Document · PDF

Voorjaarsrapportage 2026

Raadsvergadering 2 juli 2026, gemeente TilburgBij agendapunt: Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 202637.792 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 5

In dit kader is afgesproken dat bij iedere gemeentefondscirculaire een collegenota opgesteld wordt met daarin het ambtelijk advies hoe om te gaan met taakmutaties en mutaties in decentralisatie- en integratieuitkeringen. In afwachting van de collegenota worden deze middelen centraal gereserveerd. Vanuit de meicirculaire 2026 betreft het de volgende posten: - Weeffout jeugdzorg -155.000 - Kinderopvang pleegouders 126.000 - Ketensystemen jeugd -8.000 - Compensatieregeling niet beoogde kosten jeugdzorg -910.000 - BRP; centrale inschrijving 3.000 - Wet op de lijkbezorging -43.000 - Wet handhaving sociale zekerheid 105.000 - Suppletie-uitkering bommenregeling 50.251 - IU Beschermd wonen 2.578.735 - IU Participatie 1.413.338 - DU Maatschappelijke opvang -129.968 - DU Armoedebestrijding kinderen 1.667 - DU Kinderen in een AZC 4.595 - DU Nationaal Actieplan Dakloosheid 9.873 - DU Alleenverdienersproblematiek 473.751 - DU Wet betaalbare huur 15.893 - DU Impulsbudget arbeidsmarktregio's 96.529

Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

- DU Overheidsbrede Dienstverlening - DU Natuurbrandpreventie en -mitigatie - DU Ondersteuning lokale energiehulp - DU IBO Problematische schulden - DU Aanpak overlast asielzoekers - DU Re-integratiedienstverlening gericht op jongeren - DU Pilot dakloze EU-burgers - DU Ondersteuning lokale politieke partijen Totaal

21.773 5.625 252.666 366.420 25.000 209.005 480.388 44.190 5.037.731

Het betreffende collegebesluit wordt verwerkt bij de Najaarsbijstelling 2026. Bijstelling budgetten rente (V 2.983/ N 7) De rentelasten en -baten van de aangetrokken financiering en de door de gemeente verstrekte leningen zijn geactualiseerd o.b.v. de daadwerkelijke ontwikkeling in 2025 en de verwachte renteontwikkeling in 2026. Door achterblijvende investeringen, lagere uitgaven ten laste van reserves, hogere subsidieontvangsten en een hogere algemene uitkering is er in 2025 minder financiering aangetrokken dan begroot. Het voordeel hiervan werkt meerjarig door en geeft voor 2026 een voordeel van € 3,0 miljoen. De meerjarige effecten worden bij de programmabegroting 2027 opnieuw beoordeeld en gemeld. Meeropbrengst onroerendezaakbelasting (OZB) (V 810) De totale opbrengst OZB over 2026 is naar verwachting ongeveer € 810.000 hoger dan begroot (+ 1,3%). De afwijking doet zich voor bij de opbrengst niet woningen over voorgaande jaren (€ 310.000) en het huidige jaar (€ 500.000). Dit is o.a. het gevolg van een afwijking op de inschatting van de WOZ-waarde ontwikkeling. Toerekening omslagrente (N 105) Conform het BBV is de gemeente verplicht om de rentelasten aan de (taak)velden toe te rekenen middels een omslagrente.

De omslagrente wordt bepaald door de verwachte rentelasten te delen op de omvang van de vaste activa zoals deze per 1 januari op de gemeentelijke balans zijn opgenomen (zoals wegen, riolering, gebouwen, automatiseringsapparatuur etc.). Dit percentage wordt vervolgens op een veelvoud van 0,5% afgerond. De omslagrente voor 2026 komt daarmee op 0,5%. Dit is gelijk aan de inschatting bij de programmabegroting 2026, maar door een afwijkende boekwaarde van de activa aan het begin van dit jaar wordt de toerekening met € 0,1 miljoen naar beneden bijgesteld. De toerekening van de rentelasten over de velden wordt als volgt bijgesteld: 2026 (Bedrag x € 1.000) 7V 55 N

Veld Sociaal en veerkrachtig Persoonlijke ontwikkeling. & zelfredzaamheid Fysieke basiskwaliteit Groen blauwe leefomgeving Klimaat Openbare orde en veiligheid Aantrekkelijke leefomgeving Economie, cultuur en evenementen

13 V 11 N 3N 1N 174 V 7N

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit Bedrijfsvoering Financiering en algemene dekkingsmiddelen

7N 6N 105 N

Waarvan ten laste van: Gesloten exploitatie grondexploitatie Gesloten exploitatie parkeren

2. Programma's

6N 5N

De meerjarige effecten op de toerekening van de omslagrente worden bij de programmabegroting 2027 opnieuw beoordeeld en gemeld.

