Document · PDF

Voorjaarsrapportage 2026

Raadsvergadering 2 juli 2026, gemeente TilburgBij agendapunt: Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 202637.792 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

2 alinea's met “samenleving”: 515 2188

Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

andere dynamiek begint te ontstaan in de winkelstraten. Dit draagt bij aan onze brancheringsaanpak, waarin we streven naar een gezonde functiemix;  Met behulp van de subsidieregeling voor kleinschalige evenementen hebben we 48 evenementen in 2026 subsidie verleend. Veel wijkbewoners hebben kunnen genieten van meer dan 15 evenementen in wijken en dorpen;  Bij een aantal bouwtrajecten zijn belangrijke stappen gezet: De Nieuwe Vorst (gereed 2026), cultuurcentrum WItzy in de Reeshof en Culturele broedplaats Kanaalzone (onderzoek gestart) en TextielMuseum (voorlopig ontwerp vastgesteld);  Het onderzoek naar de mogelijke realisatie van evenemententerrein Adem is gestart.  De uitvoering van het mediabeleid heeft een positieve impact op de lokale journalistiek, positioneert Tilburg (inter)nationaal en leidt tot additionele (EU-)financiering.

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit Wat gaat goed

Wat kan beter

Ruimte voor wonen  Binnen de doorbouwstrategie benutten we het Bouwberaad om meer woningen toe te voegen.  De Huisvestingsverordening en beleidsregels kamerverhuur hebben we geëvalueerd en we hebben een geactualiseerde Huisvestingsverordening ter vaststelling aan de raad voorgelegd.  De aanbestedingsprocedure voor een nieuwe opdracht voor de invulling van het Huurteam ronden we in het 2e kwartaal van 2026 af.  Het belang van woningzoekenden nemen we mee bij het opstellen van visiedocumenten (het woonbeleid, gebiedsperspectieven en koersdocumenten)  In het 1e kwartaal van 2026 hebben we Omgevingsvisie deel A en het addendum SRBT woondeal vastgesteld.  We geven uitvoering aan de afspraak in het Convenant Wonen over het toevoegen van passende woonruimte waarbij we binnen 3 jaar drie nieuwe locaties in veerkrachtige gebieden willen vinden om minimaal 100 woningen per locatie te ontwikkelen.  De planologische procedure voor Bellini en Mascagni zijn gestart.  In de Piushaven zijn deelplan Spinaker de eerste woningen in Fabriekskwartier opgeleverd. Stedelijke Ontwikkeling  Bij het Kenniskwartier geven we uitvoering aan het omgevingsprogramma. Diverse deelontwikkelingen zijn in voorbereiding en voor het gebied als geheel

Ruimte voor wonen  De inwerkingtreding van de wet Versterken regie volkshuisvesting en daaraan gerelateerde wetswijzigingen is uitgesteld. De implementatie daarvan zal niet eerder dan in Q3 2026 starten.

2. Programma's

is onlangs de ontwikkelstrategie vastgesteld. Met de provincie is een samenwerkingsagenda gesloten die nu wordt uitgevoerd.  In de Binnenstad is de bouw van een fors aantal projecten gestart. In de Spoorzone worden twee gebouwen gerealiseerd en wordt mogelijk nog dit jaar met andere deelprojecten aangevangen. Het bouwen van twee woontorens aan het Koningsplein is gestart, evenals de woontoren Victoria aan het Pieter Vreedeplein. Aan de Spoorlaan verwachten we de start van diverse ruimtelijke procedures en mogelijk ook al de start van daadwerkelijke (woning)bouw. Tenslotte wordt ook aan de rand van het Spoorpark een start gemaakt met de bouw van een woontoren.  De eerste fase van de zorgcampus ETZ is bijna klaar, het Acuut Centrum opent in 2027, de verhuizing van Regionale Ambulance Voorziening naar Kempenbaan-Oost ligt op schema. De rest van de campus ontwikkelt zich tot 2040. Ook is gestart met het parallel lopende proces van verbetering groen en water in en om de Nieuwe Leij .  Met dank aan de goede samenwerking en op basis van gesloten overeenkomsten tussen ontwikkelaars, woningcorporatie en gemeente komt de woningbouw in Noord goed op stoom. Realisatie voor projecten Sweelincklaan, Bellinistraat, Tartinistraat en Mascagnistraat is gepland vanaf 2027.  De eerste bewoners zijn in de woningen Smariuskade getrokken.

De bouw van fase 2 is gestart en de voorbereidingen voor fase 3 worden getroffen.  De gebiedsontwikkeling Stappegoor ligt op schema. Het woongebouw Poort van Stappegoor wordt in 2027 in gebruik genomen. De bouw van Curlinghof, Apenijnenhof en bijbehorende ondergrondse parkeergarage volgen en de renovatie van de sportgebouwen sluit hierbij aan.  In de Oostflank is de Ontwikkelvisie Biezenmortel door de Raad vastgesteld. Naar verwachting wordt de planologische procedure voor Hof van Hulten eind van dit jaar afgerond, zodat volgend jaar gestart kan worden met de bouw. Voor De Akkers in Berkel-Enschot heeft het college het Schetsontwerp Stedenbouwkundig plan vastgesteld en is een samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelende partijen gesloten. Voor Nieuwe Warande fase 2 heeft het college de Nota van Uitgangspunten vastgesteld. Bij het plan Voorhof zijn 22 woningen opgeleverd en is gestart met de bouw van Torentjeshoef en de nieuwe school. In Udenhout wordt fase 2 en 3 van Berk&Hout momenteel gebouwd. Ruimte voor werken  Vanuit het programma revitalisering bedrijventerreinen werken we aan een Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

Ruimte voor werken  We halen het niet om eind 2026 te starten met de eerste werkzaamheden van het project Haven

verwervingsstrategie waarin we wegen in hoeverre wij positie innemen bij vrijkomende kavels.  We hebben samen met Bosch, provincie NoordBrabant, Tilburg University, TU/e, Avans, Fontys, TNO, BOM, FME en World Class Maintenance de intentieverklaring getekend om met elkaar te werken aan de realisatie van de Energy Conversion Campus (voorheen Power to X Campus - Bosch). Dit biedt de kans om ca. 15% van de programmatische verdichtingsambitie binnen het programma revitalisering bedrijventerreinen te realiseren.  Vanuit de architectenpool van het programma revitalisering bedrijventerreinen heeft een eerste bedrijf aangekondigd aan de slag te gaan met het plan van de architect om de bebouwing op het kavel te verdichten. We verwachten hier in de loop van 2026 meer over te kunnen communiceren;  We hebben ingestemd met de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) voor het fonds watergebonden en watergebonden bedrijventerreinen en leggen een raadsvoorstel voor. We trekken hierin samen op met de provincie Noord-Brabant. We voorzien dat de SOK in het najaar wordt getekend;  Na vaststelling uitvoeringskrediet door de raad in december 2025 is in maart 2026 de bestuursovereenkomst voor optimalisatie van het Wilhelminakanaal tussen Kraaiven en Loven tussen Rijk, provincie en gemeente ondertekend.

Besluitvorming over de ruimtelijke procedure (BOPA) is niet eerder voorzien dan Q3 2026 in verband met stikstofonderzoek waar nog aan gewerkt wordt. Ruimte voor mobiliteit  De samenhangende mobiliteitsmaatregelen uit de programmabegroting (pag. 131-132) worden voorbereid en ontworpen. Dit gebeurt integraal en in afstemming binnen de gebiedsontwikkelingen, om tot verkeersveilige, leefbare en bereikbare uitwerkingen te komen in afstemming met de gebiedsontwikkelingen. Dit gaat zich vertalen in concrete keuzes, zoals 30-km/u en herinrichting van straten.  De focus op verkeersveiligheid en leefbaarheid krijgt concreet vorm, onder andere via de invoering van 30-km-gebieden en gebiedsgerichte maatregelen.  Fiets-, loop- en OV-maatregelen worden concreet voorbereid en uitgevoerd. Zo is de bestuursovereenkomst voor de snelfietsroute Hilvarenbeek–Goirle–Tilburg afgerond en werken we aan nieuwe tracés en voorzieningen.  In 2026 nemen we onder andere de aanpassingen Spoorlaan en flankerende maatregelen rondom Ringbaan West in voorbereiding, inclusief monitoring en verkeersveiligheidsmaatregelen, in

2. Programma's

Loven, omdat de noodzakelijke voorbereidingen nog lopen en de start van de uitvoering afhankelijk is van enkele mijlpalen binnen het project rondom de optimalisatie van het Wilhelminakanaal. We verwachten dat dit doorschuift naar de tweede helft van 2027.

