Document · PDF

05 - Bijlage 1 - Financiën tabel 1 Tytsjerk

RAADSVERGADERING 2018 t/m 2024 1 juli 2021, gemeente TytsjerksteradielBij agendapunt: MFC Tytsjerk (opiniërend)299 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 1 Financiën tabel 1 Tytsjerk

Effect op begroting clustering van voorzieningen / afstoten herontwikkelen vrijkomend vastgoed (MV Visie)

Verkoop

Bestaande budgetten

Clustering van voorzieningen

aantal

eenheid

Investerings bedragen

Bestaande lasten in de begroting

Voorbereidingskosten: Totaal voorbereidingskosten: € 357.000 Uitvoeringskosten: Uitvoering kosten totaal € 4.704.000 Bijkomende kosten: totale bijkomende kosten € 1.674.000 Exploiatielasten: vervallen oude lasten Dorpshuis Yn'e Mande nieuwe onderhoudskosten MFC nieuwe vaste lasten (energie, verzekering etc) Huuropbrengsten Kinderopvang (marktconform) Bijdrage Adenium in exploitatie totaal exploitatiekosten Raming totale investering omgezet in nieuwe lasten gemeentelijke begroting: € -6.735.000 Overzicht bestaande dekkingslasten in begroting TD: Vervangende nieuwbouw school inclusief aanvraag kadernota 2021 € 2.373.415 € 94.937 6.019 Indexering budget school 2022 € 150.475 € 6.401 Indexering budget school 2023 € 160.015 € € 107.356 Overzicht opgenomen lasten in begroting TD 2020 en verder: Overzicht bestaande lasten die vervallen bij clustering in begroting TD: € 12.819 Inzetten boekwaarde It Lemieren € 3.000 Inzetten vaste lasten It Lemieren € 13.306 Inzetten boekwaarde De Romte € 10.709 Inzetten boekwaarde gymzaal € 17.473 Inzetten vaste lasten gymzaal € 57.307 Totale lasten in huidige begroting TD welke vervallen bij clustering: Verkoop opbrengsten op basis van WOZ waarde: woz boekwaarde opbrengst Inzetten opbrengst It Lemieren € 398.000 € 73.553 € 324.447 Bezuinigingstaakstelling It Lemieren Inzetten opbrengst De Romte € 407.592 € 77.408 € 330.184 Inzetten opbrengst gymzaal

€ 301.000 € 125.456 € 175.544 Totale verkoop opbrengsten op basis van WOZ waarde: € 830.174 Resultaat gemeentelijke begroting realisatie clustering van voorzieningen:

Nieuwe lasten in begroting

Resultaat lasten (afgerond)

€

14.280 €

€

188.160 € -188.000

€

66.960 €

€ € € € € €

-15.000 12.000 5.000 -46.000 -10.000 -54.000 € 54.000 € -215.000

€ € € €

-14.000

-67.000

€

107.000

€

57.000

€ €

8.000 -43.000

12.978 -25.000 13.207 7.022 Nadeel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Tytsjerksteradiel&id=1297d3b0-8f79-4708-b652-dcee6e2b4343