Algemene baten en lasten Administratief budget technische doorrekening begroting (V 3.757) Bij de jaarlijkse zogenoemde technische doorrekening van de programmabegroting worden op basis van nieuw berekende uurtarieven en ureninzet de kosten van activiteiten doorberekend naar de velden/activiteiten in onze begroting. Uit deze technische doorrekening ontstaat altijd een administratief saldo. Dit ontstaat onder meer door een nieuwe urenverdeling, nieuwe uurtarieven, groei of krimp van de formatie en weglekeffecten naar gesloten exploitaties. Dit saldo kan positief of negatief zijn. Het saldo wat nu is ontstaan is met name gevolg van de formatieuitbreidingen voor het Kenniskwartier en het MeerJarenProgramma (MJP) in de programmabegroting 2026. Bij de programmabegroting 2023 is afgesproken om dit saldo op voorhand jaarlijks mee te nemen in de begroting zodat het in de integrale afweging kan worden meegenomen. Daarom verwerken we dit in deze voorjaarsrapportage. Het structurele effect wordt in de programmabegroting 2027 verwerkt. (2026: V 3.757; 2027: V 3.782; 2028: V 3.951 2029: V 3.951; 2030: V 2.884).

Vervanging grote ICT systemen (N 1.200) Wij hebben in de programmabegroting 2026 in de paragraaf bedrijfsvoering aangegeven dat voor diverse grote ICT-systemen in onze organisatie in 2026 of kort daarna contracten aflopen waardoor aanbesteding en vervanging of aanpassing van systemen gepland staat. Dit betreft voor 2026 en verder specifiek het financieel systeem JDE, de Suites voor het sociaal domein en het burgerzaken systeem. Daarna volgen het personeels- en salarissysteem en het belastingsysteem. Daarbij gaven we aan dat voor de implementatiekosten van deze grote applicaties in principe geen middelen beschikbaar zijn en dat we onderzoeken in hoeverre binnen bestaande budgetten ruimte is en of hier in 2026 een aanvullende budgetvraag gaat spelen. Wij constateren nu dat er onvoldoende middelen in 2026 beschikbaar zijn om deze vervangingstrajecten te kunnen dekken. We hebben hier geen keuze om deze ICT-projecten niet uit te voeren omdat contracten aflopen. We moeten daarom aanbestedingstrajecten in gang zetten en afhankelijk van de uitkomst van de aanbesteding gaan we nieuwe systemen implementeren of bestaande aanpassen. Omdat het hier grote systemen betreft met veel gebruikers en een aanzienlijke impact op onze processen en bedrijfsvoering brengt dit een grote inspanning in tijd en kosten met zich mee.

Voor 2026 hebben we voor een deel dekking in bestaande middelen kunnen vinden maar daarmee kunnen we niet alle verwachte kosten afdekken. Op dit moment schatten we in dat de kosten die nog niet gedekt zijn € 1,2 miljoen bedragen. Het betreft kosten voor met name projectleiding, implementatie en conversie. Landelijke Kinderopvangtoeslagaffaire (N 600/ V 1.100) Voor de uitvoering van de hersteloperatie landelijke kinderopvangtoeslagaffaire worden contacten met (mogelijke) gedupeerden gelegd, plannen van aanpak opgesteld en traject- en nazorg geboden. Daarnaast worden vergoedingen aan gedupeerden uitgekeerd. Voor deze hersteloperatie ontvangen we normbedragen per gerealiseerd onderdeel en aanvullende declaraties (zoals gederfde baten) via een specifieke uitkering. We verwachten dezelfde lasten en baten te realiseren als vorig jaar. Implementatie nieuw functiewaarderingssysteem HR21 (N 300) In 2025 is gestart met de implementatie van een nieuw, toekomstbestendig functiewaarderingssysteem (HR21). De ingangsdatum van dit systeem is 1 juni 2026. Onderdeel van de implementatie is het indelen van alle bestaande functies in een generieke normfunctie binnen HR21. Voor circa 95% van de functies heeft dit niet geleid tot een wijziging van de salarisschaal. Ongeveer 5% van de functies is ingedeeld in een normfunctie met een hogere of lagere salarisschaal.