Ruimte voor mobiliteit  Door de omvang van de mobiliteitsopgave en de beschikbare capaciteit kan niet alles gelijktijdig worden voorbereid en uitgevoerd. De maatregelen uit de programmabegroting (pagina 131-132) worden momenteel voorbereid, wat de komende periode vraagt om nadere keuzes in prioritering en fasering.  Bij ingrijpende mobiliteitsmaatregelen kan de samenhang en onderbouwing richting bewoners en raad nog duidelijker worden gecommuniceerd, met name in situaties met (langdurige) hinder.  De toepassing van parkeerbeleid en deelmobiliteit in gebieden vraagt verdere concretisering, zodat deze instrumenten daadwerkelijk gaan sturen op mobiliteitsgedrag en ruimtegebruik.  Voor station Udenhout wordt gewerkt aan het versterken van de lobby richting Rijk en regio. Mede hiervoor is het organiseren van zoveel mogelijk randvoorwaarden voor de inpassing van een station onderdeel van de mobiliteitsopgaven binnen het gebiedsperspectief. Door de grote spoortechnische complexiteit en de beperkte

samenhang met de geplande werkzaamheden aan het spoorviaduct richting 2028.  Voor parkeren werken we de financiële strategie verder uit. In dat kader wordt momenteel het DAEB-besluit voor de exploitatie van nieuwe gemeentelijke parkeergarages uitgewerkt, met besluitvorming in 2026.  Deelmobiliteit is in 2026 in uitvoering: via pilots onderzoeken we de betaalbaarheid voor mensen met een kleinere beurs en faciliteren we deelauto’s bij eerste woningbouwontwikkelingen waar hierover afspraken zijn gemaakt.  Voor de spoorse opgaven wordt gericht gewerkt aan de verdere voorbereiding. Voor station Tilburg Universiteit (Kenniskwartier) wordt samen met partners toegewerkt naar een agendering van een verkenning op het MIRT. Hiervoor wordt gewerkt aan een Integraal Handelingsperspectief in samenhang met de fasering en uitwerking van de gebiedsontwikkeling Kenniskwartier.

mogelijkheid in toekomstige dienstregelingen vraagt dit traject een andere (langere) fasering.

Actueel (ontwikkelingen/risico's) Geen ontwikkelingen

Financieel resultaat Het resultaat is € 3,5 miljoen voordelig ten opzichte van de primaire begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn:  Vrijval dekking voor desinvestering Textielmuseum (V 3,0)  Verlenging rijkssubsidie preventie met gezag (N/V 1,7)  Fasering herontwikkeling zwaaikom Loven (V/N 1,7)  Schadeafwikkeling brand MFA Belaveld (N/V 1,2)  Vrijval exploitatiebudget opwaardering spoorwegonderdoorgangen (V 0,7)  Overigen (N 0,2)

Voorstellen Er is voor € 3,1 miljoen nadelig aan voorstellen ingediend. Dit zijn:  Overheveling desinvestering boekwaarde Textielmuseum (N 3,0)  Onderzoekskosten herstelmaatregelen zwembaden Drieburcht en Reeshof (N 0,1)  Moties Ringbaan West (N/V 0,05)  Investeringskrediet maatregelen openbaar vervoer  Aanvullend voorbereidingskrediet Groene Wellen  Voorbereidingskrediet brandweerkazerne Berkel-Enschot  Investeringskrediet Snelfietsroute Tilburg - Oosterhout  Voorbereidings- en investeringskrediet Westerpark / kiosk  Uitvoeringskrediet verbouwing Ringbaan-Oost 10 t.b.v. stichting WAT  Voorbereidingskrediet (tijdelijke) maatregelen Spoorlaan  Investeringskrediet renovatie damwand en steiger Rauwbraken  Investeringskrediet aanpassing Merwedestraat t.b.v. Smariuskade

Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

Resultaat Vitale stad Openbare orde en veiligheid  Verlenging rijkssubsidie preventie met gezag

L/B

2026

L B L

1.696 N 1.696 V 200 N

L L

180 N 146 N

13 N

3.000 V

L B B L B L B

1.200 N 1.188 V 327 V 215 N 215 V 186 V 25 N

L B L

1.689 V 1.689 N 684 V

L B L B

185 N 185 V 313 V 251 N

L B

850 N 850 V

L B L B L B L B L B L L B

494 V 494 N 381 N 381 B 285 N 285 B 283 V 337 N 120 N 120 V 33 N 179 N 89 V 3.506 V

 Toelage onregelmatige dienst toezicht en handhaving  Hogere kosten evenementen  Hogere bijdrage Veiligheidsregio Midden- en West Brabant  Overige openbare orde en veiligheid Aantrekkelijke leefomgeving  Vrijval dekking voor desinvestering boekwaarde Textielmuseum  Schadeafwikkeling brand MFA Belaveld  Bijstelling huurindexering gebouwen 2026  Financiële bijdrage bisschop Zwijsenstraat t.l.v. Fonds Reserve Stedelijke Ontwikkeling  Overige aantrekkelijke leefomgeving

Economie, cultuur en evenementen  Herontwikkeling zwaaikom Loven  Vrijval exploitatiebudget opwaardering Spoorwegonderdoorgangen  Ruimte voor Adem en Culturele broedplaats t.l.v. reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling  Overige economie, cultuur en evenementen

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit  Tweede geldstroom verkoop sociale huurwoningen t.g.v. reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling  Samenwerkingsovereenkomst Stellenbosch t.g.v. reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling  Mensgerichte (mobiliteits) maatregelen 2025 en 2026  Jaarlijks mandaat college voor inzet middelen t.l.v. de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling  Bijstelling kapitaallasten meerjarenprogramma openbare ruimte (MJP)  Deelmobiliteit wooncomplex High Lane t.l.v. subsidie Provincie  Bijdrage Stedelijke Regio Breda - Tilburg (SRBT)  Overige ruimte voor wonen, werken en mobiliteit Totaal Vitale stad

2. Programma's

2027

(x € 1.000, V=voordelig, N=nadelig) 2028 2029 2030

1.689N 1.689 V

Toelichting op de financiële mutaties: Openbare orde en veiligheid Verlenging rijkssubsidie preventie met gezag (N/V 1.696) De rijkssubsidie gericht op het voorkomen dat jongeren en jongvolwassenen belanden in de (georganiseerde en ondermijnende) criminaliteit of daarin verder afglijden is verlengd van juni 2026 tot en met december 2029. Voor 2026 betekent dit een aanvullende subsidie van € 1.696.000. De subsidie zetten we in voor personele capaciteit op het gebied van leerplicht, familiecoaches, jeugdboa’s en het zorg- en veiligheidshuis. De structurele consequenties worden meegenomen bij de programmabegroting 2027. Toelage onregelmatige dienst toezicht en handhaving (N 200) Bij de teams van toezicht en handhaving wordt onregelmatig gewerkt. Bij de afgelopen cao’s zijn er diverse verhogingen van de toelage onregelmatige dienst doorgevoerd. Dit leidt tot een verhoging van de salariskosten met € 200.000 per jaar die niet binnen de beschikbare budgetten kan worden opgevangen. De structurele consequenties worden meegenomen bij de programmabegroting 2027. Hogere kosten evenementen (N 180) Zoals in de Evaluatie Carnaval (raadsbrief d.d. 04-05-2026) is vermeld, is er in 2026 gekozen voor een aangepaste beveiligingsaanpak tijdens carnaval. De kosten zijn hierdoor uiteindelijk € 272.000 hoger.

