Bijlage Begroting 2024 Tubbergen.pdf

Een landelijke aanpassing in het RVP vraagt altijd dat onze GGD zich hierop voorbereidt, aanpassingen verwerkt in de coördinatie van het werk, in de organisatie van de spreekuren en in scholingen. Een uitbreiding van het RVP wordt aanvankelijk gefinancierd vanuit het RIVM en na enige tijd structureel opgenomen in het gemeentefonds. De afspraak met het algemeen bestuur is dat GGD Twente deze middelen vervolgens ophaalt bij de gemeenten. Tekort forensische geneeskunde Er wordt gewerkt aan nauwere samenwerking tussen de vijf GGD regio’s in Oost Nederland. Dit om aan forensische geneeskunde een toekomstbestendige invulling te geven en om te gaan met het tekort aan forensisch artsen. Om de dienstverlening in Twente te kunnen garanderen is het mogelijk dat er gewerkt gaat worden met een regionaal rooster. Dit maakt de bezetting stabieler. In de huidige plannen ontstaat er een centrum-GGD die dan regie voert over het rooster van regio Oost. Deze transitie kan kosten met zich meebrengen. Dit wordt momenteel uitgewerkt en zal separaat ter besluitvorming aan het algemeen bestuur van SamenTwente worden gelegd. Toenemende werkdruk in de Jeugdgezondheidszorg We verwachten dat er in 2030 ongeveer 20-25% minder jeugdartsen beschikbaar zullen zijn, terwijl het werk voor de JGZ toeneemt in volume.

Op dit moment worden er al maatregelen getroffen om de dienstverlening toekomstbestendig in te kunnen zetten. Er vinden verschillende pilots plaats om schoolaanwezigheid van leerlingen op scholen te stimuleren. De JGZ neemt deel aan deze pilots. De verwachting is dat op het moment dat deze pilots regiobreed worden uitgerold op scholen, dit een grotere inzet van de JGZ vraagt dan op dit moment beschikbaar is voor de begeleiding van schoolziekteverzuim van leerlingen. In deze pilots wordt ingezet op een verschuiving van het aanpakken van verzuim naar de inzet op het stimuleren van schoolaanwezigheid. Verhoogde instroom van kinderen/jongeren vanuit het buitenland Er is sprake van een verhoogde instroom van verschillende doelgroepen vanuit het buitenland: asielzoekers, arbeidsmigranten, vergunninghouders, gezinsherenigers, vluchtelingen uit Oekraïne en mensen die worden opgevangen in de noodopvang. Tussen bepaalde Europese landen is het vrij over en weer te gaan wonen en werken. Voor alle instromende groepen van kinderen wordt extra dienstverlening ingezet, denk aan het uitzoeken en inhalen van achterstallige vaccinaties en de inzet van tolken. Uitbreiding regionaal meldpunt Zorgwekkend Gedrag voor politiemeldingen Mogelijk wordt het meldpunt verder uitgebreid voor politiemeldingen niet acuut E33/14.

Op dit moment is hier nog geen extra capaciteit voor vrijgemaakt en worden de meldingen doorgestuurd naar de procesmanagers. Vanaf 15 mei 2023 wordt gemonitord of er sprake is van een stijging in het aantal meldingen en of er per 2024 capaciteit aan het meldpunt toegevoegd moet worden. Lokaal wordt er geen stijging waargenomen in het aantal meldingen dat bij het netwerk binnenkomt. De lijntjes tussen de politie, de gemeente en onze wijk GGD'er zijn kort waardoor een melding vaak dezelfde dag nog opgepakt kan worden. Daarbij wordt onderzocht of het mogelijk is om uitbreiding en monitoring gedurende 2024 te bekostigen vanuit een subsidie vanuit ZonMw. Continuering streettriage Vanwege goede ervaringen wordt de pilot streettriage voortgezet in 2023 en door middel van subsidiemogelijkheden vanuit ZonMw wordt onderzocht op welke manier de inzet verbeterd en geïntensiveerd kan worden. Binnen streettriage gaat de GGZ-verpleegkundige en een politieagent samen naar een melding om te kijken of er sprake is van een lichamelijk, psychiatrisch, justitieel (strafrechtelijk) of psychosociaal probleem. De ervaring uit de praktijk leert dat er onder andere behoefte is aan het verbreden van de tijdsperiode waarin de streettriage beschikbaar is.

Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.

Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/sociaal-domein - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.