De financiële voor- en nadelen die hieruit voortvloeien leiden in 2026 per saldo tot circa € 300.000 aan hogere lasten voor loonkosten. De structureel hogere lasten van naar verwachting € 500.000 worden meegenomen in de programmabegroting 2027.

Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

Catering kosten (N 100) Het huidige cateringbudget past niet meer bij het catering concept waardoor tekorten ontstaan. Het catering budget is nog gebaseerd op de situatie met één personeelsrestaurant van vóór ingebruikname van het Stadhuis en de Stadswinkel. Inmiddels hebben we zowel een personeelsrestaurant in het Stadhuis als in de Stadswinkel. Om het tekort terug te dringen hebben we binnen bestaande budgetten herschikt voor zover mogelijk. Ook mede doordat er een nieuwe aanbesteding heeft plaats gevonden in 2025 hebben we de kosten aanzienlijk kunnen reduceren. Het resterende tekort van € 100.000 kan niet binnen de bestaande budgetten opgelost worden. Overige Algemene baten en lasten (V 15)  Bijstelling begroting Toegang Tilburg (V 87): Voor toelichting zie programma Samen en dichtbij, veld Diensten aan andere overheden.  Correctie indexatie huur gemeentelijke gebouwen 2026 (N 66): De indexatie van de huur van de gemeentegebouwen wordt bijgesteld conform werkelijke index 2026. Zie tegenhanger bij aantrekkelijke leefomgeving. Het structurele effect wordt meegenomen bij programmabegroting 2027.  Toerekening omslagrente (6 N): Voor toelichting zie programma Samen en dichtbij, veld Financiering en algemene dekkingsmiddelen.

Voorstellen Voorstellen

Soort

Weerbaar en Veerkrachtig Tilburg t.l.v. reserve Crisisherstelfonds Kwaliteit BasisRegistratiePersonen

BV BV

(x € 1.000) Bedrag 2026 500 N 500 V 191 N

(BV=Beleidsvoorstel, OV=Overheveling, KR=Kredietvoorstel) Weerbaar en Veerkrachtig Tilburg (N/V 500) In het kader van de opgave Weerbaarheid en Veerkracht is een koersdocument opgesteld dat op 15 mei j.l. aan uw raad is gestuurd. De opgave betreft een meerjarige ontwikkel- en uitvoeringsopgave en richt zich op het versterken van de weerbaarheid van inwoners, ondernemers, organisaties en overheid bij langdurige uitval van vitale voorzieningen en andere maatschappelijke ontwrichtingen. Het koersdocument geeft richting; de benodigde middelen zijn in deze fase nog niet volledig te ramen. Gezien de urgentie en lopende initiatieven is het noodzakelijk om op onderdelen al te starten. Planvorming en uitvoering lopen daarbij parallel, met een gefaseerde aanpak en periodieke bijstelling. Voor 2026 is binnen de programmabegroting € 100.000 beschikbaar. Omdat er op dit moment geen rijksmiddelen zijn toegezegd, zijn aanvullende middelen nodig van naar schatting € 500.000. Deze zijn bedoeld voor onder meer kwartiermaken, projectleiding en -ondersteuning, een pilot noodsteunpunt, advieskosten en een werkbudget. Dekking kan worden gevonden in de resterende vrije middelen van € 5,164 mln. in de reserve Crisisherstelfonds waar op dit moment nog geen concrete besteding onder ligt.