Op het veld fysieke basiskwaliteit zijn de operationele kosten € 122.000 hoger als gevolg van het realiseren van de toegangspoorten, verwijderen van straatmeubilair, afsluitingen en omleidingen. Daarnaast zijn ook de kosten voor de toiletten en de schoonmaak van het groen door de gemeente betaald. Op het veld openbare orde en veiligheid zijn de kosten van veiligheidsmaatregelen € 150.000 hoger door een hogere benodigde personele bezetting bij de toegangspoorten en een grotere inzet van EHBO hulp. Vanwege de promotie naar de Eredivisie, is Willem II op 25 mei 2026 gehuldigd op de Heuvel in het centrum van Tilburg. De beveiligingskosten hiervan bedragen 30.000 euro. De kosten van verkeersmaatregelen à € 33.500 voor de huldiging zijn opgenomen op het veld Fysieke basiskwaliteit onder programma Duurzame stad. Hogere bijdrage Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (N 146) De Veiligheidsregio Midden- en West Brabant heeft in de begroting 2026 een te lage indexatie gehanteerd. Op 24 november 2025 heeft u ingestemd met de bijgestelde begroting van de veiligheidsregio (raadsvoorstel ‘Begrotingswijziging 2025-2 en 2026-1 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant’) waarin dit is gecorrigeerd. De bijdrage vanuit de gemeente Tilburg voor 2026 wordt hierdoor € 146.000 hoger.

Overig Openbare Orde en veiligheid (N 13)  Indexering huur 2026 brandweerkazernes (N 9): De indexatie van de huur is bijgesteld conform werkelijke index; zie tegenhanger bij aantrekkelijke leefomgeving;  Kapitaallasten meerjarenprogramma Openbare ruimte (N 3): De kapitaallasten zijn bijgesteld op grond van de werkelijke investeringen van 2025;  Toerekening omslagrente (N 1): Voor toelichting zie programma Samen en dichtbij, veld Financiering en algemene dekkingsmiddelen.

Aantrekkelijke leefomgeving Vrijval dekking voor desinvestering boekwaarde Textielmuseum (V 3.000) In verband met de geplande renovatie van het Textielmuseum was een bedrag van € 3 miljoen geraamd voor de afwaardering van de bestaande boekwaarde. De ontwerpfase duurt langer dan vooraf ingeschat. De besluitvorming en start uitvoering van deze renovatie wordt niet eerder dan in 2028 verwacht, daarom kan dit bedrag vrijvallen en stellen wij voor om dit over te hevelen. Schadeafwikkeling brand MFA Belaveld (N 1.200/V 1.188) Tijdens de jaarwisseling is er forse schade ontstaan aan de Belabox. De herstelkosten zijn begroot op € 1,2 miljoen, welk bedrag met aftrek van ons eigen risico à € 12.500, wordt gedekt door de brandverzekering.

Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

Bijstelling huurindexering gebouwen 2026 (V 327) Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van een verwachte indexatie van de consumentenprijsindex (CPI) van 3,0%. De definitieve CPI over januari 2026 bedraagt 3,3%. Als gevolg hiervan stijgen de huurbaten met € 327.000. Daartegenover staan hogere interne huurlasten op diverse beleidsvelden van in totaal € 219.000. Per saldo resulteert dit in een voordelig effect van € 108.000. Het structurele effect van deze bijstelling wordt verwerkt in de Programmabegroting 2027. Financiële bijdrage Bisschop Zwijsenstraat (N/V 215) Voor toelichting zie veld Ruimte voor Wonen, Werken en mobiliteit zoals hieronder opgenomen binnen dit programma. Overige aantrekkelijke leefomgeving (V 186/N 25)  Toerekening omslagrente (V 174): Voor toelichting zie programma Samen en dichtbij, veld Financiering en algemene dekkingsmiddelen;  Huurderving als gevolg van verhuizing Feniks (N 25): Feniks huurde tot 1 januari 2026 een gemeentelijk pand aan het NS Plein en is inmiddels samen met COC Tilburg-Breda verhuisd naar Spoorlaan 428, zie collegevoorstel van 9 december 2025, nr. 22. Hierdoor ontstaat er in de gebouwenexploitatie een huurderving van € 25.000.

Het structurele effect wordt meegenomen bij de programmabegroting 2027;  Kapitaallasten meerjarenprogramma Openbare ruimte (V 12): De kapitaallasten zijn bijgesteld op grond van de werkelijke investeringen van 2025.

Economie, cultuur en evenementen Herontwikkeling zwaaikom Loven (V/N 1.689) De reserve Revitalisering bedrijventerreinen houdt rekening met een bijdrage van € 1.689.000 in 2026 ten behoeve van de herontwikkeling zwaaikom Loven. De ontwikkeling is verbonden met de verbreding van het Wilhelminakanaal die vertraagd is. Op dit moment is de verwachting dat de bijdrage op zijn vroegst in 2027 nodig is en de voorziene bijdrage 2026 wordt daarom doorgeschoven naar 2027. Vrijval exploitatiebudget opwaardering spoorwegonderdoorgangen (V 684) De raad heeft via een amendement opdracht gegeven tot het opnieuw inrichten van spoorwegonderdoorgangen in de binnenstad. De kwaliteit van de Willem II-passage vormt hierbij het referentiekader. Het ontwerp, de constructieve uitgangspunten en het installatieplan zijn gereed. De uitvoering staat gepland voor 2026. In de Najaarsbijstelling 2025 is € 500.000 doorgeschoven naar 2026. Daarnaast is vanuit de reserve Incidentele Opgaven € 183.942 beschikbaar gesteld. In totaal is daarmee in 2026 € 683.942 beschikbaar. Gezien de aard van de uitgaven betreft dit geen exploitatie, maar een investering. Het beschikbare exploitatiebudget valt daarom vrij en er wordt een investeringskrediet aangevraagd binnen het programma Duurzame stad. De kapitaallasten vanaf 2027 worden betrokken bij de Programmabegroting 2027.

De hoogte van het structurele onderhoudsbudget is op dit moment nog niet bekend. Zodra hierover meer duidelijkheid is, wordt dit eveneens meegenomen in de Programmabegroting 2027. Ruimte voor Adem en Culturele broedplaats (N/V 185) Voor toelichting zie veld Ruimte voor Wonen, Werken en mobiliteit zoals hieronder opgenomen binnen dit programma. Overige Economie, cultuur en evenementen (V 313/N 251)  Administratieve correctie budgetten tijdelijk beheer Koepelhal en Wagenmakerij (V 327/N 251): Het budget van de exploitatiekosten voor het tijdelijk beheer van deze panden in 2026 wordt toegevoegd aan de grondexploitatie Spoorzone op veld Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit en valt vrij op veld Economie, cultuur en evenementen;  Toerekening omslagrente (N 7): Voor toelichting zie programma Samen en dichtbij, veld Financiering en algemene dekkingsmiddelen;  Kapitaallasten meerjarenprogramma Openbare ruimte (N 7): De kapitaallasten zijn bijgesteld op grond van de werkelijke investeringen van 2025.

2. Programma's

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit Tweede geldstroom verkoop sociale huurwoningen (V/N 850) Bij de verkoop van sociale huurwoningen door corporaties ontvangen wij – op basis van contractuele afspraken – een bijbetaling die is gekoppeld aan de destijds overeengekomen grondprijs per m². De inkomsten voor 2026 vallen hoger uit dan geraamd, omdat er meer woningen zijn verkocht dan waar wij oorspronkelijk van uitgingen. Deze middelen worden geraamd en gestort binnen de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling. Samenwerkingsovereenkomst Stellenbosch (V/N 494) De gemeentelijke bijdrage voor project Stellenbosch valt € 494.000 lager uit omdat het plan is teruggebracht van 117 naar 79 sociale huurwoningen. Het woningbouwplan is in samenspraak met de buurt bijgesteld naar een lager aantal woningen. Op basis van € 13.000 per woning komt de bijdrage nu uit op € 1.027.000 in plaats van € 1.521.000. Het resterende bedrag valt vrij in de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling. Mensgerichte (mobiliteits) maatregelen 2025 en 2026 (N/V 381) Wij ontvangen jaarlijks subsidie van de Provincie die wij inzetten voor mensgerichte verkeersmaatregelen. De totale maatregelen voor 2026 zijn geraamd op € 414.000 waarvan 80% gesubsidieerd wordt door de provincie. Wij dragen € 83.000 bij.

