Bijlage Definitief verbeterplan.pdf

Inhoudsopgave • Organisatie & Procesoptimalisatie • Financiële Gezondheid & Kostenbeheersing • Marketing & Positionering • Online functionaliteiten • Evenementen & Sponsors • KPI en succesmeeting • Energiekosten inzichtelijk maken • Power BI • SWOT-analyse • Abonnementsvormen • Afsluiting

Organisatie & Procesoptimalisatie Category

Slagvaardige, klantgerichte organisatie met focus op efficiëntie

Actiepunt

Omschrijving • Optimaliseren van interne processen door het verhogen van de efficiëntie en het aanbrengen van meer structuur in werkzaamheden, zoals pBeste allemaal, Namens de SSRT stuur ik jullie hierbij de definitieve Doelstelling meerjarenbegroting, de toelichtende memo en de bijgewerkte presentatie van het verbeterplan.ersoneelsplanning, facilitaire opdrachten en de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. • Training van medewerkers in klantgerichtheid, sales, EHBO en Training van horeca: medewerkers in Door het inzetten van een welkomstkaart in combinatie met klantgerichtheid, gerichte salestrainingen, worden medewerkers getraind in sales, EHBO en klantgericht handelen en verkooptechnieken. Deze aanpak horeca draagt bij aan een verbeterde klantbeleving en zal resulteren in een stijging van het aantal verkochte zwemabonnementen. • Via een QR-code die verwijst naar de website van Sportcentrum de Vlaskoel kunnen bezoekers eenvoudig Klanttevredenheidsdeelnemen aan een klanttevredenheidsonderzoek. Op deze onderzoek manier wordt continu feedback verzameld om de dienstverlening structureel te verbeteren. • Door de invoering van toegangstourniquets (reeds gerealiseerd) wordt structureel ingezet op een efficiëntere inzet Toegangstourniquets van personeel tijdens de daluren. Ruimere openingstijden zorgen middels de tourniquets niet voor extra personeelskosten.

Actiehouder Due dates

Financiële impact*

Lucién Hoek

Q2-Q3 2025

In totaal 43k besparing per jaar, zie meer details in de memo

Lucién Hoek

Q3-Q4 2025

Lucién Hoek

Q4 2025

Lucién Hoek Wies Nijboer

2026

Besparing 8k per jaar

* De financiële impact zoals weergegeven is indicatief en niet in alle gevallen exact te bepalen. De impact is afhankelijk van gecombineerde acties en maatregelen die toegelicht staat op andere pagina's van dit document. Voor een volledig beeld van de financiële consequenties wordt verwezen naar de toelichting in de memo.

Category

Financiële Gezondheid & Kostenbeheersing

Actiepunt

Financiele Gezondheid & Kostenbeheersing

Omschrijving • Proces van negatief eigen vermogen ombuigen naar een Doelstelling gezondere financiële situatie. Kosten waar we invloed op hebben inzichtelijk maken en daarop inspelen. • Heronderhandelen onderhoudscontracten en leveranciers Bestaande contracten anlyseren (energie, facilitair, horeca, verzekeringen, etc). Power BI

• Omzet per kwartaal opstellen en bepalen i.c.m. Power BI, ook inzichtelijk voor de gemeente

Uitbreiding openingstijden

• Uitbreiding openingstijden, 3 ochtenden om 06:30 uur ipv 07:00 uur. In de weekenden zwemlessen vanaf 07:00/08:00 uur aanbieden.

