Rvs Programmajournaal 2025 Tubbergen.pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer: Datum vergadering: Datum voorstel: Nummer: Onderwerp:

1445022 28 oktober 2025 23 september 2025 12 A Programmajournaal 2025 Tubbergen

Voorgesteld raadsbesluit 1. Het programmajournaal 2025 van de gemeente Tubbergen vast te stellen. 2. Het voordelige saldo van dit programmajournaal 2025 van € 578.000 te storten in de algemene reserve. 3. Binnen de reserve Coalitieakkoord de uitvoeringskosten duurzaamheid met een bedrag van € 352.500 af te ramen en dit bedrag via de Reserve Incidenteel Beschikbare Algemene Middelen terug te laten vloeien naar de algemene middelen. 4. Een nieuwe reserve met de naam "reserve Migratie" in te stellen en deze reserve voor een bedrag van € 726.582 te voeden met de middelen die hiervoor zijn benoemd. 5. De in de loop van 2025 gemaakte kosten voor migratie voor een bedrag van € 5.100 te dekken uit de reserve Migratie. 6. De lasten van de reeds besloten tijdelijke formatie uitbreiding voor migratie voor een bedrag van € 259.000 te dekken uit de reserve Migratie. 7. In te stemmen met de aangegeven verplichtingen voor migratie en hiervoor een bedrag van € 418.000 te oormerken binnen de reserve Migratie. 8. In te stemmen met de geactualiseerde begroting van de verschillende grondexploitaties en de winst neming voor een bedrag van € 6.000 neerwaarts bij te stellen wat resulteert in een lagere storting in de algemene reserve van eveneens € 6.000. 9. In te stemmen met de aangepaste mutaties op de verschillende reserves voor een bedrag van € 5.556.481. 10.

In te stemmen met het aanpassen (verlagen) en doorschuiven van de investeringskredieten voor een bedrag van € 2.727.476. Samenvatting van het voorstel Dit programmajournaal richt zich hoofdzakelijk op het rapporteren van financiële afwijkingen. Op grond van de financiële verordening van de gemeente worden afwijkingen toegelicht op de oorspronkelijke ramingen van de baten en de lasten van de programma's en investeringskredieten in de begroting groter dan €50.000 van het oorspronkelijke budget. Aanleiding voor het voorstel Ieder jaar wordt via een programmajournaal gerapporteerd over de (financiële) voortgang van het bestaande beleid. Dit programmajournaal vindt zijn basis in achtereenvolgens de volgende documenten; • Programmabegroting 2025 -> gebaseerd op coalitieakkoord 2022-2026 • Perspectiefnota 2026 met daarin de meerjarige financiële tussenrapportage Beoogd resultaat van het voorstel Doel van het programmajournaal is om een financiële stand van zaken weer te geven voor wat betreft de uitvoering van het bestaande (vastgestelde) beleid. Op onderdelen geeft dit de mogelijkheid om bij te sturen. Argumentatie Op grond van de financiële verordening Tubbergen worden afwijkingen toegelicht op de oorspronkelijke ramingen van de baten en de lasten van de programma's en investeringskredieten in de begroting groter dan €50.000.

Daarnaast hebben we in dit programmajournaal een aantal toezeggingen nader uitgewerkt: 1. Een kritische actualisatie van de geraamde uitgaven ten laste van de reserve coalitieakkoord 20222026. 2. Het instellen en voeden van een nieuwe reserve Migratie 3. Een tussentijdse doorkijk over het lopende jaar betreffende de voortgang van verschillende actieve grondexploitaties. Evenals voorgaand jaar zijn ook een tweetal bijlagen aan het programmajournaal toegevoegd die zijn ingegeven door de gewijzigde wetgeving op het gebied van de rechtmatigheid. • Bijlage 1: hierin wordt de jaarschijf 2025 voor de investeringskredieten meer in overeenstemming gebracht met de te verwachten uitkomsten over het gehele jaar 2025. • Bijlage 2: hierin worden de stortingen in en onttrekkingen aan reserves meer in overeenstemming gebracht met de te verwachten uitkomsten over het gehele jaar 2025. Participatie samenleving Participatie over het programmajournaal is niet van toepassing. Externe communicatie Het programmajournaal 2025 wordt digitaal gepubliceerd in de begrotingsapp van de gemeente Tubbergen. Financiele paragraaf Het programmajournaal 2025 sluit met een voordelig saldo van € 578.000.

Afwijkingen groter dan € 100.000 betreffen: • Mei circulaire € 305.000 voordeel • Sociaal Domein - jeugd € 397.000 nadeel • ODT jaarrekening 2024 € 178.000 voordeel • Beschermd wonen 2024 € 302.000 voordeel • Overige stelposten € 121.000 voordeel Het voordelige saldo van € 578.000 wordt conform bestaand beleid gestort in de algemene reserve. Uitvoering Het betreft hier een rapportage over de uitvoering van bestaand beleid. Evaluatie Een evaluatie is niet van toepassing. Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen Het programmajournaal 2025 van Dinkelland ligt in dezelfde periode voor in de raad van Dinkelland.

Burgemeester en wethouders van Tubbergen, de secretaris

de burgemeester

ing. J.L.M. Scholten

drs. A.H. Postma

Raadsbesluit Datum: Nummer: Onderwerp:

28 oktober 2025 12 B Programmajournaal 2025 Tubbergen

De raad van de gemeente Tubbergen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2025, nr. 12A; gelet op het advies van de raadscommissie van 7 oktober 2025; gelet op artikel 189 besluit: 1. Het programmajournaal 2025 van de gemeente Tubbergen vast te stellen. 2. Het voordelige saldo van dit programmajournaal 2025 van € 578.000 te storten in de algemene reserve. 3. Binnen de reserve Coalitieakkoord de uitvoeringskosten duurzaamheid met een bedrag van € 352.500 af te ramen en dit bedrag via de Reserve Incidenteel Beschikbare Algemene Middelen terug te laten vloeien naar de algemene middelen. 4. Een nieuwe reserve met de naam "reserve Migratie" in te stellen en deze reserve voor een bedrag van € 726.582 te voeden met de middelen die hiervoor zijn benoemd. 5. De in de loop van 2025 gemaakte kosten voor migratie voor een bedrag van € 5.100 te dekken uit de reserve Migratie. 6. De lasten van de reeds besloten tijdelijke formatie uitbreiding voor migratie voor een bedrag van € 259.000 te dekken uit de reserve Migratie. 7. In te stemmen met de aangegeven verplichtingen voor migratie en hiervoor een bedrag van € 418.000 te oormerken binnen de reserve Migratie. 8.

In te stemmen met de geactualiseerde begroting van de verschillende grondexploitaties en de winst neming voor een bedrag van € 6.000 neerwaarts bij te stellen wat resulteert in een lagere storting in de algemene reserve van eveneens € 6.000. 9. In te stemmen met de aangepaste mutaties op de verschillende reserves voor een bedrag van € 5.556.481. 10. In te stemmen met het aanpassen (verlagen) en doorschuiven van de investeringskredieten voor een bedrag van € 2.727.476. Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 28 oktober 2025 De raadsgriffier,

De voorzitter,