Onze bijdrage wordt enerzijds gedekt vanuit het verkeersveiligheidsbudget 2026 (€ 48.000) en anderzijds vanuit het reguliere budget mensgerichte maatregelen (€ 35.000). In 2026 zijn daarnaast nog uitgaven gedaan die betrekking hebben op de afwikkeling van het subsidiejaar 2025. Deze worden eveneens gedekt vanuit de ontvangen provinciale middelen en voornoemd verkeersveiligheidsbudget. Jaarlijks mandaat college voor inzet middelen t.l.v. de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling (N/V 285) Binnen het Fonds Stedelijke Ontwikkeling reserveren we jaarlijks € 2 miljoen zodat ons college kleinere stedelijke opgaven kan oppakken en financieren. Tussentijdse bijstellingen worden verantwoord via de reguliere P&C-cyclus, in het bestedingsplan van het fonds met toelichting op afwijkingen. Voor 2026 hebben we besloten een deel van deze middelen in te zetten voor de volgende initiatieven: 1. Financiële bijdrage Bisschop Zwijsenstraat: € 215.000 (college 31-03-26); Gemeentelijke bijdrage om de herontwikkeling van de panden aan de Bisschop Zwijsenstraat 18-20-22 financieel haalbaar te maken, zodat zowel het monumentale erfgoed kan worden gerestaureerd als betaalbare woningen kunnen worden gerealiseerd. Deze mutatie is administratief verwerkt onder veld aantrekkelijke leefomgeving. 2.

Uitvoeringskosten aanpassingen Telegraafstraat: € 85.000 (college 24-02-2026); Betreft uitvoeringsbudget om - vooruitlopend op de bouw van de Victoria toren - de kruising Telegraafstraat / Magazijnstraat aan te passen en zo een veilige alternatieve fietsroute te realiseren. 3. Ruimte voor Adem, fase 3 verkenning realisatie evenemententerrein: € 95.000 (college 03-02-2026); Wij starten een verdiepend onderzoek (fase 3) naar de mogelijke realisatie van evenemententerrein ADEM op de locatie bij de Dongenseweg/Baron van Voorst tot Voorstweg. Deze mutatie is administratief verwerkt onder het veld economie, cultuur en evenementen. 4. Culturele broedplaats, gebiedsontwikkeling Kanaalzone € 90.000 (college 17-03-2026); Betreft haalbaarheidsonderzoek naar een culturele broedplaats in de Kanaalzone. Middelen zijn onder andere bedoeld voor inzet van een kwartiermaker om het proces en de samenwerking met betrokken partijen te organiseren. Deze mutatie is administratief verwerkt onder het veld economie, cultuur en evenementen. 5. Mandaat Afdelingshoofd Ruimte Visies en Verkenningen € 200.000; Wij hebben op 23 mei 2023 besloten jaarlijks € 200.000 uit de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling beschikbaar te stellen voor kleine ruimtelijke initiatieven, met mandaat aan het afdelingshoofd Ruimte voor snelle inzet.

Op dit veld betreft het een bedrag van € 285.000, op het veld aantrekkelijke leefomgeving € 215.000, op het veld economie, cultuur en evenementen € 185.000. In totaal € 685.000. Bijstelling kapitaallasten meerjarenprogramma Openbare ruimte (MJP) (V 283/N 337) De kapitaallasten zijn bijgesteld op grond van de werkelijke investeringen van 2025. Doordat er in 2025 minder investeringen zijn gedaan dan begroot is er een voordeel op de lasten en een nadeel op de baten. Daarnaast is er een nadeel op de baten ontstaan, doordat er beter reëel geraamd is op bijdrage van derden.

Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

Deelmobiliteit wooncomplex High Lane (N/V 120) Wij gaan onderzoeken hoe deelauto's aantrekkelijk gemaakt kunnen worden voor bewoners van sociale woningbouw. Specifiek wordt onderzocht wat prijsstelling doet met het gebruik. De totale kosten van het onderzoek zijn geraamd op € 160.000 waarvan 3/4 wordt gedekt door bijdragen van Rijk en Provincie. Het gemeentelijk aandeel van € 40.000 wordt gedekt uit het incidentele budget van € 1.500.000 dat dit jaar door uw raad beschikbaar is gesteld in het kader van de verdere uitrol van deelmobiliteit. Uitvoeringsagenda Stedelijke Regio Breda - Tilburg (SRBT) (N 33) De SRBT heeft in 2025 een uitvoeringsagenda opgesteld die de gezamenlijke regionale opgaven vertaalt naar concrete acties op het gebied van wonen, mobiliteit, economie en klimaat. Deze agenda moet zorgen voor meer samenhang, prioritering en gezamenlijke uitvoering binnen de Stedelijke Regio Breda–Tilburg. Voor Tilburg betekent dit dat wij in 2026 een gemeentelijke bijdrage van € 33.000 leveren om de uitvoering mogelijk te maken. Het effect voor 2027 en volgende jaren wordt meegenomen binnen de begroting 2027. Overige Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit (N 179/V 89)  Dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) Stedelijke Ontwikkeling (N /V 89): Wij hebben enkele DVO's afgesloten met ontwikkelende partijen voor onze (facilitaire) ondersteuning bij nieuwe gebiedsontwikkelingen.

De inzet van onze ondersteuning krijgen wij van hen vergoed;  Administratieve correctie budgetten tijdelijk beheer Koepelhal en Wagenmakerij (N 76): Het budget van de exploitatiekosten voor het tijdelijk beheer van deze panden in 2026 wordt toegevoegd aan de grondexploitatie Spoorzone op veld Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit en valt vrij op veld Economie, cultuur en evenementen;  Toerekening omslagrente (N 14): Voor toelichting zie programma Samen en dichtbij, veld Financiering en algemene dekkingsmiddelen.

Voorstellen Voorstellen

Soort

Beleidsmatige overheveling desinvestering boekwaarde Textielmuseum Investeringskrediet maatregelen Openbaar Vervoer (Concessie + toegankelijkheid) Investeringskrediet Snelfietsroute (SFR) Tilburg - Oosterhout Investeringskrediet aanpassing Merwedestraat t.b.v. Smariuskade Voorbereidings- en investeringskrediet Westerpark / Kiosk Uitvoeringskrediet verbouwing Ringbaan-Oost 10 t.b.v. stichting WAT Aanvullend voorbereidingskrediet De Groene Wellen Voorbereidingskrediet brandweerkazerne Berkel-Enschot Investeringskrediet renovatie damwand en steiger Rauwbraken Voorbereidingskrediet (tijdelijke) maatregelen Spoorlaan Onderzoekskosten herstelmaatregelen zwembaden Drieburcht en Reeshof Moties Ringbaan West t.l.v. reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling

OV KR

(x € 1.000) Bedrag 2026 3.000 N 4.000

KR KR KR KR KR KR KR KR BV

2.441 825 800 700 600 360 310 300 100 N

50 N 50 V

(BV=Beleidsvoorstel, OV=Overheveling, KR=Kredietvoorstel) Overheveling desinvestering boekwaarde Textielmuseum (N 3.000) In verband met de geplande renovatie van het Textielmuseum was een bedrag van € 3 miljoen geraamd voor de afwaardering van de bestaande boekwaarde. De ontwerpfase duurt langer dan vooraf ingeschat. De besluitvorming en start uitvoering van deze renovatie wordt nu niet eerder dan in 2028 verwacht, daarom stellen wij voor om € 3 miljoen over te hevelen naar 2028.

2. Programma's

Investeringskrediet maatregelen Openbaar Vervoer (OV) Concessie & Toegankelijkheid bushaltes Medio december 2026 gaat de nieuwe OV-concessie in. Wij hebben uw raad hierover via een afzonderlijke raadsbrief geïnformeerd (27 februari 2026). Naast veranderingen in het lijnennet leidt deze concessie tot wijzigingen van routedelen. Voor een aantal lijnen verandert ook het type bussen waarmee gereden gaat worden (18-meter bussen). Dit betekent dat er nieuwe bushaltes moeten worden aangelegd, een aantal bestaande haltes komt te vervallen en een aantal haltes moet worden aangepast vanwege andere materieel. Er zullen ook enkele kleine doorstromingsmaatregelen genomen worden. De haltes die worden verlengd en momenteel nog niet toegankelijk zijn, voorzien we - daar waar mogelijk - van een verhoogd perron en geleidelijnen. De totale investering is geraamd op € 4 miljoen (2026; € 2,3 miljoen & 2027 € 1,7 miljoen) waarvan de provincie 50% bijdraagt. De structurele kapitaallast bedraagt € 120.000 per jaar (waarvan € 20.000 rentelast). Het financieel effect voor 2027 en verder wordt meegenomen in de Programmabegroting 2027. De hiervoor genoemde rentelast van € 20.000 wordt betrokken bij de centrale rentebijstelling van deze begroting. Het voorbereidingskrediet is reeds opgenomen binnen het meerjaren investeringsprogramma openbare ruimte.