Begroting 2024 -overzicht baten en lasten

Programma Sociaal domein * € 1000

Lasten Baten Saldo

Samenkracht en burgerparticipatie

1.491

0

-1.491

562

202

-360

3.318 2.746

-573

o.a. stimuleringsfonds sociaal domein, kinderopvang, statushouders, herorientatie vrij toegankelijke voorzieningen Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Inkomensregelingen bijstandsuitkeringen, minimabeleid, bijstandsverlening zelfstandigen en kwijtschelding gemeentelijke belastingen WSW en beschut werk

2.514

0

-2.514

376

11

-365

1.284

13

-1.271

Hulp bij het huishouden (WMO)

2.541

100

-2.441

Begeleiding (WMO)

2.264

0

-2.264

Dagbesteding (WMO)

967

0

-967

Jeugdhulp begeleiding

1.450

0

-1.450

Jeugdhulp behandeling

728

0

-728

Jeugdhulp dagbesteding

603

0

-603

Jeugdhulp zonder verblijf overig

237

0

-237

Pleegzorg

249

0

-249

Gezinsgericht

103

0

-103

Jeugdhulp met verblijf overig

507

0

-507

Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

769

0

-769

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

51

0

-51

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

32

0

-32

Jeugdbescherming

394

0

-394

Jeugdreclassering

9

0

-9

Volksgezondheid

1.105

0

-1.094

Arbeidsparticipatie participatie en re-integratie Maatwerkvoorzieningen (WMO) hulpmiddelen en gehandicaptenparkeerkaarten

GGD Twente en ondersteuning lokale gezondheidsorganisaties Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties)

21.554 3.082 -18.472

Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)

21.554 3.082 -18.472

Wat gaan we doen in 2024? Naast het volgen en uitwerken van de, hiervoor geschetste en toegelichte, actuele ontwikkelingen is de inzet binnen dit programma vooral gericht op de reguliere werkzaamheden.

Meerjarig financieel beeld: terugkijken Bedragen x €1.000

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

-14.774

-16.998

-18.472

Programma Sociaal domein

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Bedragen x €1.000 Programma Sociaal domein

Programma Milieu Portefeuillehouder Wethouder Niens (waarnemend)

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

-18.472

-18.237

-18.089

-17.904

Algemeen Het uitgangspunt van de gemeente Tubbergen is dat we in 2030 leven in een afvalloze en duurzame samenleving. Afval bestaat dan niet meer, we zamelen alleen nog maar waardevolle grondstoffen in. Een meewerkende houding van onze inwoners en bedrijven is hierbij van groot belang. Afval wordt in de gemeente Tubbergen opgehaald door ROVA, daarnaast is er een afvalbrengpunt waar inwoners hun afval kunnen brengen. Kringloopbedrijf De Beurs komt herbruikbare goederen gratis bij onze inwoners ophalen en nemen het overige grof huishoudelijk afval tegen een kostendekkend tarief mee.

Kengetallen Binnen het programma Milieu maken we gebruik van de volgende kengetallen: 

Aantal sloopmeldingen: 135



Aantal m2 asbest: 38.090



Restafval per inwoner: 59 kg



Gft per inwoner: 160 kg



PMD per inwoner: 25 kg



Scheidingspercentage: 80%

Actuele ontwikkelingen Extra uitvoeringsperiode zwerfafvalvergoeding In de Raamovereenkomst verpakkingen was afgesproken dat er in de periode 2013 tot en met 2020 jaarlijks € 20 miljoen ter beschikking wordt gesteld aan gemeenten voor de extra preventie en extra aanpak van zwerfafval. De hiervoor beschikbare budgetten over de genoemde periode zijn door gemeenten niet volledig benut. Dit budget wordt beschikbaar gesteld voor extra inzet in 2024. Gemeenten met goedgekeurde jaarplannen komen in aanmerking voor vergoeding, welke wordt verdeeld naar rato van het aantal inwoners per gemeente. De maximale vergoeding per inwoner bedraagt € 1,14. Bij overtekening van dit budget wordt de maximale vergoeding naar rato verlaagd. Voor 30 november 2023 kunnen gemeenten aanvragen indienen voor deze laatste uitvoeringsperiode. Gemeenten worden op korte termijn geïnformeerd door Nedvang/Afvalfonds over de procedure rondom deze laatste uitvoeringsperiode. Prullenbakkenvergoeding Naast de zwerfafvalvergoeding hebben gemeenten ook recht op de zogenaamde prullenbakkenvergoeding. Deze vergoeding krijgen gemeenten van het Afvalfonds voor de inzameling en verwerking van het aandeel van verpakkingsafval in openbare prullenbakken. Er moet nog overeenstemming worden gevonden over de hoogte (per inwoner) van de prullenbakkenvergoeding voor 2024 en verder.

