04 - Bijlage 3 - Uitwerking scenario’s toekomstige OPK inzameling
Tekst van het document
Bijlage Uitwerking scenario's toekomstige OPK-inzameling Tabel 1: Totale verwachte effecten scenario's uitwerking OPK - op milieu, service en kosten
Doelstelling
Korte omschrijving
Scenario 2a
Scenario 2b-i afkoopregeling 75-50-25-0%
Scenario 2b- ii afkoopregeling 100%-100%-100%
Toekomstige OPK-inzameling
VANG-doelstelling 2025 en toekomstige OPK-inzameling
VANG-doelstelling 2025, toekomstige OPK-inzameling en waardering OPKinzamelaars
VANG-doelstelling 2025, toekomstige OPK-inzameling en waardering OPKinzamelaars
Huidige OPK-beleid voorzetten
OPK inzameling door de gemeente: minicontainer aan huis en inzamelfrequnentie van 1 x 4 weken
Scenario 2 mét afkoopregeling 2022-2025: 75-50-25-0% van netto opbrengsten 2020
Scenario 2 mét afkoopregeling 100-100-100-0 van netto opbrengsten 2020
Bereiken VANG-doelstellingen OPK: Hoogste scheidingsresultaat: naar 3% onterecht in de sortibak = 15% meer opbrengst (150 Hoogste scheidingsresultaat: naar 3% onterecht in de sortibak = 15% meer ton) OPK per jaar opbrengst (150 ton) OPK per jaar
Blijft gelijk aan huidige situatie: 5 à 7% OPK onterecht in de Sortibak
Milieu
Verwachte effecten
Scenario 1
Service
Kosten*
Structuele kosten Incidentele afkoopkosten verenigingen Investeringen
Ongelijkheid in de gemeente, grote verschillen in dienstverlening van heel hoog (Burgum) naar een lagere frequentie (wisselend per dorp). Huis-aan-huis inzameling waarbij inwoners het OPK binnenshuis opslaan.
Elk huishouden heeft dezelfde inzamelfrequentie. Dit betekent dat de service voor alle dorpen, m.u.v. Burgum, hoger wordt dan in scenario 1
De kosten voor dit scenario ontloopt de kosten voor scenario 2a niet veel. Tm 2023 zijn de kosten hoger dan scenario 2a, na 2023 omme nabij even hoog bij lage marktprijzen OPK en ongewijzigd beleid GBP na 2022
De kosten voor dit scenario ontloopt de kosten voor scenario 2a niet veel. Tm 2023 zijn de kosten lager dan scenario 1, na 2023 omme nabij even hoog bij lage marktprijzen OPK
Bereiken VANG-doelstellingen OPK: Hoogste scheidingsresultaat: naar 3% onterecht in de sortibak = 15% meer opbrengst (150 ton) OPK per jaar
Elk huishouden heeft dezelfde inzamelfrequentie. Dit betekent dat de service Elk huishouden heeft dezelfde inzamelfrequentie. Dit betekent dat de service voor alle dorpen, m.u.v. Burgum, hoger wordt dan in scenario 1 voor alle dorpen, m.u.v. Burgum, hoger wordt dan in scenario 1
De kosten voor dit scenario zijn idem als voor scenario 2a, inclusief de kosten voor afkoopregeling i
De kosten voor dit scenario zijn idem als voor scenario 2a, inclusief de kosten voor afkoopregeling ii
2022
2023
2024
2025
2026
2022
2023
2024
2025
2026
2022
2023
2024
2025
2026
2022
2023
2024
2025
2026
€ 116.190
€ 120.368
€ 124.693
€ 129.169
€ 133.011
€ 105.180
€ 108.087
€ 111.087
€ 132.926
€ 136.118
€ 105.180
€ 108.087
€ 111.087
€ 132.926
€ 136.118
€ 105.180
€ 108.087
€ 111.087
€ 132.926
€ 136.118
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 44.276
€ 29.518
€ 14.759
€0
€0
€ 63.914
€ 63.914
€ 63.914
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 508.650
€0
€0
