Bijlage CONCEPT Inrichtingsplan stichting NUO 9 februari 2021.pdf

Gaat in gesprek met de bijstandsgerechtigde die in een werkfit traject stromen en brengt diens persoonlijke situatie in beeld. Analyseren van de arbeids- en ontwikkelmogelijkheden van bijstandsgerechtigden om op basis daarvan werkfitplannen op te stellen. Beoordeeld op basis van de analyse of een werkfit traject het best passend en realistisch is Stelt trajectplannen op Schakelt met de werkbegeleiders over de in- door en uitstroom van de werkfittrajecten Monitort de voortgang op de trajectplannen en voert daarover gesprekken met de bijstandsgerechtigde Spreekt de bijstandsgerechtigde aan op diens rechten en plichten binnen de Participatiewet Zorgt voor een volledige en up-to-date administratie over bijstandsgerechtigden en de trajecten. Verzorgt beschikkingen en afstemming in overleg met de woongemeente Zorgt voor schriftelijke en mondelinge communicatie met de bijstandsgerechtigde Onderhouden van contacten met betrokken partijen als de arbodienst, bedrijven en scholingsinstituten Bewaakt het proces van tijdige instroom, doorstroom en uitstroom Adviseert gevraagd en ongevraagd over de inzet van en/of verbetering van de (individuele) werkfit trajecten Zorgt voor een goede en volledige overdracht naar de accountmanagers van de woongemeente en/of het werkplein

Loonwaarde-expert (1 fte) Voor het uitvoeren van loonwaarde-metingen voor zowel de Wsw-medewerkers als voor de mensen met een doelgroep-indicatie (Participatiewet) wordt 1 volledige fte voorgesteld. Participatiewet: Voor mensen met een doelgroep-indicatie of mensen die de praktijkroute volgen moet uiteindelijk een loonwaarde worden vastgesteld op de werkplek bij de werkgever. Op basis van deze loonwaarde verstrekt de gemeente uiteindelijk de loonkostensubsidie. 22/30 09/02/2021

Wsw-medewerkers: Bij de uitgangspunten van NUO is aangegeven dat vanaf medio 2022 mensen alleen nog tegen een werkelijke loonwaarde worden gedetacheerd. Dit betekent dat van alle Wsw-medewerkers de loonwaarde moet worden gemeten. Het betreft dan ongeveer 300 medewerkers. Voor 2021-2022 betekent dit een forse opgave die niet door 1 fte kan worden uitgevoerd. Daarom wordt in de begroting van 2021-2022 rekening gehouden met extra kosten voor het (laten) verrichten van loonwaarde-metingen. Nadat van iedereen een actuele loonwaarde is vastgesteld is bijhouden en beheren door 1 fte voldoende. De functie van loonwaarde-expert wordt in het functieboek nader omschreven. Hieronder staan de hoofdtaken van de loonwaarde-expert vermeld: • • • • • • • • • • •

Op basis van vooronderzoek, bedrijfsbezoek en terugkoppeling worden volgens een erkende loonwaarde systematiek vastgesteld bij nieuw geplaatste en gedetacheerde (Wsw-)medewerkers Beoordeelt de productiviteit vs. de vereisten van de uit te voeren taken (tempo, kwaliteit, efficiency) van de werknemer met een arbeidsbeperking vs. die van een reguliere collega bij dezelfde taken Stelt begrijpelijke verklaringen op van de arbeidsprestatie Maakt analyses van de kwaliteit van de match tussen de werknemer en de functie Is in staat te adviseren over de match en de duurzaamheid van de plaatsing Stelt concrete adviezen op om duurzaamheid en ontwikkeling te borgen. De focus ligt hierbij niet op onmogelijkheden, maar op mogelijkheden Bepaalt welke vormen van (financiële) ondersteuning passend zijn Geeft een onafhankelijke, betrouwbare beoordeling over de hoogte van de loonkostensubsidie bij nieuw geplaatste en gedetacheerde medewerkers Zorgt ervoor dat de loonwaardes actueel blijven door op regelmatige basis of bij veranderingen van werkplek, werksoort of inlener nieuwe loonwaardemetingen uit te voeren Informeert en overleg met SW-consulent en Werkfit-consulent over de loonwaardes en de loonwaardeontwikkeling van de medewerkers.