Actiehouder Due dates

Financiële impact*

Lucién Hoek

Doorlopend

Lucién Hoek

Doorlopend

Lucién Hoek Jolanda

Doorlopend

Lucién Hoek

Q3 2025

Q3-Q4 2025

Kosten 3k Additionele kosten 5k per jaar

Kennisuitbreiding machinekamer

• Nieuwe zwem- en drinkwaterwet doorvoeren

Lucién Hoek Maarten Bolk

Sparepart list

• Compressoren, update / onderhoud / revisie van machines

Gemeente

Q3-Q4 2025

Personeelskosten

• 2023: € 967.111 – 2024: €697.654 – 2025: 696:000

Lucién Hoek

Q2-Q3-Q4 2025

Zonnepanelen

• Plaatsen van zonnepanelen op het zwembad

Gemeente

Q4 2025

Abonnementen

• Invoer van zwemabonnementen

Lucién Hoek

Q1 2026

Besparing 11k

Besparing 10k

Marketing & Positionering Category

Actiepunt Doelstelling

Omschrijving • + 30% websitebezoekers, + 20% meer bezoekers van de sportfaciliteiten in 2027. •

Marketing & Positionering

Ontwikkelen van een • nieuwe website • • Social Media • Positionering

Merkidentiteit creëren: Frisse uitstraling van de Vlaskoel als sportieve, gezinsvriendelijke en toegankelijke locatie. Social media effect: Actieve social media strategie met promoties, evenementen en content van gebruikers Seo-optimalisatie van de websites en Ads-campagnes gericht op het zwembad, de sporthal en het beachcourt. Social media: Momenteel wordt er alleen Instagram en Facebook gebuikt. Dit uitbreiden met SnapChat, TikTok en LinkedIn, Google ads en andere typen marketing Dashbord middels google analystics creëren om websitebezoeken inzichtelijk te krijgen. Zoekvolume en zoektermen analyseren en daarop marketing voeren zorgt voor betere websitebezoekers

Actiehouder Due dates Lucién Hoek

Lucién Hoek Extern

Lucién Hoek NNB

Lucién Hoek

Financiële impact*

Q3 2025

Q3 2025

Q4 2025

Q4 2025

Kosten website automatisering 20k in 2025 Vanaf Q4 2025 kosten, oplopend naar 10k per jaar in de daaropvolgende jaren

Online functionaliteiten Category

Actiepunt Doelstelling

Online Portal 8Online functionaliteiten Vragenformulier Positionering

Omschrijving • Interne processen digitaliseren, minder baliewerkzaamheden door te automatiseren Zwemabonnementen online inschrijven (ook zwemlessen) • Reserveren kinderfeestjes • Reserveren sporthal-uren • Reserveren beachcourt • Reserveren vergaderarrangementen • Klantportal creëren voor inzage in eigen financiële afname gegevens • Online vragenformulier genereren welk abonnement het beste bij de zwemmers past, lead generator toepassen. • Leadconnect toepassen, wanneer een vragenformulier wordt ingevuld, binnen 2 uur bedrijfsopvolging door direct te bellen om een afspraak te maken op de Sportcentrum De Vlaskoel

Actiehouder Due dates

Financiële impact*

Lucién Hoek

Q3 2025

Lucién Hoek

Zie kosten Website & Marketing en de bijbehorende omzet Q3-Q4 2025 groei, zoals ook toegelicht in de memo

Lucién Hoek

Q4 2025

Lucién Hoek

Q4 2025

Evenementen & Sponsors Category

Actiepunt Doelstelling

Marketing & Positionering

Omschrijving • Vereenvoudigen van de sponsoring door een gezamenlijk sponsorplan te maken voor zowel het zwembad, beachcourt als de sporthal.

Actiehouder Due dates Lucién Hoek

Q4 2025

Evenementen coördinator

• Aanstellen van een evenementencoördinator binnen het huidige team

Lucién Hoek

Schoolzwemmen

• Schoolzwemmen stimuleren i.o.m. de gemeente

Wies Nijboer Q4 2025

Huidige evenementen in kaart brengen

• Vaststellen van terugkerende sport- en recreatie evenementen Linda Loman Q3 2025 (kersttoernooi, ouder-kind zwemmen, vakantie activiteiten, Wies Nijboer beachkalender) • Sponsoringplan in overleg met de lokale sportverenigingen Q3/Q4 2025 Lucién Hoek (Ledscores onderzoeken)

Sponsoring

Financiële impact*

Q3 2025

Zie kosten Website & Marketing en de bijbehorende omzet groei.

