Bijlage specificatie totale aanvullingen begroting NK 2023.pdf
Tekst van het document
Aanvullingen Noaberkracht vanuit collegeprogramma / coalitieakkoord 2023 Organisatieontwikkeling - Democratische vernieuwing en SLGW - communicatie en SLGW - bestendigen - Digitalisering - betrouwbare, transparante en open overheid (informatieveiligheid) - Digitalisering - digitale dienstverlening - Strategische capaciteit en arbeidsmarkt Algemeen / overige - sportconsulent - programma duurzaamheid - financiele gevolgen opheffen SW op de middellange termijn - areaalaanpassing en ontwikkelingen sociaal domein - coordinator externe verwijzer - subsidieregeling OZB maatschappelijk vastgoed - uitvoeringskosten - uitbreiding handhaving (via Tubbergen) - uitbreiding handhaving (via rijksvergoeding) Totaal aanvullingen vanuit collegeprogramma / coalitieakkoord
2024
2025
2026
240 110 28 525
240 110
240 110
240 110
175
175
175
101 231 22 400 94 20 70 65 1.906
101 231 45 400 94 20 70 65 1.551
101 231 90 400 94 20 70 65 1.596
101 231 135 400 94 20 70 65 1.641
2023
2024
2025
2026
Aanvullingen Noaberkracht vanuit begrotingen 2023 van beide gemeenten Organisatieontwikkeling - Digitalisering - betrouwbare, transparante en open overheid (informatieveiligheid) - Digitalisering - digitale dienstverlening (PJ 2022 Tubbergen) - Strategische capaciteit en arbeidsmarkt - aanvulling Algemeen / overige - continuiteit en bezetting programmabureau Totaal aanvullingen Noaberkracht vanuit begroting 2023 van beide gemeenten Totaal toegevoegd aan Noaberkracht Totaal aanvullingen vanuit collegeprogramma / coalitieakkoord Totaal aanvullingen Noaberkracht vanuit begroting 2023 van beide gemeenten Totaal toegevoegd aan Noaberkracht
30 22
30
30
30
160
255
255
88 140
88 278
88 373
88 373
2023 1.906 140 2.046
2024 1.551 278 1.829
2025 1.596 373 1.969
2026 1.641 373 2.014
verwerkt in Begroting 2023 Noaberkracht Organisatieontwikkeling - Actielijn 1 - Communicatie en samenlevingsgericht werken - Actielijn 2 - Betrouwbare, transparante en open overheid - Actielijn 3 - De veilige gemeente - Actielijn 4 - Digitale dienstverlening - Actielijn 5 - Ambtenaar van de toekomst - Actielijn 6 - Sturingsfilosofie - Actielijn 7 - Strategie en innovatie Algemeen / overige - continuiteit en bezetting programmabureau - sportconsulent - programma duurzaamheid - financiele gevolgen opheffen SW op de middellange termijn - areaalaanpassing en ontwikkelingen sociaal domein - coordinator externe verwijzer - subsidieregeling OZB maatschappelijk vastgoed - uitvoeringskosten - uitbreiding handhaving (via Tubbergen) - uitbreiding handhaving (via rijksvergoeding) Totaal verwerkt in Begroting 2023 Noaberkracht
2023
2024
2025
2026
240 140 0 50 160
240 140 0
240 140 0
240 140 0
160
160
160
270
270
270
270
88 101 231 22 400 94 20 70 65 1.951
88 101 231 45 400 94 20 70 65 1.924
88 101 231 90 400 94 20 70 65 1.969
88 101 231 135 400 94 20 70 65 2.014
95
-95
-
-