Advisering van werkgevers en begeleiders wat nodig is om de werknemer op het gewenst niveau te krijgen en hoe de inzetbaarheid van deze werknemer structureel maakt en de loonwaarde van de werknemer kunt verhogen

Arbeidsdeskundige (0,5 fte) Een arbeidsdeskundige is essentieel als het gaat om het bepalen wat de mogelijkheden en belastbaarheid zijn van de medewerkers. De reden is dat de doelgroep zich kenmerkt door specifieke verstandelijke, psychische en/of fysieke problemen. Met de inzet van een arbeidskundige kan bepaald worden waar mensen het beste tot hun recht kunnen komen en wat hun belastbaarheid is. Qua arbeidsdeskundigheid wordt ingeschat dat de inzet van een halve fte voldoende is voor zowel de doelgroep Wsw als Participatiewet. •

Beoordelen van het arbeidsvermogen van de Wsw-medewerkers en bijstandsgerechtigden. 23/30 09/02/2021

• • •

Adviseren over de beste manier om weer te gaan participeren in de maatschappij, waarbij de bijstandsgerechtigde of Wsw medewerker zelf de regie kan voeren op re-integratie. Overleg met de consulenten en werkbegeleiders over de belastbaarheid in het kader van re-integratie (werkfit), regulier werk en detacheringen Toetsten van de resultaten op kwaliteit, met een kritische blik vanuit vakmanschap en gericht op verbetering van de producten of werkprocessen

24/30 09/02/2021

Inventaris/machines benodigd voor de uitvoering van de taken In het kader van de liquidatie van Soweco zijn gemeenten voornemens om op basis van de activa lijst op stuk niveau te kijken wat overgenomen wordt. Dit betreffen machines en apparaten die gebruikt worden bij het SW-werk en kantoorartikelen. Aangezien NUO in 2021-2022 gebruik blijft maken van de huidige locatie aan de Plesmanweg 9 te Almelo en de werkzaamheden in het kader van beschut werk overneemt wordt aangenomen dat NUO de benodigde inventaris/machines van een gemeente huurt tegen de boekwaarde. En dat de kosten ten laste komen van de exploitatie van NUO. Gemeenten moeten deze kosten dan -indirect- dekken via hun bijdrage aan NUO. Op deze manier blijft zuiver wat de kosten voor de uitvoering door NUO zijn. In de begroting voor NUO wordt dit uitgewerkt.

Personeel NUO heeft géén personeel in dienst. De vier deelnemende gemeenten zijn verantwoordelijk dat de benodigde bemensing van NUO aanwezig is om alle taken te kunnen uitvoeren. De aansturing van deze medewerkers wordt verzorgd door NUO. Hoe de verantwoordelijkheden worden omschreven en vastgelegd wordt later bepaald. Hoe de financiële verdeling plaatsvindt wordt uitgewerkt in de begroting van NUO. De Wsw-medewerkers worden door NUO begeleid maar zij zijn en blijven formeel in dienst bij de diverse gemeenten. Dus niet bij NUO. Uitgangspunt voor het opstellen van de begroting is dat de betreffende Wsw-medewerkers om niet bij NUO werken en ontwikkelen.

Collectieve vervoersvoorziening Wsw Soweco heeft in tegenstelling tot de meeste andere SW-bedrijven nog steeds een collectieve vervoersvoorziening voor de Wsw-medewerkers die moeilijk naar hun werkplek kunnen komen. Landelijk doen veel SW-bedrijven een beroep op de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de mensen of hun begeleiders en zijn de meeste collectieve vervoersvoorzieningen beëindigd. Omdat niet op 1 mei 2021 een dergelijke voorziening beëindigd kan worden, het heeft tijd nodig om de mensen voor te bereiden, alternatieven te laten zoeken, te laten oefenen, etc. en men toch naar het werk moet, wordt de collectieve vervoersvoorziening door NUO overgenomen. In ieder geval voor een half jaar; tot eind 2021. Dit geeft de gemeenten de gelegenheid beleid te maken waarbij zij bepalen om al dan niet na 2021 nog een collectieve vervoersvoorziening aan te bieden.

