Rvs programmajournaal 2024 Tubbergen.pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer: Datum vergadering: Datum voorstel: Nummer: Onderwerp:

1065881 22 oktober 2024 24 september 2024 13 A Programmajournaal 2024 Tubbergen

Voorgesteld raadsbesluit 1. Het programmajournaal 2024 van de gemeente Tubbergen vast te stellen. 2. Het voordelige saldo van dit programmajournaal 2024 van € 341.000 te storten in de algemene reserve. 3. Om de gereserveerde stelpost van € 284.000 voor centrumontwikkeling te storten in een nieuw in te stellen reserve centrumontwikkeling. 4. Het project buurtbemiddeling met een jaar te verlengen en hier € 25.000 voor beschikbaar te stellen. 5. De bijgestelde mutaties op de reserves ten bedrage van € 2.891.00 vast te stellen. 6. De resterende investeringskredieten van 2023 over te zetten naar 2024 voor een bedrag van € 10.137.000. 7. De onder punt 6 genoemde investeringskredieten in 2024 bij te stellen naar de verwachte uitgaven in 2024 voor een bedrag van € -6.825.00. Samenvatting van het voorstel Dit programmajournaal is opgebouwd volgens de indeling van de begroting 2024. Het begint met de stand van zaken van de ambities. De stand van zaken van deze ambities gaat zowel over de inhoudelijke voortgang als over de financiën. Voor het overzicht en de inzichtelijkheid worden de financiële afwijkingen uit het ambitiedeel ook meegenomen in het financiële hoofdstuk. Voor wat betreft de basisbegroting wordt in de programma's op de inhoudelijke stand van zaken ingegaan. De eventuele financiële afwijkingen zijn opgenomen in het financiële hoofdstuk.

Aanleiding voor dit voorstel Ieder jaar wordt via programmajournaals gerapporteerd over de (financiële) voortgang van het bestaande beleid. Dit programmajournaal vindt zijn basis in achtereenvolgens de volgende documenten: • Programmabegroting 2024; gebaseerd op coalitieprogramma 2022-2026 • Perspectiefnota 2025; met daarin de meerjarige financiële tussenrapportage Beoogd resultaat van te nemen voorstel Doel van dit programmajournaal is om een inhoudelijke en financiële stand van zaken weer te geven voor wat betreft de uitvoering van het bestaande (vastgestelde) beleid. Op onderdelen geeft dit de mogelijkheid om bij te sturen. In financiële zin is het doel van dit programmajournaal om het begrotingssaldo in overeenstemming te brengen met de feitelijke financiële situatie op basis van bestaand (dus vastgesteld) beleid. Het college constateert dat het programmajournaal in zijn huidige vorm een lijvig document is geworden wat van alle betrokken behoorlijk wat (lees)tijd vraagt . Graag zou het college in de toekomst willen komen met een wat korter document waarin vooral wordt ingegaan op de (financiële) afwijkingen. Wellicht dat de (leden van de) auditcommissie mee kunnen denken over dit voornemen. Argumentatie Ieder jaar wordt via programmajournaals gerapporteerd over de (financiële) voortgang van het bestaande beleid.

Een aantal beleidsinhoudelijke resultaten zijn: Voor wat betreft het perspectief op woningbouw blijven we in elke kern aansturen op het bieden van een goed perspectief op nieuwe woningbouwmogelijkheden. Zowel door inbreiding als uitbreiding. In de meeste kernen hebben we inmiddels een strategische grondpositie ingenomen. In de kernen waar we nog geen positie hebben, worden gesprekken gevoerd om tot verwerving te komen.

Wat betreft ons economisch perspectief ligt de eerste behoefte bij het kunnen beschikken over nieuwe bedrijfsgronden. De behoefte aan nieuwe bedrijfsgronden is becijferd op basis van lokale (meerjarige) behoefte. Daarover zijn in de regio afspraken gemaakt, zodat onze ruimtebehoefte ook in regionaal verband is afgestemd. Het innemen van grondposities voor nieuwe bedrijventerreinen is in de kern Geesteren gelukt. Voor de kernen Albergen en Tubbergen verrichten wij de nodige inspanningen. Intussen werken wij op basis van een motie eveneens aan de gevraagde bedrijventerreinenvisie. In het eerste kwartaal hebben we volgens planning toegewerkt naar het Integraal Veiligheids Plan (IVP). Om de nodige scherpte en essentie aan te brengen in de speerpunten, maar ook om het integrale palet aan veiligheidsthema's weer te geven als context waarbinnen onze opgaven zich afspelen, hebben we ook het tweede kwartaal nodig gehad om het IVP af te ronden. Inmiddels beschikken we over een volwaardig beleidsstuk dat ter vaststelling kan worden aangeboden aan de gemeenteraad. Door de landelijke verkiezingen en de komst van een nieuw kabinet is in de afgelopen periode onduidelijkheid ontstaan over de status en voortgang van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en dus ook over die van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG).