Wij stellen uw raad voor om het benodigde uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 4 miljoen. Investeringskrediet Snelfietsroute (SFR) Tilburg - Oosterhout De in december 2020 opgestelde en ondertekende bestuursovereenkomst Snelfietsroute F629 (Overeenkomst realisatie Snelfietsroute Oosterhout – Dongen – Tilburg) is de aanleiding voor het MJP project SFR TilburgOosterhout. Met de aanleg van de snelfietsroute Oosterhout – Dongen – Tilburg wordt invulling gegeven aan het stimuleren en faciliteren van de groei van het fietsverkeer. Over een lengte van 9,1 kilometer parallel aan de zuidzijde van het Wilhelminakanaal vanaf de gemeente grens nabij de Vierbunderweg tot aan het ElisabethTweeSteden Ziekenhuis bij de Dr. Deelenlaan wordt de snelfietsroute aangelegd, die aansluit op de bestaande SFR Tilburg – Waalwijk. Voor dit project wordt een bijdrage vanuit de provincie à € 2 miljoen en gemeente Dongen à € 441.000 ontvangen. Dit was nog niet opgenomen in het bestaande investeringskrediet. Investeringskrediet aanpassing Merwedestraat t.b.v. Smariuskade Als onderdeel van de ontwikkeling van de nieuwe wijk Smariuskade wordt de Merwedestraat opnieuw ingericht, waarbij de kosten van circa € 825.000 voor rekening van de ontwikkelaar komen.

Voorbereidings- en investeringskrediet Westerpark / Kiosk In het verlengde van de Woontop, die in december 2024 is georganiseerd door de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, is samen met het Rijk toegewerkt naar een bestuurlijke afspraak voor het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV)-gebied Tilburg NoordWest. Afgesproken is dat het Rijk financiële middelen beschikbaar stelt voor maatschappelijke voorzieningen en openbare ruimte. Onder meer voor de inrichting van het Westerpark en een kiosk in het park zijn middelen toegezegd. Het college heeft hier op 24 juni 2025 over besloten en ook de gemeenteraad over geïnformeerd (30 juni 2025). Wij stellen voor om nu € 700.000 voorbereidingskrediet te voteren om samen met partners en omwonenden de programma’s van eisen en ontwerpen aanbesteding gereed op te kunnen stellen voor de aanpassing in het park en de ontwikkeling van een permanente kiosk en om daarnaast nu € 100.000 investeringskrediet voor een kleinschalige tijdelijke kiosk te voteren. Dit met het oog op activering, versterken bewonersbetrokkenheid en placemaking de komende jaren. Dekking is voorzien via de toegezegde Woontopmiddelen van het Rijk. Uitvoeringskrediet verbouwing Ringbaan-Oost 10 t.b.v. Stichting WAT Bij de Programmabegroting 2026 is er € 1 miljoen beschikbaar gesteld om invulling te geven aan motie 24-175.

Deze middelen worden ingezet voor een onderzoek naar, verbouwing van en verhuizing van stichting WAT naar het pand aan de Ringbaan Oost 10. Voor de voorbereiding en uitvoering van de verbouwing is een krediet benodigd van € 700.000, wat zal worden gedekt door de beschikbaar gestelde middelen. Het resterende geld zal worden gebruikt voor de feitelijke verhuizing naar de nieuwe locatie. Aanvullend voorbereidingskrediet De Groene Wellen Het bij de Tussenrapportage 2025 beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet van € 200.000 is volledig benut voor de voorbereiding en inhoudelijke uitwerking van zwembad De Groene Wellen. Het technisch programma van eisen is uitgewerkt en alle benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd die noodzakelijk zijn voor de verdere planvorming en voorbereiding van het aanbestedingstraject. Het betreft onder meer ecologische onderzoeken, stikstofonderzoeken, betononderzoeken en aanvullende technische vervolgonderzoeken. Deze onderzoeken

Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

zijn benodigd om de technische haalbaarheid, de randvoorwaarden en risico’s van het project zorgvuldig in beeld te brengen en om te kunnen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. De Europese aanbesteding voor de selectie van een ontwerpteam is inmiddels gepubliceerd. Deze aanbesteding is erop gericht één partij te contracteren die verantwoordelijk is voor de integrale coördinatie van het ontwerpteam. Om de aanbestedingsprocedure van de gewijzigde contracteringsvorm verder te begeleiden, de selectie af te ronden en de verdere projectuitwerking tot en met definitief ontwerp mogelijk te maken, is aanvullend voorbereidingskrediet van € 600.000 noodzakelijk. De bijbehorende kapitaallasten worden gedekt uit de exploitatielasten die opgenomen zijn in het voorstel Groene Wellen dat in programmabegroting 2025 (NB 15) is opgenomen. Voorbereidingskrediet brandweerkazerne Berkel-Enschot Wij hebben uw raad op 25 februari 2025 geïnformeerd over het haalbaarheidsonderzoek naar een toekomstige brandweerkazernelocatie in Berkel-Enschot. Deze fase is afgerond en er kan gestart worden met de ontwerpfase om tot een nieuwe kazerne te komen. Hiervoor wordt voorbereidingskrediet ter hoogte van € 360.000 gevraagd. Naar verwachting volgt dan eind 2026 het raadsvoorstel voor het uitvoeringskrediet.

De bijbehorende kapitaallasten zullen in de programmabegroting worden verwerkt op het moment dat de totale kosten bekend zijn. Investeringskrediet renovatie damwand en steiger Rauwbraken Het zwembad kampt met een afbrokkelende dam tussen de diepe plas en de zwemplas. Deze dam is nodig om de waterstand in het zwemgedeelte te kunnen reguleren. De kosten hiervoor zijn geraamd op € 310.000. De kapitaallasten à € 6.000 worden opgenomen in de Programmabegroting 2027. Voorbereidingskrediet (tijdelijke) maatregelen Spoorlaan Uw raad heeft bij de Programmabegroting 2025 € 3.000.000 beschikbaar gesteld voor aanpassingen aan de Spoorlaan in het kader van de nieuwe OV-structuur (gedekt uit de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling). Voor de voorbereiding en de eerste fase van tijdelijke verkeersmaatregelen, die voortkomen uit het raadsbesluit van juni 2025 over de Netwerkanalyse en de benodigde aanpassingen voor een betere OV-doorstroming op met name de Spoorlaan en de Hart van Brabantlaan, vragen wij uw raad om een voorbereidingskrediet van € 300.000 ten laste van deze middelen. Onderzoekskosten herstelmaatregelen zwembaden Drieburcht en Reeshof (N 100) Bij zowel zwembad Reeshof als zwembad Drieburcht is sprake van terugkerende gebouwgebreken. Deze worden met name veroorzaakt door het zwembadmilieu zoals chloordampen, condensvorming en corrosie.

Tot op heden zijn de gebreken verholpen met incidentele reparaties. Het terugkerende karakter van de problemen vraagt om een structurelere aanpak. Om te bepalen welke herstelmaatregelen noodzakelijk en doelmatig zijn, is aanvullend onderzoek nodig. De onderzoekskosten bedragen circa € 50.000 per zwembad. Moties Ringbaan West (N/V 50) Via motie 25-269 heeft uw raad ons college verzocht om, samen met bewoners, de benodigde verkeersveiligheidsmaatregelen (in relatie tot mogelijk sluipverkeer) uit te werken voorafgaand aan het uitnemen van het viaduct Ringbaan West in het derde kwartaal van 2028. Daarnaast heeft uw raad via motie 25-245 opdracht gegeven om een monitorings- en evaluatieplan op te stellen voor de voorgestelde maatregelen aan de Ringbaan West. Wij willen bovendien de voorbereidingen starten voor de realisatie van dynamische verkeersinformatie (DVM), waaronder actuele reistijden op de tangenten en/of de toegangswegen (conform motie 26-6). In de Begroting 2023 is € 900.000 aan voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld voor diverse mobiliteitsmaatregelen (gedekt vanuit de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling). Daarvan resteert € 200.000. De totale kosten voor deze voorbereidingen bedragen voor 2026 € 250.000 (€ 125.000 voor de verkeersveiligheidsmaatregelen, € 50.000 voor monitoring en € 75.000 voor de verkenning van DVM).