25/30 09/02/2021

Benodigde ruimte voor NUO Om de benodigde ruimte voor NUO in beeld te brengen is een gespecialiseerd bureau ingehuurd. Zij hebben in eerste instantie op basis van gangbare aannames in informatie van de kwartiermaker een theoretisch ruimtebehoefte-plan opgesteld. Daarna is op basis van een locatie bezoek bij Soweco en op basis van de (technische) tekeningen van het pand aan de Plesmanweg een berekening gemaakt van de ruimtebehoefte. Deze ruimtebehoefte kan nog wat afwijken wanneer de aantallen fte en de omvang beschut werk significant wijzigen. Het rapport van ABCNova is als aparte bijlage in te zien. De conclusie van het rapport is dat er voor ongeveer 1.550 m2 aan kantoorruimte nodig is. Daarnaast is ongeveer 6000 m2 aan bedrijfsruimte inclusief opslag nodig. De voor de begroting ingeschatte huurlast voor NUO bedraagt ongeveer € 516.000. Dit is inclusief servicekosten die vaak bestaan uit: • • • • • • • • • • • • •

Elektra, elektriciteitsverbruik, meterhuur en vastrecht t.b.v. de installaties en de verlichting van de gemeenschappelijke en ook gehuurde ruimtes. Verwarming, levering van warmte of gas, inclusief meterhuur en vastrecht van de gemeenschappelijke en ook gehuurde ruimtes. Water, waterverbruik inclusief meterhuur en vastrecht. Schoonmaak, schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimtes, liften, beglazing buitenzijde, beglazing binnen algemene ruimten, buienterrein en dakbedekking. W-installatie, onderhoud, periodieke controle en certificeringskosten van verwarming- en/of luchtbehandelingsinstallatie(s). E-installatie, regulier onderhoud van de elektrische installaties en lichten in de gemeenschappelijke ruimten alsmede ook al het klein onderhoud van de gemeenschappelijke ruimte. Transport installatie, onderhoud, periodieke controle en certificeringskosten van verwarming- en/of lift- of roltrap installatie(s). Terreinen, regulier onderhoud van de groenvoorzieningen en verharde gedeeltes op het buitenterrein. Beveiliging, alarmopvolging en/of mobiele surveillancediensten. Brandveiligheid, onderhoud, periodieke controle en certificeringskosten van brandveiligheidsinstallaties en blusmiddelen. Vaste lasten, o.a. gebruiksbelasting. Vuilafvoer, verzorging vuilafvoer, containerhuur e.d. Communicatie, telefoon/internet aansluitingen voor o.a. spreekluisterverbinding in lift.

26/30 09/02/2021

Primitieve begroting NUO 2021 In eerste instantie is voor NUO een zogenaamde primitieve begroting opgesteld. Een definitieve begroting wordt opgesteld wanneer NUO enige maanden operationeel is. Dan zijn zaken die nu nog onzeker zijn meer duidelijk, zoals de omvang en overname van contracten, hoeveel mensen precies bij NUO werken en wat de salariskosten zijn. Bij het opstellen van deze begroting is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de expertise van Soweco en de begroting 2021 van Soweco. Dat nog niet alles bekend is heeft te maken dat de functies waarop de mensen worden ingedeeld nog niet bekend zijn. Op bepaalde punten zijn daarom aannames gedaan die naar verwachting niet veel zullen afwijken van de praktijk. Hieronder staat een opsomming weergegeven van de uitgangspunten. Daarna is een verkort overzicht van de begroting weergegeven. De volledige onderbouwing hiervan is niet opgenomen maar wordt eventueel als aparte bijlage verstrekt. Personeel SW - Alle Wsw-medewerkers worden volgens, in overeenstemming met het Inrichtingsplan van NUO extern gezet. - Alle Wsw-medewerkers worden tegen 0,00 euro door de gemeenten ingebracht in NUO - Voor het rekenmodel: alle Wsw-medewerkers van Rijssen en Hellendoorn eruit, als ze in groepsdetachering blijven verwachten we tenminste budgetneutraal Personeel staf - Voor de berekening is uitgegaan van reguliere niet regeling gebonden personeel.

De gemeente zijn verantwoordelijk voor de plaatsing bij NUO. Er is voor de begroting uitgegaan van passende salarisschalen. Huisvesting - Voor de bepaling van de huursom wordt gebruik gemaakt van het rapport van ABCNova - De inventaris is berekend als vergoeding per benodigde werkplek - Inventaris m.b.t. installaties en dergelijke worden gehuurd tegen tarief gebaseerd op huidige afschrijving (de boekwaarde). - Er worden geen financieringslasten begroot, de verwachte rente is geschat op nihil. Opbrengsten - Voor de begroting wordt ervan uitgegaan dat alle Wsw-medewerkers die nu nog intern worden ingezet per 1 mei extern worden ingezet tegen dit gemiddelde tarief. Op deze manier hebben de gemeenten zicht op wat NUO kost wanneer alleen regulier, niet regeling gebonden, personeel in de staffuncties actief zijn.