De criteria van de reserve Crisisherstelfonds zijn gericht op ondersteuning van inwoners, ondernemers en organisaties om de gevolgen van een crisis op te vangen. Hoewel dit raakt aan de activiteiten voor de weerbaarheidsopgave zijn de huidige criteria niet passend om kosten van de weerbaarheidsopgave uit te dekken. Wij stellen daarom uw raad voor in afwijking van de huidige onttrekkingscriteria van de reserve Crisisherstelfonds een bedrag van € 500.000 te onttrekken uit deze reserve om de kosten voor de opgave weerbaarheid en veerkracht in 2026 te dekken. Na onttrekking bedraagt het vrij besteedbaar saldo € 4,664 miljoen. Kwaliteit BasisRegistratiePersonen (N 191) In het kader van de actualisering van het formatiecalculatiemodel van het KlantContactCentrum (KCC) burgerzaken blijkt dat er aanvullende formatie benodigd is in het kader van de kwaliteit van de BasisRegistratie Personen (BRP). Dit wordt ook duidelijk uit de jaarlijkse ENSIA-verantwoording. Voor de zelfevaluatie Basis Registratie Personen voldoen we op het onderdeel inhoudelijke BRP nog niet aan de gestelde landelijke norm. Door onderbezetting worden controles op mutaties en kwaliteitswerkzaamheden onvoldoende uitgevoerd. Dit verhoogt de kans op fouten. Als we niet aan de wettelijk norm voldoen kan onze toezichthouder ons hierop

2. Programma's

aanspreken. Tevens is het van belang om deze inhoudelijke BRP verder op orde te krijgen omdat naast onszelf ook andere overheden en ketenpartners indirect gebruikmaken van onze Basis Registratie Personen. Het op orde brengen van de formatie voor vakspecialisten en een functie van kwaliteitsmedewerker moet leiden tot een betere invulling van het kwaliteitscontroleplan BRP en meer aandacht voor de inhoudelijke kwaliteit van het BRP. Structureel zal dit leiden tot een toename van 2,71 fte die in de Programmabegroting 2027 wordt verwerkt. Voor 2026 worden deze aanvullende werkzaamheden vanaf mei opgepakt. Naast bovengenoemde formatie wordt het financiële en formatieve effect van het geactualiseerde formatiecalculatiemodel bij de integrale afweging van de Programmabegroting 2027 meegenomen.

Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

3. Bedrijfsvoering Betrouwbare Overheid Wat gaat goed

Wat kan beter

Programma Betrouwbare Overheid  In januari 2026 zijn er procesadviseurs en een procescoördinator gestart die borgen dat de processen van de gemeente Tilburg inzichtelijker en transparanter worden. En veilig, integer en efficiënt worden uitgevoerd.  De integrale aanpak inzake de omgang met informatie en processen heeft meer aandacht gekregen. Integriteit en Veilige Publieke Taak  De structurele extra formatie is ingevuld met nieuwe medewerkers.  We bouwen verder aan een ambtelijk integriteitssysteem met de 4 onderdelen governance, preventie, repressie en het moreel leerproces.  De verdere borging en doorontwikkeling van een stevige aanpak gekoppeld aan Veilige Publieke Taak is in gang gezet. Privacy  De organisatiebrede bewustwording inzake privacy neemt toe, en dat geldt ook voor het besef om datalekken te voorkomen. Communicatie  De focus ligt in 2026 op het werken in netwerken. Communicatie is een onderdeel van de gebiedsteams en werkt mee in regionale samenwerkingsverbanden en sluit aan met communicatie- en participatie expertise bij alle grote transformaties.  We hebben een nieuwe arbeidsmarkt-campagne ontwikkeld, aansluitend op het verhaal van de organisatie.  Na het succesvol afronden van het eerste Tilburgse Burgerberaad, maken we nu - samen met de stad de nieuwe Participatie Verordening.

Programma Betrouwbare Overheid  De aanloopfase duurt langer dan gedacht. Desondanks zijn er op de achtergrond al grote stappen gezet. De zichtbaarheid in en intensieve samenwerking met de lijnorganisatie wordt verhoogd vanaf het 2e kwartaal van 2026. Privacy  Het plan van aanpak ‘kwartiermaken privacy’ is mede door uitval van de kwartiermaker niet volgens de planning uitgerold. In overleg met de Functionaris Gegevensbescherming wordt gezocht naar hoe dit wel is te realiseren. Communicatie  De kanteling naar gebiedsgericht werken én gebiedsgerichte functies blijft een aandachtspunt. Met name t.a.v. de vraag: “wie is waarvoor verantwoordelijk”.

Organisatieontwikkeling Wat gaat goed

Wat kan beter

 Voor 2026 zijn het concernplan en de afdelingsplannen gereed, inclusief het inzichtelijk maken van de inzet voor gebiedsgericht werken en de gebiedsagenda.  Wij zorgen dat onze medewerkers het gedachtegoed van opdrachtgericht samenwerken kennen en weten toe te passen door passende trainingen die in 2026 zijn gestart. Ook in het MD programma is hier aandacht voor.