KPI en succesmeeting Category

Meer grip krijgen op de organisatie

Actiepunt Doelstelling

Omschrijving Meer grip krijgen op de organisatie Een strategisch dashboard dat actueel inzicht biedt in financiële Power BI prestaties Dashboard Google analytics, website bezoekers inzichtelijk Website bezoekers krijgen Bezettingsgraad: Zwembadbezoekers 2024: 82.115 naar 2025: 82.250 bezoekers zwembadbezoekers, Sporthalbezetting: Optimaliseren voor sportverenigingen sporthal, beachcourt Beachcourtbezetting: vercommercialiseren Maandelijkse Maandelijkse rapportage bijhouden en versturen voor de 10 e van rapportage elke maand richting de gemeente gemeente

Actiehouder Due dates Lucién Hoek Doorlopend

Lucién Hoek

Doorlopend

Energieverbruik

Maandelijkse energieverbruik in kaart brengen en rapporteren

Lucién Hoek

Doorlopend

Check, Veilig & Schoon

Invoering drink- en zwemwaterwet en keurmerk Veilig & Schoon

Lucién Hoek

Q3-Q4 2025

Lucién Hoek

Doorlopend

Lucién Hoek

Q3-Q4 2025 Doorlopend

Lucién Hoek

Financiële impact

Energiekosten inzichtelijk maken 2024

2025 Biogas (GJ)

Biogas (m³)

Gas totaal (m³)

10.183

314

9.922

20.105

38.177

8.908

280

8.848

17.756

11.476

39.185

7.221

289

9.132

16.353

6.990

8.807

30.673

3.920

235

7.426

11.346

205

6.471

7.197

33.797

887

202

6.383

7.270

587

204

6.446

7.033

32.060

117

212

6.699

6.816

37.965

94

208

6.561

6.655

34.692

9

222

7.015

7.024

augustus

36.873

5

187

5.913

5.918

27.535

35

241

7.616

7.651

september

43.457

407

205

6.469

6.876

-

-

oktober november december

48.655 45.279 45.657

264 1.762 5.281

278 319 353

8.792 10.080 11.083

9.056 11.842 16.364

-

-

514.439

26.556

2.924

92.310

118.866

Periode

Gas totaal (m³)

Elektra (kWh)

Aardgas (m³)

Biogas (GJ)

Biogas (m³)

januari

44.991

7.936

247

7.810

15.746

46.638

februari

44.034

5.359

207

6.537

11.896

maart

46.874

2.318

290

9.158

april

42.931

1.817

221

mei

39.874

726

juni

37.849

juli

Totaal

Elektra (kWh) Aardgas (m³)

282.757

31.280

1.995

63.041

94.321

POWER BI

SWOT-analyse Category

Actiepunt Doelstelling

Strenghts

Strenghts & Weaknesses

Weaknesses

Omschrijving Actiehouder Due dates • SWOT Analyse Lucién Hoek Q4 2025 • Professioneel personeel: gekwalificeerde zweminstructeurs en toezichthouders • Veiligheid en hygiëne: voldoet aan alle wettelijke normen • Lokaal imago: bekend en gewaardeerd in de gemeenschap • Divers aanbod: recreatief zwemmen, zwemlessen, groepslessen, doelgroepen zwemmen, etc • Publieke financiering: wordt ondersteund door de gemeente, dit geeft binding, continuïteit en vertrouwen • Breed toegankelijk: lage tarieven, inclusief voor minima en doelgroepen • Hoge exploitatiekosten: Personeel, energieverbruik en onderhoud zijn erg kostbaar • Seizoen afhankelijkheid: Minder bezoekersaantallen een warmere temperaturen (mei-juni-juli-augustus-september) • Beperkte openingstijden • Beperkte digitale reserveringssystemen • Beperkt budget: investering in moderniseren of uitbreiding is lastig • Beperkte commerciële slagkracht: minder flexibel in marketing, website en social media • Personeelsbezetting: lastig om goed gekwalificeerd personeel te werven • Bestuurlijke complexiteit: samenwerking tussen gemeente en stichting leidt tot rolverwarring oa over investeringen en onderhoud