Wij stellen uw raad voor het resterende bedrag van € 200.000 hiervoor in te zetten en de aanvullende € 50.000 eveneens te dekken vanuit het Fonds Stedelijke Ontwikkeling.

2. Programma's

2.4 Samen en dichtbij In één oogopslag Bestuur en samenwerking Wat gaat goed

Wat kan beter

Levendige democratie  Het programma Levendige democratie is afgelopen (maart 2026) en de raad is in december 2025 geïnformeerd over de eindevaluatie van het programma. Het is aan de (nieuwe) gemeenteraad om te bepalen over (gedeeltelijke) voortzetting of afronding van het programma. Tilburg 2050 en brede welvaart  De raad heeft in navolging van de toekomstvisie "Samen werken aan brede welvaart voor Tilburg in 2050" in respectievelijk januari 2026 en september 2025 de "Omgevingsvisie Tilburg 2050 (deel A)" en de visie "Koers houden op brede welvaart. Economische koers 2025-2050" vastgesteld.  Via de Academische Werkplaats Brede Welvaart (Tilburg University) werken we met diverse onderzoekspartners aan een onafhankelijke monitor brede welvaart op zowel stedelijk als wijken buurtniveau. In het vierde kwartaal 2026 is een nieuwe foto van Brede welvaart in Tilburg beschikbaar.  Met het ontwikkelen van een Serious Game Brede welvaart zetten we de eerste stappen naar een nieuwe werkwijze. Het spel laat de spelers (bestuurders en ambtenaren) kennis maken met het principe van brede welvaart en ervaren hoe ze keuzes en afwegingen kunnen maken ter verbetering van brede welvaart in de stad, wijk en buurt. Het spel is begin juni 2026 gereed.  Met het nieuwe bestuur bespreken we de nadere invulling van het congres 'Tilburg (ver)telt!' (werktitel).

Maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht  De kwartiermakersfase is gestart en een koersdocument 'Weerbaar en veerkrachtig Tilburg' is opgesteld (eind eerste kwartaal 2026) als richtinggevend kader waarbinnen we de volgende fase (opstellen meerjarige (programmatische) aanpak) vorm geven om te werken aan deze opgave.  We zijn actief geworden als pilotgemeente Noodsteunpunten en richten ons op het inrichten en testen van een noodsteunpunt in 2026.  Ook zijn we gestart met 12 geprioriteerde maatregelen (op basis van de VNG Handreiking 'Weerbaarheid en veerkracht op lokaal niveau'), en de lobby voor (meer) Rijks- en of Europese middelen is geïntensiveerd.

Levendige democratie

Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

Tilburg 2050 en brede welvaart

 Samen met de raad afspraken maken over de nieuwe werkwijze en als raad brede welvaart als perspectief en kompas meer doorleven. We laten dit gelijk oplopen met de integratie van de beleidsen P&C-cyclus,

Maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht  De opgave en bewustwording vraagt langjarig een forse investering in zowel capaciteit en kennis, als in een breed palet aan maatregelen. Vanuit het Rijk is er enkel een toezegging gedaan voor middelen voor de noodsteunpunten, maar de hoogte van deze bijdrage is onbekend.  Er is nog geen zicht op een Rijksbijdrage voor de bredere opgave om de maatschappelijke weerbaarheid te versterken en naar verwachting zal deze ook niet de volledige kosten voor de totaalopgave dekken.

 Met verschillende bijeenkomsten over weerbaarheid hebben we enkele honderden inwoners en bedrijven bereikt; dit draagt bij aan meer bewustwording. Wij sluiten zo veel mogelijk aan op het toenemend aantal maatschappelijke initiatieven als gevolg van de gevoelde urgentie en noodzaak tot het versterken van de zelf- en samenredzaamheid. Lobby en netwerken  We hebben contacten gelegd met het nieuwe kabinet en Tweede Kamer en onze lobbypunten naar voren gebracht tijdens een aantal evenementen en tijdens diverse werkbezoeken met bewindspersonen en Kamerleden  We werken actief aan de externe profilering van Tilburg in Den Haag. Tilburg heeft een actieve inbreng (vaak als een van de koplopers) in netwerken zoals VNG, G40, BrabantStad, Eurocities en BENEGO op een groot aantal thema's (zoals gemeentefinanciën, jeugd, wonen, asiel en migratie) waarvoor diverse lobbyactiviteiten en initiatieven zijn ondernomen.  De prioritaire (dynamische) lobbyagenda is in maart 2026 herijkt en biedt een goede basis om op basis van het bestuursakkoord en met het nieuwe college richting te bepalen voor de inzet public affairs en positionering van Tilburg.  Steun van de provincie Noord-Brabant bij de realisatie van onze ambities, bijvoorbeeld voor het Kenniskwartier en op het gebied van mobiliteit (weg, spoor water), is gegroeid (samenwerkingsafspraken en bestuusovereenkomsten getekend).

 We bereiden kandidaatstelling voor voor het (opnieuw) innemen van relevante posities in netwerken en samenwerkingsverbanden zoals VNG en G40 en op provinciaal/ regionaal (verstedelijking) en Europees niveau (april september 2026).  De professionaliseringsslag en het opleiden van medewerkers op het gebied van public affairs en lobby (o.a. met masterclasses (op maat) in Den Haag) is een continu proces dat zijn vruchten begint af te werpen. Het bestuurlijk-ambtelijk samenspel verloopt steeds beter. Bestuur en netwerken  De uitgangspuntennotitie die de bestuurders in de nieuwe bestuursperiode handvatten geeft bij het opstellen van een nieuwe Kernagenda Hart van Brabant 2027 e.v. is vastgesteld. Tilburg wil graag dat er bewuster wordt gekeken naar het doel en de invulling van regionale samenwerking. We zijn overtuigd van de waarde en noodzaak van onze samenwerkingsverbanden, maar we zien graag een bewuste keuze in wat op welk schaalniveau en op welke tafel geagendeerd wordt. Ook maken we

2. Programma's

Lobby en netwerken  Externe positionering Tilburg, met goede vertegenwoordiging van bestuurders in diverse gremia/ samenwerkingsverbanden, maar ook tijdens evenementen en activiteiten die bijdragen een de externe positionering en profilering.

Bestuur en netwerken  De begrotingssystematiek van Regio Hart van Brabant is op dit moment met name technisch van aard. Er wordt uitgegaan van indexering van tarieven en extrapolatie van huidige cijfers. Dit komt met name tot uiting bij de deelbegroting Jeugd. Wij zien graag dat de begroting meer rekening houdt met beleidsmatige doelen en de financiële effecten van deze beleidsmatige doelen in beeld brengt. Dit maakt de begroting meer een sturingsinstrument voor zowel deelnemende gemeenten als partners.

daarbij graag bewuster en duidelijkere afspraken over welke werkzaamheden en taken door welke deelnemer binnen de samenwerking wordt opgepakt en welke vergoeding daar tegenover staat. Dit zal meegewogen moeten worden bij het vaststellen van de Kernagenda en de begroting 2028.  Naast de voorbereidingen voor de nieuwe kernagenda Hart van Brabant, is ook het proces van actualiseren van de meerjarenstrategie Midpoint Brabant volgens planning gestart.  Voor de samenwerking met Breda en in SRBTverband zijn nieuwe programmamanagers gestart. Een meerjarig programmaplan voor de samenwerking Tilburg-Breda is in de maak. RIchtingbepaling in de samenwerking volgt na het aantreden van de beide nieuwe colleges. Op het gebied van economie en innovatie is een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld om de samenwerking een verdere impuls te geven.  De gezamenlijke EU-belangenbehartiger van Breda en Tilburg is per 1 februari 2026 gestart. Een werkplan is gereed en onze eigen EU-office in Brussel is geopend in het hart van de Europese wijk bij het Huis van de Nederlandse Provincies.  Voor wat betreft de governance van de samenwerking tussen Tilburg en Breda en de beide regio's Hart van Brabant en de Baronie moet nog bepaald worden wat nodig is op korte termijn en in relatie tot het perspectief op lange termijn ('metropoolregio').

