04 - Raadsvoorstel - Programmabegroting 2024-2027

Riedsútstel

Ried Agindapunt Status Program Eardere behandeling Portefúljehâlder Amtner Taheakke Saak- en stiknûmer

: : : : : : : : :

2 november 2023 4 Besluitvormend Alle programma’s N.v.t. Mevr. T. Willemsma Dhr. A.J. van der Ploeg 1. Programmabegroting 2024-2027 Z2022-03973 / S2023-16787

Underwerp Programmabegroting 2024-2027 Wy stelle jo foar te besluten om: 1. Akkoord te gaan met het vaststellen van de begroting voor het jaar 2024 inclusief de per programma voorgestelde onttrekkingen aan en stortingen in reserves. 2. Kennis te nemen van het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing zoals vermeld in paragraaf 1.3.2 en te besluiten geen zienswijze in te dienen voor de wijzigingen van de begroting 2024-2027 van de WM8KTD. 3. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2025-2027. 4. Akkoord te gaan met de uiteenzetting van de financiële positie van de gemeente en de daarbij behorende bijlagen, zoals verwoord en opgenomen in de programmabegroting. 5. Akkoord te gaan met de lastenontwikkeling voor de burger, zoals opgenomen in paragraaf Lokale heffingen. 6. Akkoord te gaan met de overige uitgangspunten voor het tarievenbeleid zoals voorgesteld in paragraaf Lokale heffingen. 7. Akkoord te gaan met het grondprijzenbeleid voor het jaar 2023 zoals voorgesteld in paragraaf Grondbeleid. 8. De in paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing beschreven risico's te bevestigen. Koarte gearfetting De programmabegroting 2024-2027 is gebaseerd op de vermelde kaders en uitgangspunten van de kadernota 2024-2027 en raakt al het beleid en projecten van de gemeente.

De programmabegroting van de gemeente bevat naast zijn eigen budgetten ook de bijdrage aan de werkmaatschappij 8KTD die in samenwerking met de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel wordt gevoerd. We komen met een meerjarenbegroting met een positief saldo voor de jaren 2024 en 2025 en een negatief saldo voor de jaren 2026 en 2027. Het is de tweede begroting van deze raadsperiode.

Ried Punt Side

: : :

2 november 2023 4 2

Foech ried/kolleezje De raad stelt de programmabegroting vast. De uitvoering van het vastgestelde beleid gebeurt door het college. Ynlieding De programmabegroting van 2024-2027 laat een positief saldo voor de jaren 2024 en 2025 en een negatief saldo voor de jaren 2026 en 2027 zien. De programmabegroting heeft als uitgangspunt de uitkomsten van de septembercirculaire 2023. Op basis van de begroting die nu voorligt kunnen we constateren dat, dit meerjarenperspectief voldoet aan het provinciaal toezichtkader op gemeentelijke begrotingen. Histoarje Te berikken effekt Zorgen voor een positief meerjarig perspectief, waaruit het structureel materieel evenwicht van de begroting blijkt, zodat aan de begrotingsvoorwaarden wordt voldaan. Arguminten Het voor 15 november 2023 aanleveren van een begroting die voldoet aan de voorwaarden van het provinciaal toezichtskader op de begroting. Alternativen Kanttekenings/risiko's Om te kunnen voldoen aan repressief toezicht van de Provincie is een sluitende meerjarenbegroting 2024-2027, waaruit het structureel materieel evenwicht van de begroting blijkt een vereiste, waarbij in ieder geval het jaar 2024 positief moet zijn. Met het perspectief van deze begroting voldoen wij hieraan.

Finânsjes De begroting 2024-2027 laat de volgende saldi zien: • 2024: € 2.118.000 V • 2025: € 1.514.000 V • 2026: € 2.564.000 N • 2027: € 4.498.000 N Ynwenners- en oerheidspartisipaasje Met de keuze van de algemene maatschappelijke effecten van het gemeentelijk beleid is het streven om de burgers hier in optimale zin bij te betrekken. Kommunikaasje Yntegraliteit De programmabegroting 2024-2027 is integraal tot stand gekomen.

Ried Punt Side

: : :

2 november 2023 4 3

Previnsje Gearwurking De programmabegroting van de gemeente bevat naast zijn eigen budgetten ook de bijdrage aan de werkmaatschappij 8KTD, die in samenwerking met de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel wordt gevoerd. In de programmabegroting zal op de onderdelen, waarbij over de samenwerking wordt gesproken, in overleg worden getreden met de betrokken partijen. Ferfolchtrajekt Verzending van de programmabegroting voor 15 november a.s. naar de Provincie als toezichthoudende instantie. Evaluaasje Burgum, 10 oktober 2023 Het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel, secretaris,

burgemeester,

mevr. H.M. van Gils

dhr. drs. L.J. Gebben

Riedsbeslút De raad van de gemeente Tytsjerksteradiel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 oktober 2023, punt nummer: 4; Beslút: 1. Akkoord te gaan met het vaststellen van de begroting voor het jaar 2024 inclusief de per programma voorgestelde onttrekkingen aan en stortingen in reserves. 2. Kennis te nemen van het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing zoals vermeld in paragraaf 1.3.2 en te besluiten geen zienswijze in te dienen voor de wijzigingen van de begroting 2024-2027 van de WM8KTD. 3. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2025-2027. 4. Akkoord te gaan met de uiteenzetting van de financiële positie van de gemeente en de daarbij behorende bijlagen, zoals verwoord en opgenomen in de programmabegroting. 5. Akkoord te gaan met de lastenontwikkeling voor de burger, zoals opgenomen in paragraaf Lokale heffingen. 6. Akkoord te gaan met de overige uitgangspunten voor het tarievenbeleid zoals voorgesteld in paragraaf Lokale heffingen. 7. Akkoord te gaan met het grondprijzenbeleid voor het jaar 2023 zoals voorgesteld in paragraaf Grondbeleid. 8. De in paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing beschreven risico's te bevestigen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel van 2 november 2023.

De griffier,

De voorzitter,

Mevr. mr. A. Dam

Dhr. drs. L.J. Gebben

Ried Punt Side

: : :

2 november 2023 4 5