Voorstellen TR 2021

Voorstel Tarievenlijst Sport seizoen 2021 -2022 Opheffing reserve Transformatiebuffer Sociaal Domein

Afboeking taakstelling Sociaal Domein (N 8.939)

Energie Transitie (N/V 1.331)

E/I* KeuzeFormaliseren Beleid Toelichting E Actualisering Wijziging betreft enkel indexering conform bestaand beleid. X E Wijziging X De reserve Transformatiebuffer Sociaal domein is leeg en het voorstel is deze per direct op te heffen. De raad kan hier een afwijkende keuze in maken. Logischer wijze geeft de raad dan ook aan wat zij met de reserve voor ogen heeft (motie/amendement). Het voorstel is in lijn met de vastgestelde Perspectiefnota 2022. E Vereist X Het is niet aannemelijk dat de taakstelling in 2021 binnen het sociale domein, naast de te realiseren hefbomen (€ 6,2 miljoen), kan worden gerealiseerd, dus zal deze moeten worden afgeboekt. Indien de raad een andere oplossing voor ogen heeft dan "ten laste van het resultaat" kan deze via een amendement worden voorgelegd. E

X

Actualisering Indien u wilt dat de geplande activiteiten uit de geactualiseerde energietransitie op het lopende jaar worden

gerealiseerd, is daar de gevraagde € 1,3 miljoen voor nodig. Het verschuiven van budgetten tussen de reserves, om alles op één plek zichtbaar te hebben, vergt een raadsbesluit. Betreft invulling van raadsvoorstel raad maart 2021 ingevolge de REKS; Daarin is voor de financiën opgenomen dat we op termijn terug komen voor de verdere dekking. (“Voor de langere termijn zijn aanvullende middelen nodig […] Wij leggen afzonderlijke voorstellen hiervoor (en de financiële dekking daarvan) aan uw raad”) Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (bodemtaken) (N 763)

E

X

Werkprogramma Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (N/V 387)

E

X

Inzet ecologie voor groen om de stad (N/V 100)

E

X

Buurthuis Broekhoven (N/V 130)

E

X

Meerkosten 3e ontsluiting Kraaiven (N 17)

E

X

Doorontwikkeling Mommerskwartier (N/V 200)

E

X

Storting boekwinst Auteurslaan 9 in reserve Duurzaamheidsinvesteringen gebouwen (N 839)

E

X

Bestaand

Voorstel is om de aanvulling op de convenantsgelden bodem in lijn met de overige convenantsgelden in de reserve Bodem te storten. Indien u hier niet voor kiest zal dit naar verwachting betekenen dat het aantal overhevelingen bij de jaarrekening toe zal nemen. Actualisering Indien u vindt dat de volledige planning van het werkprogramma Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant in 2021 moet kunnen worden uitgevoerd, is het nodig om het budget met € 387.000 te verhogen uit de ontvangen Rijksmiddelen. Uitbreiding Indien u vindt dat het grote aantal projecten groen in- en om de stad in het voorgestelde tempo moet worden gerealiseerd vergt dat extra inzet van ecologen. Invulling Indien u vindt dat de oude voetbalkantine geschikt moet worden gemaakt als Buurthuis Broekhoven is de verwachting dat daar € 130.000 voor nodig is. (Raadsbesluit op 14-12-2020: Het initiatief in Broekhoven om een buurtontmoetingsplek te realiseren van harte te ondersteunen en bereid te zijn om deze kans ook financieel te faciliteren; indien aanvullende besluiten (bijv. financiën of het bestemmingsplan) nodig zijn deze aan de raad voor te leggen) Wijziging Indien u vindt dat de 3e ontsluiting Kraaiven in lijn met de begroting 2021 ongewijzigd door moet gaan, ondanks de wegvallende provinciale subsidie van € 1 miljoen, betekent dit dat dit bedrag voor rekening van de gemeente komt.

Uitbreiding Indien u vindt dat een aanvullend onderzoek van € 450.000 op de doorontwikkeling van het Mommerskwartier gewenst is om tot een goed Go-/No go-besluit te komen, zal de raad het ongedekte gedeelte van € 200.000 aanvullend ter beschikking moeten stellen. Voorgesteld wordt dit bedrag ten laste van de Algemene Reserve Grondexploitatie te brengen. (Raadsbrief stand van zaken Mommerskwartier 09-02-2021) Bestaand

Formeel voldoet deze storting aan de door uw raad vastgestelde stortingscriteria van de reserve Duurzaamheidsfonds gemeentelijke gebouwen en installaties. In eerdere begrotingen 2017-2019 zijn boekwinsten i.v.m. de verduurzamingsopgave gebouwen en installaties in deze reserve gestort. Dit voorstel is hiermee in lijn. Echter heeft de raad hierin wel de keuze om dit al dan niet te willen.

