume prikkel. We halen het restafval minder vaak op en de container met bioafval wordt vaker geleegd. Daarnaast worden de mogelijkheden voor het scheiden van grondstoffen uitgebreid. De keuze is de basis voor het verdere uitvoerings- en communicatieplan. Eind 2022 wordt een evaluatie opgestart en volgt welke maatregelen verder nog nodig zijn om tot de VANGdoelstellingen te komen. Wanneer de VANG-doelstellingen niet gehaald worden kan gekozen worden om als alternatief een (positieve) financiële prikkel introduceren. Wat hebben we bereikt? Met het vaststellen van het Grondstoffenbeleidsplan heeft de raad diverse maatregelen vastgesteld om inwoners te bewegen tot betere afvalscheiding van afvalstromen en te stimuleren om afvalstoffen te beperken. Een groot aantal van de maatregelen uit het GBP is uitgevoerd.

In de raadsvergadering van juni 2023 wordt de tussenevaluatie van het Grondstoffenbeleidsplan opiniërend behandeld. Wat is (nog) niet gelukt? -

Basiskaart Geluid Emissies

[Kadernota 2022

nr. 02.01]

[ Op schema ]

Wat wilden we? In het kader van de Omgevingswet zijn we verplicht voor een groot deel van onze wegen Basis Geluid Emissiekaarten (BGE) vast te stellen. We willen aan deze wettelijke verplichting voldoen. De BGE zijn noodzakelijk om te komen tot de beoordeling van een goede ruimtelijke ordening in het kader van onze omgevingsplannen en voor het beoordelen van aanvragen om omgevingsvergunningen. Voor de doorgaande wegen in onze gemeenten hebben wij voor het wegverkeerslawaai geluidzones vastgesteld. Op basis van de Omgevingswet moeten ook voor overige wegen geluidszones worden vastgelegd. Met behulp van software wordt op basis van deze data de geluidaandachtsgebieden bepaald waarmee rekening dient te worden gehouden voor nieuwe ontwikkelingen. Om voor de belangrijkste wegen een Basis Geluid Emissiekaart vast te stellen is formatieve uitbreiding van 0,6 fte (0,3 per gemeente zijnde € 25.000) en een werkbudget van € 35.000 per gemeente opgenomen in de begroting.

Gemeente Tytsjerksteradiel

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Tytsjerksteradiel&id=dd8c0758-f031-44b7-acf3-e7945bc38d96