Met de beide DB's van Hart van Brabant en De Baronie is in 2026 periodieke afstemming gestart om gezamenlijk richting te bepalen en koers te bewaken.  Het narratief 'Bestemming BrabantStad. Vormgeven aan een metropool op mensenmaat' is gereed en vormt de basis voor de BrabantStadpartners om de samenwerking in de komende vier jaar vorm en invulling te geven.  Met Tilburg University zijn we het gesprek over de samenwerking en vooral de gedeelde ambities rond brede welvaart en aantrekkelijke studentenstad aan het concretiseren. Naast meer verbinding en zichtbaarheid van universiteit in onze stad, werken we aan een 'tienpuntenplan'. Dat kan een basis zijn om in 2026 met de onderwijsinstellingen gezamenlijk (MBO-HBO en WO) tot een gedeelde onderwijs- en samenwerkingsagenda te komen. Voortzetting van het Stadshoogleraarschap en in welke vorm is aan het nieuwe college. Gebiedsgericht werken  We liggen op koers om in 2026 de gebiedsvisies West en Oud-Zuid af te ronden. De visies maken we samen met partners en met doorlopende betrokkenheid van inwoners gedurende het traject. Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

Gebiedsgericht werken  Gebiedsgericht werken wordt een steeds belangrijkere manier van werken binnen de gemeente Tilburg. Het levert ook dilemma’s op binnen de organisatie, omdat belangen en opdrachten tegenstrijdig kunnen zijn en

verwachtingen naar medewerkers niet altijd duidelijk zijn. We gaan daarom werken met een Ambtelijke Stuurgroep waarmee we ook integrale (gebiedsgerichte) besluitvorming in onze organisatie beleggen.  We zien nog altijd uitdagingen met betrekking tot vertegenwoordiging/ capaciteit/ afstemming in gebiedsteams en werkplaatsen en het meewerken aan gebiedsvisies en gebiedsagenda’s, zowel intern als bij de partners. Voor de NPLV gebieden Noord en West geldt dat we in de Kernalliantie (ovv burgemeester) en de gebiedsteams samen met onze partners de opgaven en de uitvoering bepalen.  Samen met het programma Organisatieontwikkeling werken we aan de koppeling van de gebiedsagenda’s en het NPLV uitvoeringsprogramma met de P&C-cyclus. Dit blijkt ingewikkeld omdat leef- en systeemwereld elkaar niet altijd vinden. Met de gebiedsagenda’s die nu gereed zijn, zetten we een volgende stap om deze koppeling te realiseren.

 Op 31 maart jl. heeft het college de Gebiedsagenda Tilburg Noord 2026-2030 vastgesteld. De agenda geeft richting aan de gezamenlijke inzet van gemeente en partners om de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van Noord te versterken.  De gebiedsteams Zuid, Dorpen, De Blaak Reeshof en Oud-Noord hebben een gebiedsagenda opgesteld. De bestuurlijke besluitvorming over deze agenda’s wordt voor de zomer van 2026 verwacht.  Er is steeds meer bewustwording dat gebiedsgericht werken iets is van ons allen en dat leidt tot meer samenwerking en afstemming met collega's door de gehele organisatie heen; daarnaast biedt het steeds meer kansen om thema's gebiedsgericht aan te pakken.  In West zijn in samenwerking met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) drie werkplaatsen gestart, waarvan één zich in een ver gevorderd stadium bevindt; in Zuid en Noord is gestart met praktijkonderzoek, als eerste onderdeel van de werkplaatsmethodiek. Een werkplaats is een begeleide leeromgeving waar inwoners en professionals in de praktijk aan de slag gaan om doorbraken te realiseren wanneer belangen, regelgeving etc. in de weg zitten.  In mei 2026 is voor elk gebied een (sociale) analyse beschikbaar. Aan de hand van een uitgebreide set databeelden is inzichtelijk hoe de Tilburgse wijken en dorpen ervoor staan op verschillende thema’s, zoals gezondheid, bestaanszekerheid en veiligheid.

Samen met het programma Tilburg 2050 werken we aan het doorontwikkelen van de analyse op Brede Welvaart-thema’s.  Samen met de wijk- en dorpsraden werken we aan het verduidelijken van hun rol en positie en het verdiepen van de samenwerking met de gemeente. De formele rol leggen we vast in de nieuwe participatieverordening (eind 2026). Verder stimuleren we (onderlinge) kennisdeling en ondersteunen we de raden bij hun rol als netwerkpartner voor gemeente en wijkpartners.

Publieke dienstverlening Wat gaat goed

Wat kan beter

 Klantgedreven Dienstverlening werkt nauw samen met Participatie en het Programma Betrouwbare Overheid aan vertrouwen in de overheid. Ook wordt de ondersteuning van de opgaven Energietransitie en Gebiedsgericht Werken verder uitgebreid.  Het team Klantgedreven Dienstverlening wordt binnen de gemeente steeds beter gevonden voor gebruikerstesten. Hierdoor ervaren inwoners

 Er is meer vraag naar klantonderzoeken dan dat wat het team met de beschikbare capaciteit kan verwerken. Het team gaat de komende periode onze aanvragen planmatiger inrichten om dit te verbeteren.  De voortgang van de doorontwikkeling van de gemeentelijke elektronische dienstverlening is vertraagd door prioriteringskeuzes in de capaciteit. De inschatting is dat de technische vernieuwing van de online winkel in 2026 kan worden afgerond.

2. Programma's

dienstverlening die beter aansluit bij hun behoeften.  Het nieuwe proces van de terugbelverzoeken via het klantsysteem is geïmplementeerd. Hierdoor kunnen vragen van inwoners beter en sneller worden beantwoord.  De implementatie van maatregelen om te voldoen aan de wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) verloopt goed.  We gebruiken nieuwe bronnen voor klantsignalen (klachten, chatgesprekken, waarnemingen BOA's) om feedback van inwoners en ondernemers te gebruiken. Hierdoor kunnen de dienstverlening en bijbehorende processen sneller en gerichter worden verbeterd.  De professionalisering in het traject van onze virtuele assistent Gem loopt conform planning; er is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de VNG en de koplopergemeenten, waaronder Tilburg. Inmiddels is ook ICTU betrokken bij de verdere doorontwikkeling. Gem is opgenomen als versnellingsproject bij de Nederlandse digitaliseringsstrategie.  We bereiden ons voor op het gebruik inzet van Identity Wallets in onze dienstverlening zodat we voldoen aan de Europese verordeningen.

Hierop volgende projecten – zoals de doorontwikkeling van MijnGemeente en de implementatie van de Wallets – kunnen hierdoor pas later worden gestart.

Actueel (ontwikkelingen/risico's)  De voorgenomen herziening van het gemeentefonds wordt twee jaar uitgesteld, tot 1 januari 2029. Het huidige ingroeipad wordt bevroren op het niveau 2026.

Financieel resultaat Het resultaat is € 7,1 miljoen voordelig ten opzichte van de primaire begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn:  Administratief budget technische doorrekening begroting (V 3,8)  Bijstelling budgetten rente (V 3,0)  Vervanging grote ICT systemen (N 1,2)  Netto effect meicirculaire 2026 gemeentefonds (V 0,8)  Meeropbrengst onroerendezaakbelasting (OZB) (V 0,8)  Landelijke Kinderopvangtoeslagaffaire (N 0,6/ V 1,1)  Overig (N 0,6)

Voorstellen Er is voor € 0,2 miljoen nadelig aan voorstellen ingediend. Dit zijn:  Weerbaar en Veerkrachtig Tilburg (N/V 0,5)  Kwaliteit BasisRegistratiePersonen (N 0,2)

Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

Actueel (ontwikkelingen en risico's) Ontwikkelingen

Ingroeipad herverdeling gemeentefonds De voorgenomen herziening van het gemeentefonds wordt twee jaar uitgesteld, tot 2029. Er is nog vervolgonderzoek nodig en om dit proces zorgvuldig te laten verlopen is een volgende stap in het ingroeipad voorzien per 1 januari 2029. Conform het ROB advies worden de huidige bedragen van het ingroeipad, voor die gemeenten die nog niet volledig waren ingegroeid, voorlopig bevroren op het niveau van 2026. Vooruitlopend op de volgend stap van het ingroeipad hebben we in onze huidige begroting voor de ingroei een stelpost opgenomen van € 3,5 miljoen voordelig voor 2027 en vanaf 2028 € 7,0 miljoen voordelig.