Hierover wordt naar verwachting later in 2023 meer bekend. In 2023 is er een incidenteel bedrag ontvangen van €16.199 en toegevoegd aan de voorziening afval. Als het een jaarlijks terugkerende vergoeding wordt dan zal het bedrag worden meegenomen in de berekening van het afvaltarief. SUP-vergoeding Eén van de maatregelen van de Richtlijn SUP, Single Used Plastics, is de invoering van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor een aantal SUP-items. Producenten en importeurs van deze items moeten de kosten dragen voor het opruimen en verwerken van hun producten in het zwerfafval door publieke gebiedsbeheerders. Onlangs heeft Rijkswaterstaat de systematiek gepubliceerd die het gebruikt om de hoogte van de bijdragen voor het opruimen van SUP-items in het zwerfafval te bepalen. Gemeenten krijgen met een proefberekening een idee van wat ze kunnen verwachten. De proefberekening laat zien dat gemeenten een veelvoud van de ‘oude’ zwerfafvalvergoeding tegemoet kunnen zien.

De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op het aantal inwoners van een gemeente en is vooralsnog incidenteel. Ook voor deze regeling geldt, bij een structurele jaarlijkse vergoeding wordt het bedrag meegenomen in de berekening van het afvaltarief. Terugwinnaars Ter verbetering van de kwaliteit van het ingezamelde Plastic, Metalen en Drankkartons, hierna te noemen PMD, is in 2021 begonnen met het project #Terugwinnaars. Gelet op de behaalde resultaten wordt dit project op basis de notitie Voortzetting #Terugwinnaars “actieplan vermindering afkeur PMD en het bijbehorende plan van aanpak gecontinueerd. Hiervoor worden ook de buitengewone opsporingsambtenaren in het kader van handhaving ingezet. De structurele kosten voor de meerjarenbegroting 2024 en verder bedragen € 50.000. Binnen de gemeente biedt 18% van de huishoudens geen restafval aan. Zowel in diftar als in niet-diftar gemeenten zijn er burgers die schijnbaar geen afval aanbieden. Wij willen graag weten hoe deze zogeheten nulaanbieders dat klaar spelen. Hiermee moet duidelijk worden of veel mensen hun restafval illegaal via grondstofvoorzieningen afvoeren, of dat het afval op andere manieren verdwijnt. De groep nulaanbieders is groot. In 2022 heeft gemiddeld 16,6 procent van alle huishoudens in het ROVA-gebied een volledig jaar geen gebruik gemaakt van hun restafval voorziening.

Deze adressen zijn op te delen in huishoudens die geen restafval én geen grondstoffen aanbieden, en huishoudens die alleen gebruik maken van grondstof voorzieningen. Maar liefst 86 procent van alle nulaanbieders hoort tot deze laatste categorie. Gemeentelijk Grondstoffenplan Het huidige afvalbeleid dateert uit 2015. In overleg en samenwerking met ROVA wordt dat beleid in 2024 geëvalueerd. Daarnaast wordt voor Dinkelland een nieuw Gemeentelijk Grondstoffenplan opgesteld. Daarin worden voorstellen gedaan om uiteindelijk te komen tot een afvalloze samenleving.

Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren.

Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/volksgezondheid-en-milieu - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.

Begroting 2024 - overzicht baten en lasten Het coalitieakkoord 2022-2026 heeft niet geleid tot nieuw beleid/intensivering van bestaand beleid binnen dit basisprogramma.

Programma Milieu * € 1000

Lasten Baten Saldo

Afval

1.813 2.057

245

inzameling en verwerking huishoudelijk afval, afvalstoffenheffing Milieubeheer

112

0

-112

24

0

-24

Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties)

1.948 2.057

109

Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)

1.948 2.057

109

milieuprogramma en -meldingen, milieuvoorlichting, bodembescherming en -sanering, ongediertebestrijding en kadaververwijdering Begraafplaatsen en crematoria openbare begraafplaats, lijkschouwing en uitvaarten, oorlogsgraven

Wat gaan we doen in 2024? Naast het volgen en uitwerken van de, hiervoor geschetste en toegelichte, actuele ontwikkelingen is de inzet binnen dit programma vooral gericht op de reguliere werkzaamheden.

Meerjarig financieel beeld: terugkijken Bedragen x €1.000

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Programma Milieu

98

143

109

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Bedragen x €1.000

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Programma Milieu

109

109

108

108

Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening Portefeuillehouder Wethouder Bekhuis

Algemeen Als gemeente is van het van groot belang dat de fysieke leefomgeving zodanig is ingericht dat een goed woon en leefklimaat is gegarandeerd. Het woningaanbod moet zowel een kwantitatieve en kwalitatieve behoefte van de samenleving. Er moet echter ook ruimte zijn voor bedrijvigheid. Een integrale blik op de fysieke leefomgeving is hiervoor een vereiste.

Kengetallen Binnen het programma Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening maken we gebruik van de volgende kengetallen: 

Aantal woningen: 8.771



Gemiddeld bouwjaar woningvoorraad: 1982



Gemiddelde koopsom woningen: € 378.526