27/30 09/02/2021

Hoeveelheid * Basis is de begroting 2021 NW (na wijziging) van SOWECO NV en GR SOWECO, het aantal fte en AJ SW (basis voor de loonkosten) * De medewerkers met een SW-indicatie die nu onderdeel zijn van staf en leiding zijn meegeteld bij de individuele detacheringen. Dit betreft ook de teamleiders bij multipack. * Wsw Beschut: betreft alle beschutte medewerkers met een SW-indicatie op de afdelingen multipack, facilitair, catering. * SW deta: betreft alle gedetacheerde medewerkers met een SW-indicatie, exclusief groen. * SW groen: betreft alle groenmedewerkers, zowel de detacherings- als de productieteams * Nieuw beschut: betreft de nominale begrote aantallen voor 2021 NW. Aantal fte wordt niet begroot, per ult. 10-2020 ligt het gemiddeld aantal fte op 0,79. hiervan uitgegaan. Prijs * Basis is de begroting 2021 NW (na wijziging) van SOWECO NV * Tarief Beschut: bij het berekenen van het tarief is zowel het aantal fte SW beschut als het aantal fte nieuw beschut meegenomen * Uitgangspunt is dat een persoon SW beschut hetzelfde produceert als een persoon nieuw beschut * groepsdetacheringen betreft de toegevoegde waarde en aantal fte uit begroting 2021 NW afd. deta & ond dienstverlening en de groepsdeta. De fabriek (bij Multipack). * individuele detacheringen: betreft de toegevoegde waarde en het aantal fte uit begroting 2021 NW afd. deta & ond dienstverlening.

Verschil met aantal fte in tabblad hoeveelheid is het aantal fte staf en leiding Totaal * In de begroting SOWECO 2021 NW is het aantal fte per gemeente niet onderverdeeld naar groen en beschut. Daarom is alle fte nieuw beschut op beschutte werkplekken meegenomen, groen is erbuiten gelaten. Dit omdat het aantal fte nieuw beschut van RH en Hellendoorn laag is ten opzichte van de andere gemeenten. * Er wordt van uitgegaan dat de begeleidings-fee nieuw beschut tegen hetzelfde tarief blijft bestaan

Op de volgende pagina ziet u een totaaloverzicht van de eerste primitieve jaarbegroting van de stichting NUO.

28/30 09/02/2021

Kosten

Opbrengsten

Personeel SW Salariskosten Overige pers kosten SW Totaal personeel SW

Opbrengst SW Beschut SW (incl nieuw) Groepsdetachering Indiv detachering Netto toegevoegde waarde SW

Personeel staf Vergoeding loonkosten Overige pers kosten staf Totaal personeel

€0 € 434.000 € 434.000

€ 3.174.340 €0 € 3.174.340

Huurkosten

€ 516.000

Vergoeding overige activa

€ 480.000

Overige kosten Eenmalige loonwaardecheck € 127.000 Overige kosten € 473.634 Dotatie reservering frictiekosten € 51.976 Totaal overige kosten Totale kosten

€ 1.241.172 € 1.340.141 € 1.208.327 € 3.789.640

Bijdrage gemeenten Bijdrage gemeente SW € 1.340.310 Eenmalige doorbel loonwaardecheck€ 127.000 Totaal bijdrage gemeenten 2021 € 1.467.310

Resultaat

€

-

Totale opbrengsten

€ 5.256.950

€ 652.610 €

5.256.950

29/30 09/02/2021

BIJLAGE 1: Tabel met overzicht aantallen Wsw-medewerkers en de werksoort waarop zij werken. Ook uitgesplitst naar gemeente. De aantallen zijn gebaseerd op de door de gemeenten opgegeven aantallen in de dienstverleningsovereenkomsten en de salarisadministratie van januari 2021 van Soweco. Taken Uitvoeren van de HR-taken Uitvoeren van het opstellen van de salarisbatch en salarisadministratie Uitvoeren van Beschut werk inclusief het accountmanagement

Twenterand 146 146 44

Dinkelland 114 114 22

Tubbergen 0 82 31

Almelo 427 427 206

Wierden 84 84 26

Totaal 771 853 329

Uitvoeren van begeleiding Groepsdetacheringen

30

0

13

112

25

180

Uitvoeren van begeleiding individuele detacheringen

21

0

0

40

13

74

30/30 09/02/2021