2. Programma's

Resultaat Samen en dichtbij Bestuur en samenwerking  Subsidieovereenkomst GrowingUp 2026-2027 t.l.v. Europese subsidie Publieke dienstverlening  Tariefwijziging producten burgerzaken

Diensten aan andere overheden  Uitvoeringsbegroting jeugd (HvB)  Bijdrage GR regio HvB Innovatienetwerk jeugd  Bijstelling begroting Toegang Tilburg  DVO inzameling Goirle, Dongen en BAT Bedrijven N.V.  Dienstverleningsovereenkomst Wmo-begeleiding en OAD  Dienstverlening ingenieursbureau  Bureau regiovervoer

Financiering en algemene dekkingsmiddelen  Bijstelling uitkering gemeentefonds (GF)  Centrale reservering middelen meicirculaire 2026 (GF)  Bijstelling budgetten rente  Meeropbrengst onroerendezaakbelasting (OZB)  Toerekening omslagrente Algemene baten en lasten  Administratief budget technische doorrekening begroting  Vervanging grote ICT systemen  Landelijke Kinderopvangtoeslagaffaire t.l.v Rijksmiddelen  Implementatie nieuw functiewaarderingssysteem HR21  Catering kosten  Overige Algemene baten en lasten Totaal Samen en dichtbij

Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

L/B

2026

2027

L B

285 N 285 V

L B

34 N 99 V

L B L B L B L B L B L B L B

468 N 468 V 353 N 353 V 309 N 162 V 303 N 303 V 163 N 163 V 85 V 85 N 21 V 21 N

B L

5.874 V 5.038 N

L B B B

2.983 V 7N 810 V 105 N

3.757 V

L L B L

1.200 N 600 N 1.100 V 300 N

L L

100 N 15 V 7.107 V

(x € 1.000, V=voordelig, N=nadelig) 2028 2029 2030

Toelichting op de financiële mutaties: Bestuur en samenwerking Subsidieovereenkomst GrowingUp (N/V 285) Het college heeft op 20 januari 2026 ingestemd met het aangaan van een subsidieovereenkomst met de European Education and Culture Executive Agency voor het project GrowingUp. Met dit project onderzoeken Tilburg (leading partner), Celje en Boedapest, samen met jongeren en relevante stedelijke partners, manieren waarop mediawijsheid kan bijdragen aan de actieve deelname van jongeren aan en in een democratische samenleving. In oktober 2025 heeft EACEA ons laten weten dat zij het project GrowingUp gaat honoreren met een subsidie van totaal € 571.132. Voor 2026 wordt er naar verwachting € 285.301 van de subsidie besteed. De kosten (co-financiering) voor de gemeente Tilburg aan GrowingUp, totaal € 88.903, worden alle gedekt in 2026 als onderdeel van de programma Levendige Democratie binnen het bestaande bestedingsplan van de Levendige Democratie. Het financieel effect voor 2027 en 2028 wordt meegenomen in de Programmabegroting 2027.

Publieke dienstverlening Tariefwijziging producten burgerzaken (N 34/ V 99) De wettelijke tarieven voor reisdocumenten en rijbewijzen zijn voor 2026 aangepast. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2026 waren deze tarieven nog niet bekend. Dit leidt enerzijds tot een hogere opbrengst (V € 99.000) en anderzijds tot hogere lasten in verband met de hogere afdracht van rijksleges (N € 34.000). Het structurele effect wordt in de Programmabegroting 2027 verwerkt.

Diensten aan andere overheden Uitvoeringsbegroting jeugd (HvB) (N/V 468) De uitvoeringsbegroting jeugd voor 2026 is definitief vastgesteld en bedraagt € 4.583.000, waarvan € 4.174.000 structureel en € 409.000 incidenteel. De stijging ten opzichte van de eerdere begroting hangt samen met een uitbreiding van contracturen en een toename van incidentele kosten. Het budget in de regionale uitvoeringsbegroting wordt doorberekend aan de regiogemeenten. Voor Tilburg bedraagt het aandeel circa € 142.000. Dit wordt verwerkt binnen het veld Passende ondersteuning: Jeugdhulp. De structurele effecten worden meegenomen in de Programmabegroting 2027. Bijdrage GR regio Hart van Brabant Innovatienetwerk jeugd (N/V 353) Binnen de jeugdhulpbegroting van de GR regio Hart van Brabant zijn middelen opgenomen voor activiteiten in het kader van het Innovatienetwerk jeugd (INJ). De personele inzet wordt door de gemeente Tilburg geleverd (3,66 fte). Voor de coördinator van het netwerk, de aanjagers jeugdparticipatie en innovatiecoaches wordt een bijdrage geraamd van € 352.938. Het financieel effect voor 2027 en verder wordt meegenomen in de programmabegroting 2027. Bijstelling begroting Toegang Tilburg (N 309/ V 162) Jaarlijks wordt de begroting van Toegang Tilburg bijgesteld op basis van onder andere normtijden en aantallen klantstromen.

Uit de begroting 2026 volgt dat er 1,37 fte meer inzet vanuit gemeente Tilburg nodig is. Deze inzet ad € 162.000 wordt doorbelast aan Toegang Tilburg. Daarnaast moeten de onderlinge doorbelastingen nog geïndexeerd worden, dit leidt op dit veld tot een nadeel van € 147.000. Op het veld Sociaal en veerkrachtig leidt dit tot een voordeel van € 14.000, op het veld Passende ondersteuning Werk en Inkomen tot een nadeel van € 6.000, een voordeel op Passende ondersteuning WMO van € 53.000 en een voordeel van € 87.000 op het veld Algemene baten en lasten. DVO inzameling Goirle, Dongen en BAT Bedrijven N.V. (N/V 303) In 2026 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de inzameling voor de regiogemeenten en de dienstverlening aan BAT Bedrijven N.V. Per saldo leidt dit in 2026 en de jaren erna tot hogere inzamelkosten en hogere opbrengsten. De effecten op de kosten en opbrengsten voor 2027 en verder worden meegenomen in de Programmabegroting 2027.

2. Programma's

Herijking Dienstverleningsovereenkomst Wmo-begeleiding en OAD (N/V 163) Jaarlijks wordt de dienstverleningsovereenkomst Wmo-begeleiding en OAD verlengd. Voor 2026 worden de totale kosten op € 683.919 begroot. Het aandeel van de regiogemeenten bedraagt € 333.328. Dit is een stijging van € 163.191 ten opzichte van de huidige begroting. Dienstverlening ingenieursbureau (V/N 85) Betreft het aframen van de voormalige dienstverlening door het ingenieursbureau aan derden die al enige tijd niet meer wordt uitgevoerd. De structurele bijstelling wordt verwerkt bij de Programmabegroting 2027. Bureau Regiovervoer (V/N 21) Binnen de administratie van de gemeente Tilburg wordt ook de administratie van het Regiovervoer MiddenBrabant gedaan. De aanpassingen in de begroting van het Bureau Regiovervoer worden in onze administratie verwerkt dit leidt op baten en lasten niveau een verschil van € 20.804. De aanpassing van de doorbelasting externe tarieven aan Bureau Regiovervoer levert voor Tilburg een voordeel op van € 14.540 op het veld Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid. Structureel wordt deze aanpassing in de Programmabegroting 2027 verwerkt.

Financiering en algemene dekkingsmiddelen Bijstelling uitkering gemeentefonds (GF) (V 5.874) De uitkeringen gemeentefonds over de jaren 2024, 2025 en 2026 zijn geactualiseerd op basis van de meicirculaire 2026 en daarnaast is uitgegaan van actuele basisgegevens. Het accres 2026 is in verband met hogere loon-/prijsontwikkeling verhoogd met € 2,4 miljoen. Afrekening van het BTW-compensatiefonds over 2025 leidt tot een nadeel van € 3,1 miljoen. Het gebruik van actuele basisgegevens en verhoging uitkeringsfactor geeft een voordeel van € 1,5 miljoen. Bijstelling van integratie- en decentralisatieuitkeringen, suppletie-uitkering bommenregeling en taakmutaties leiden tot een hogere uitkering van € 5,0 miljoen. Deze worden vooralsnog centraal gereserveerd (zie hierna). Per saldo is het effect van de meicirculaire 2026 € 0,836 voordelig. De structurele effecten van de meicirculaire worden verwerkt in de Programmabegroting 2027. Centrale reservering middelen meicirculaire 2026 (GF) (N 5.038) Conform financieel beleid zetten we de ontvangst (en kortingen) vanuit het gemeentefonds niet automatisch door, maar is een concrete onderbouwing nodig om de middelen voor het onderliggende doel beschikbaar te stellen.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17134374/1