€0
€0
€ 508.650
€0
€0
€0
€0
€ 508.650
€0
€0
€0
€0
* Uitgangspunten kosten scenario's Bij een OPK prijs van € 40 p.ton Exclusief 11% overheadkosten
Tabel 1 a: Totale verwachte effecten scenario's uitwerking OPK - op milieu, service en kosten 2022
2023
2024
2025
2026
2022
2023
2024
2025
2026
2022
2023
2024
2025
2026
2022
2023
2024
2025
2026
Structuele kosten
-€ 8.672
-€ 5.798
-€ 2.822
€ 257
€ 3.444
-€ 40.694
-€ 37.786
-€ 34.787
-€ 12.948
-€ 9.755
-€ 40.694
-€ 37.786
-€ 34.787
-€ 12.948
-€ 9.755
-€ 40.694
-€ 37.786
-€ 34.787
-€ 12.948
-€ 9.755
Incidentele afkoopkosten verenigingen
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 44.276
€ 29.518
€ 14.759
€0
€0
€ 63.914
€ 63.914
€ 63.914
€0
€0
Investeringen
€0
€0
€0
€0
€0
€ 508.650
€0
€0
€0
€0
508650
0
0
0
0
€ 508.650
€0
€0
€0
€0
* Uitgangspunten kosten scenario's Bij een OPK prijs van € 120 p.ton Exclusief 11% overheadkosten
Tabel 2: Verwachte effecten scenario uitwerking OPK - Afvalstoffenheffing -2022 tm 2025 Bij een prijs van € 40,- p.ton OPK 2022
2023
verschil tov heden** EPH -€ 0,74 -12.221 MPH -€ 1,06 verschil tov scenario 2a € Scenario 1
Scenario 2 verschil tov scenario 1 € Scenario 2 i verschil tov scenario 1 + afkoop scenario i €
Scenario 2 ii verschil tov scenario 1 + afkoop scenario ii €
2024
2025
2026
€ €
-12.281 EPH -13.632 MPH
-€ 0,83 -€ 1,19
€
EPH -15.103 MPH
-€ 0,92 -€ 1,31
€ €
3.757 EPH 4.171 MPH
€ 0,25 € 0,36
€
EPH 3.449 MPH
€ 0,21 € 0,30
EPH 12.221 MPH
€ 0,74 € 1,06
€ €
24.555 EPH 27.256 MPH
€ 1,66 € 2,37
€ €
25.880 EPH 15.103 MPH
€ 0,92 € 1,31
€ €
8.516 EPH -4.171 MPH
-€ 0,25 -€ 0,36
€
EPH -3.449 MPH
-€ 0,21 -€ 0,30
EPH -36.925 MPH
-€ 2,25 -€ 3,21
€ €
-4.963 EPH -5.509 MPH
-€ 0,34 -€ 0,48
€
EPH -1.280 MPH
-€ 0,08 -€ 0,11
€ €
-3.757 EPH -4.171 MPH
-€ 0,25 -€ 0,36
€
EPH -3.449 MPH
-€ 0,21 -€ 0,30
EPH -58.723 MPH
-€ 3,57 -€ 5,11
€ €
-39.359 EPH -43.689 MPH
-€ 2,66 -€ 3,80
€
EPH -55.841 MPH
-€ 3,40 -€ 4,86
€ €
-3.757 EPH -4.171 MPH
-€ 0,25 -€ 0,36
€
EPH -3.449 MPH
-€ 0,21 -€ 0,30
** Uitgangspunten ASH: Inclusief 11% overhead Bij een OPK prijs van € 40 p.ton
Tabel 2a: Verwachte effecten scenario uitwerking OPK - Afvalstoffenheffing -2022 tm 2025 Bij een prijs van € 120,- p.ton OPK 2022
2023
verschil tov heden** EPH -€ 2,16 -35.544 MPH -€ 3,09 verschil tov scenario 2a € Scenario 1
Scenario 2 verschil tov scenario 1 € Scenario 2 i verschil tov scenario 1 + afkoop scenario i €
Scenario 2 ii verschil tov scenario 1 + afkoop scenario ii €
** Uitgangspunten ASH: Inclusief 11% overhead Bij een OPK prijs van € 120,- p.ton
2024
2025
2026
€ €
-12.281 EPH -35.508 MPH
-€ 2,16 -€ 3,09
€
EPH -35.481 MPH
-€ 2,16 -€ 3,09
€
EPH -14.657 MPH
-€ 0,80 -€ 1,15
€
EPH -14.657 MPH
-€ 0,80 -€ 1,15
EPH 35.544 MPH
€ 2,16 € 3,09
€ €
- EPH 35.508 MPH
€ 2,16 € 3,09
€
EPH 35.481 MPH
€ 2,16 € 3,09
€
EPH 14.657 MPH
€ 0,80 € 1,15
€
EPH 14.657 MPH
€ 0,80 € 1,15
EPH -13.602 MPH
-€ 0,83 -€ 1,18
€ €
- EPH 2.743 MPH
€ 0,17 € 0,24
€
EPH 19.098 MPH
€ 1,16 € 1,66
€
EPH 14.657 MPH
€ 0,80 € 1,15
€
EPH 14.657 MPH
€ 0,80 € 1,15
EPH -35.400 MPH
-€ 2,15 -€ 3,08
€ €
- EPH -35.437 MPH
-€ 2,16 -€ 3,08
€
EPH -35.464 MPH
-€ 2,16 -€ 3,08
€
EPH 14.657 MPH
€ 0,80 € 1,15
€
EPH 14.657 MPH
€ 0,80 € 1,15