Financiële impact

SWOT-analyse Category

Opportunities

Actiepunt Doelstelling

Opportunities

Omschrijving Actiehouder Due dates • SWOT Analyse Lucién Hoek Q4 2025 • Samenwerkingen met scholen, sportverenigingen en zorginstellingen • Verduurzaming: Investeren in meer zonnepanelen, warmtepompen, moderniseren machinekamer • Aantrekkelijke subsidies voor energiebesparing • Nieuwe doelgroepen aantrekken, denk aan jonge gezinnen en schoolzwemmen • Digitale innovatie: online boekingssystemen, app, marketing via social media, vernieuwde website • Vergaderarrangementen • Gezamenlijke sponsoring in samenwerking met gemeenten • Gezamenlijk met verenigingen horeca inkopen • Evenementen uitbreiden: thema dagen/avonden in het zwembad (discozwemmen wordt echt discozwemmen, zwemvierdaagse), maandelijkse beach evenementen (burendag, 1e elftallen-toernooi, voetvolleytoernooi), festiviteiten organiseren in de sporthal (luchtkussen event, rommelmarkt, optredens van BySandra / Studio Sport) • Aan de achterkant uitbreiden en een groot indoor piratenschip neerzetten waar kinderen veel plezier aan beleven. Touwladders, wateremmers die naar beneden vallen, waterspuitpistolen, etc • Abonnementsvormen: zorgt voor structurele inkomsten

Financiële impact

SWOT-analyse Category

Opportunities

Actiepunt Doelstelling

Threats

Omschrijving • SWOT Analyse • Gemeentelijke bezuinigen: leidt tot sluiting of inkrimping bezoekersaantallen • Hoge energieprijzen en inflatie: groot effect op de liquiditeit • Personeelstekort in gekwalificeerde technici • Concurrentie: andere zwembaden in de omgeving waar wel veel geld in wordt geïnvesteerd • Personeelskosten en inflatie • Gebouwinstallaties die verouderd zijn en kostbaar in onderhoud zijn

Actiehouder Due dates Lucién Hoek Q4 2025

Financiële impact

Abonnementsvormen Abonnementsstructuur Huidig:

Huidig

Toekomstig

10 badenkaart volwassenen

55

5,5

24 maand geldig

65

6,5

3 maand geldig

25 badenkaart volwassenen

127,5

5,1

24 maanden geldig

150

6

6 maanden geldig

50 badenkaart volwassenen

210

4,2

24 maanden geldig

275

5,5

12 maanden geldig

31

31

6 maand

39

12 maand

35

24 maand

31

Abonnementen Maand abonnement onbeperkt 1 jaar

Jaarabonnement onbeperkt in 1 keer

330

27,5

350

29

Jaarabonnement onbeperkt vroege vogels

206

17,2

300

25

Abonnementen worden automatisch verlengd met een periode van 1 maand, huidige abonnementen worden niet automatisch verlengt.

Abonnementsvormen Zwempakketten

Huidig

Toekomst

Zwempakket A

700

750

Zwempakket B

127

150

Zwempakket C

127

150

Zwempakket ABC

780

1050

Zwempakket A

10 x 75

750

Zwempakket B

2x 75

150

Zwempakket ABC

14 x 75

1050

Zwemles per maand

Kinderfeesjes Nemo zwemfeestje

11,25

pp

12,5

pp

Happuy Swim Box

13,25

pp

15

pp

Zeemeermin feestje

18,5

pp

20

pp

Flipper snorkelfeestje

42,5

pp

45

pp

Afsluiting Samenvatting: Het verbeteren van de algehele organisatieprestaties door middel van procesoptimalisatie, financiële kostenbeheersing, gerichte marketing en positionering, digitale innovatie en datagedreven besluitvorming, met als doel het verhogen van de omzet, klanttevredenheid, efficiëntie en duurzaamheid.