Omdat onze gemeente van mening is dat de opgaven voor ons buitengebied onverminderd groot blijven vanwege Europese wet- en regelgeving en we hoe dan ook te maken krijgen met veel zogenaamde stoppers, hebben we ervoor gekozen om deze periode van onduidelijkheid te benutten om te werken aan onze relaties, om agrariërs zo goed mogelijk te informeren en om in gesprek te blijven met onze verschillende stakeholders in het gebied. Als onderdeel van de wijkaanpak is een notitie vervolg Warmtetransitie opgesteld met daarin de aanpak voor de warmtetransitie en de wijkaanpak tot en met het vaststellen van het verplichte Warmteprogramma in 2026/2027. De aanpak en instrumenten worden gemeentebreed en wijkgericht in de kernen Manderveen en Harbrinkhoek ingezet. In het voorjaar hebben inwoners van Manderveen opnieuw de warmtescan van hun woning ontvangen en zijn er vier maatwerkadviezen van woningen opgeleverd. Het plan van aanpak energiearmoede is vastgesteld. We ondersteunen inwoners met energiearmoede en koopwoningen tot 1973 met isolatiemaatregelen tot een maximumbedrag van € 2.100. Ook hebben de 4 gemeenten uit Noordoost Twente (NOT) een lokaal isolatie plan vastgesteld. Daarmee wordt invulling gegeven aan het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) om slecht geïsoleerde woningen met een laag energielabel te laten isoleren.

In het voorstel zijn 3 acties uitgewerkt, te weten de isolatiesubsidie, het hulploket en de doe-het-zelf aanpak. Voor het stimuleren van bedrijven bij het verduurzamen van hun onderneming is een digitaal loket geopend met informatie over regelingen en subsidies, voorbeelden en ervaringen ten aanzien van verduurzamingsmogelijkheden voor bedrijven. Inmiddels zijn in vijf dorpen (Langeveen, Geesteren, Fleringen, Vasse/ Manderveen) een dorpsondersteuner geworven en van start gegaan. Vasse en Manderveen hebben gekozen om samen 1 dorpsondersteuner aan te stellen. Ook vanuit een aantal andere dorpen is interesse. Via de lerende netwerken wordt verder vorm gegeven aan de functie dorpsondersteuner, vragen als tot hoe ver rijkt de functie en wanneer schaal je op, monitoring, enzovoort komen aan bod. Er is een verscheidenheid aan ondersteuningsnetwerken, denk aan dorpsondersteuners, maatschappelijk werk, jeugd en jongerenwerkers, buurtsportcoaches enz. Met de komst van de dorpsondersteuners is het zinvol om dit netwerk te herijken om het netwerk te optimaliseren. De eerste inzichten zijn vergaard, in het najaar van 2024 willen we dit traject afronden en komen tot verbetervoorstellen. Momenteel zijn een aantal buurtsportcoaches actief in de gemeente Tubbergen.

Inhoudelijke wijziging van de subsidieregel vanuit het Rijk maakt inzet van de coaches in het onderwijs niet langer mogelijk vanaf 2026 en ook vanuit de opgestelde gezondheidsnota en sport en beweegnota zien we een belangrijke rol voor de buurtsportcoaches in het aanjagen van sport en beweegmogelijkheden buiten het onderwijs voor jong tot oud. De preventieve aanpak 'Opgroeien in een Kansrijke Omgeving' is gericht op de leefomgeving waarin jongeren zich begeven. Het doel van de preventieve aanpak 'Opgroeien in een Kansrijke Omgeving' is om via een integrale samenwerking in de lokale samenleving een leefomgeving te creëren waarin beschermende factoren voor gezond gedrag worden gestimuleerd (zoals een sterk sociaal netwerk) en risicofactoren voor ongezond gedrag (zoals verveling, eenzaamheid en middelengebruik) worden verkleind, zodat jongeren gelukkig en gezond opgroeien. Eén van de belangrijkste onderdelen bij dit project is een