Reserve Ontwikkeling Informatisering (ROI) (N/V 520)

E

X

Bestaand

Conform bestaand beleid mag op een lopende jaarschijf van de ROI € 1,2 miljoen worden onttrokken. Vanwege het feit dat de onttrekking op 2021 voor een project is gefaseerd naar jaren 2022 en 2023, hebben we voor 2021 niet de volledige € 1,2 miljoen onttrokken. Omdat bij de jaarrekening 2020 uit de ICT voordelen, in lijn met bestaand beleid, een additionele storting in de ROI heeft plaatsgevonden, biedt dit de ruimte om in 2021 weer het reguliere bedrag van € 1,2 miljoen te onttrekken. Zijnde een aanvullende onttrekking van € 520.000 ten behoeve van additionele ICT projecten. Echter heeft de raad wel de keuze om af te wijken van bestaand beleid.

Bijdrage 2e geldstroom reserve Beleggingsfonds (V/N 1.375)

E

X

Bestaand

Aanpassing afschrijvingstermijnen ICT

E

X

Vereist

Het voorstel is conform bestaand beleid dat bij gebleken noodzaak de ontvangen middelen van de reserve Beleggingsfonds 2000 naar de reserve Herstructurering worden overgeboekt. Echter heeft de raad wel de keuze om af te wijken van bestaand beleid. Indien de technische levensduur afwijkt van de gehanteerde afschrijvingstermijn, dien je deze aan te passen

Ophoging krediet nieuwbouw basisschool Rennevoirt Ophoging krediet spoedprocedure onderwijshuisvesting 2021

I I

X X

Reparatie Reparatie

Rioolboring Enschotsestraat

I

X

Reparatie

Aanleg blauwe ader Rueckertbaan

I

X

Reparatie

Vervanging kapitaalgoederen Biezenmortel

I

X

Reparatie

Vervanging fietspad Biezenmortelsestraat

I

X

Reparatie

Wilhelminakanaal

I

X

Reparatie

Spoorzone Broedplaats voorbereiding fase 2 + nadeelcompensatie

E/I

X

Reparatie

Resultaat

E

X

Bestaand

*E=exploitatie; I=investering

Verhoging krediet is noodzakelijk vanwege onvoorziene kosten tijdelijk beheer en sloop. Verhoging krediet is noodzakelijk vanwege overschrijding van het structurele krediet voor spoedprocedures en de noodzaak om de schade te herstellen. In verband met specifiek vereist materieel en een erg beperkte periode voor uitvoering van de werkzaamheden in verband met de bereikbaarheid van de stad is de aanbesteding € 3,3 miljoen duurder uitgevallen. Dit is in lijn met een eerder gemeld risico. Voorgesteld wordt dit bedrag ten laste van de voorziening rioolheffing te brengen. Aanbestedingstekort van € 0,9 miljoen vanwege keuze boren i.p.v. graven om verkeershinder te beperken en maximaal behoud van bomen. Voorgesteld wordt dit bedrag ten laste van de voorziening rioolheffing te brengen. Abusievelijk geen structureel investeringskrediet aangevraagd van € 0,7 miljoen voor de vervanging van kapitaalgoederen in Biezenmortel Herindelingsafspraak vervanging fietspad aan de Mortelsestraat door Tilburg. Beschikbaar gesteld budget € 0,5 miljoen door Haaren is onvoldoende. Rest van de benodigde dekking, € 0,4 miljoen, kan gevonden worden in de financiële afwikkeling herindeling. Dus nu kredietvotering voor het totaal benodigde budget. Correctie van een administratieve ommissie die is geconstateerd bij de Jaarrekening 2020.

Toen hebben we de activering (krediet) af moeten boeken en moeten schuiven met dekking uit toekomstige jaren om de kosten te dekken. Dit krediet is echter onmisbaar voor de vervolgfase van het project en dient dus opnieuw door de raad te worden gevoteerd. Verzuimd een voorbereidingskrediet voor fase 2 Spoorzone broedplaats te laten voteren van € 215.000 en € 85.000 nadeelcompensatie van de betreffende ondernemers t.l.v. grondexploitatie Spoorzone kerngebied (fase I) Volgens bestaand beleid wordt een tussentijds resultaat ten laste c.q. ten gunste van de algemene reserve gebracht. Het staat de raad echter vrij om middels amendement resultaatbestemmingen voor te stellen. Logischerwijs gebeurt dit enkel bij een positief resultaat.