community opbouwen; organisatie, inwoners, ouders e.d zoeken die mee willen denken en doen en zich inzetten voor een kansrijkere omgeving. Hier is de afgelopen tijd hard aan gewerkt. In Langeveen heeft inmiddels samen met het dorp een eerste dialoogsessie plaatsgevonden. In andere dorpen waaronder Fleringen vinden gesprekken plaats. De nota financiële gezondheid is vastgesteld. Ook is het bijbehorende uitvoeringsplan opgesteld. Het onderdeel 'Terugdringen gezondheidsachterstanden' uit de GALA aanpak is meegenomen in het uitvoeringsplan evenals de regionale projecten vanuit de Twentse Koers. Inmiddels worden de eerste acties uit het uitvoeringsplan uitgevoerd zoals extra inzet op vroegsignalering door de schulddienstverleners en extra inzet op communicatie voor betere informatieoverdracht en bewustwording. Vanaf de start in 2023 zijn er t/m juli 2024 in totaal 18 aanvragen voor het leefbaarheidsfonds gedaan. Daarvan zijn 12 aanvragen toegekend. Het gaat daarbij om uiteenlopende aanvragen vanuit diverse stichtingen, verenigingen en inwonerinitiatieven. Er zijn bijdragen toegekend aan het helpen starten van repair cafés, dorpsapps, vrij toegankelijke voorzieningen voor senioren en ten behoeve van het inclusiever en/of toegankelijker maken van activiteiten en voorzieningen. In het voorjaar zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd met o.a.

ondernemers, ervaringsdeskundigen, verenigingen, organisaties en inwoners om invulling te geven aan het begrip inclusie. Alle data die is gegenereerd, de gespreken die zijn geweest in de samenleving maar ook in de organisatie Noaberkracht vormen de basis voor de inclusie agenda. De agenda is in concept gereed en gaat in het najaar naar de raad. Intussen is de gemeente Tubbergen geselecteerd bij de beste 10 inclusiefste gemeenten van Nederland. Hiervoor organiseren we in september een inspiratiebezoek voor omliggende gemeenten. In oktober wordt de winnaar bekend gemaakt. In februari 2024 is de voltallige gemeenteraad geïnformeerd over de actuele stand van zaken en initiatieven in de verschillende kernen in het kader van de evaluatie van het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen . Daarna heeft de gemeenteraad een werkgroep ingesteld. De werkgroep had de opdracht om te komen met een initiatiefraadsvoorstel met betrekking tot het proces MAT/MijnDorp. In juli stemde de gemeenteraad in met het initiatiefvoorstel.

Participatie samenleving Participatie over het programmajournaal is niet van toepassing Externe communicatie Het programmajournaal 2024 wordt digitaal gepubliceerd in de begrotingsapp van de gemeente Tubbergen. Financiele paragraaf Het programmajournaal 2024 sluit met een voordelig saldo van € 341.000 Globale specificatie: • Mei circulaire € 483.000 voordeel • Stichting Participatie Noaberkracht € 361.000 voordeel • Sociaal Domein € 968.000 nadeel • Bezwaarschrift BTW/BCF € 397.000 voordeel Het voordelige saldo van € 341.000 wordt conform bestaand beleid gestort in de algemene reserve. Uitvoering Het betreft hier een rapportage over de uitvoering van bestaand beleid, zowel inhoudelijk als financieel. Evaluatie Een evaluatie is niet van toepassing Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen Het programmajournaal 2024 van Dinkelland ligt in dezelfde periode voor in de raad van Dinkelland.

Burgemeester en wethouders van Tubbergen, de secretaris

de burgemeester

ing. J.L.M. Scholten

drs. A.H. Postma

Raadsbesluit Datum: Nummer: Onderwerp:

22 oktober 2024 13 B Programmajournaal 2024 Tubbergen

De raad van de gemeente Tubbergen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 september 2024, nr. 13 A; gelet op het advies van de raadscommissie van 15 oktober 2024 gelet op artikel 189 van de gemeentewet besluit: 1. Het programmajournaal 2024 van de gemeente Tubbergen vast te stellen. 2. Het voordelige saldo van dit programmajournaal 2024 van € 341.000 te storten in de algemene reserve. 3. Om de gereserveerde stelpost van € 284.000 voor centrumontwikkeling te storten in een nieuw in te stellen reserve centrumontwikkeling. 4. Het project buurtbemiddeling met een jaar te verlengen en hier € 25.000 voor beschikbaar te stellen. 5. De bijgestelde mutaties op de reserves ten bedrage van € 2.891.00 vast te stellen. 6. De resterende investeringskredieten van 2023 over te zetten naar 2024 voor een bedrag van € 10.137.000. 7. De onder punt 6 genoemde investeringskredieten in 2024 bij te stellen naar de verwachte uitgaven in 2024 voor een bedrag van € -6.825.00. Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 22 oktober 2024 de griffier,

de voorzitter,

drs. A.H. Postma E.C.B. Hoitink