 Structurele aandacht is nodig voor het blijvend investeren in een organisatie die klaar is voor en gericht op de toekomst.

3. Bedrijfsvoering

 De actualisatie van de sturingsfilosofie is gestart, zodat onze sturingsprincipes aansluiten bij de uitdagingen van onze organisatie.  Het project ‘mandaten op orde’ gekoppeld aan de actualisatie van het organisatiebesluit is gestart.

Digitalisering Wat gaat goed

Wat kan beter

 Onlangs is de beleidsnota digitalisering met ondermeer kaders voor digitale inclusie vastgesteld.  De voorbereidingen voor een themadag over de online leefwereld van jongeren zijn opgestart.  Digitale toegankelijkheid: De subsidieregeling is ook voor 2026 verlengd. In samenwerking met Toegankelijk Tilburg worden de partners in de stad gewezen op de mogelijkheid die deze subsidie biedt. Tevens wordt gewerkt aan de acties uit het actieplan Digitale Toegankelijkheid.  Samen Verkennen en Afwegen (digitale ethiek): De eerste bijeenkomsten voor het ethische gesprek m.b.v. de leidraad en het vastgestelde waardenkader voor Tilburg hebben plaatsgevonden. De Brabantse commissie digitale ethiek heeft in Tilburg een eerste casus besproken.  Samen Delen (data): Om invulling te geven aan opgaven zoals Betrouwbare Overheid, Gebiedsgericht Werken en Transformatie Sociaal Domein zetten we volop in op het delen en gebruik van data. Daarnaast zijn we in regionaal verband een methodiek aan het ontwikkelen om datauitwisseling te vergemakkelijken en vertrouwen te stimuleren in samenwerkingen.  Samen Vooruitkijken (duurzame i-voorzieningen): In het kader van digitale onafhankelijkheid zijn we in gesprek met het ministerie en andere gemeenten. We trekken samen op richting leveranciers.

Informatieveiligheid  In lijn met de Cyberbeveiligingswet is het Information Security Management Systeem aangeschaft en in de basis ingericht.  Het ENSIA-verantwoordingstraject over 2025 is succesvol afgesloten.  Een eerste start is gemaakt met risicomanagement t.b.v. informatieveiligheid (zowel fysiek als digitaal).

 Digitale Toegankelijkheid: Extra inspanningen zijn nodig om de bekendheid van de opnieuw opengestelde subsidie in de stad te vergroten.  Samen Verkennen en Afwegen (digitale ethiek): Ten aanzien van de bewustwording rondom ethiek in de organisatie verloopt de voortgang langzamer dan vooraf gepland.  Samen Delen (data): De omgang met algoritmen zoals het vermelden in het algoritmeregister is binnen Tilburg gekoppeld aan de opkomst en transparantie rond AI. Daarom zijn we aan de slag met een governance model dat ons helpt structureel invulling te geven aan verantwoord AI/Algoritme gebruik. Dit duurt langer dan vooraf ingeschat.  Samen Vooruitkijken (duurzame i-voorzieningen): Het selecteren van een onderzoeksbureau om de mogelijkheden naar meer duurzaamheid in de Tilburgse IT te realiseren, is in gang gezet om deze duurzaamheid te verbeteren. Informatieveiligheid  Inventarisatie en monitoring van Internet Of Things (IOT) en gemeentelijke industriële automatisering (IA). Meer grip op IOT en IA moet nog ontstaan; hiervoor zijn we mede afhankelijk van de ontwikkelingen bij onze leveranciers.

Actueel (ontwikkelingen/risico's)  Toename archiefwerkzaamheden door nieuwe Archiefwet

Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

Actueel (ontwikkelingen en risico's) Ontwikkelingen

Toename archiefwerkzaamheden door nieuwe Archiefwet De werkzaamheden nemen toe door de nieuwe Archiefwet die recent door de 2e Kamer is aangenomen. In deze nieuwe wet komt ook het toezicht op de overgebrachte archieven onder de verantwoordelijkheid van de (gemeente)archivaris. Voor deze uitbreiding van taken ontvangen we geen extra middelen.

3. Bedrijfsvoering

4. Bijlagen 4.1 Actualisering begroting 4.1.1 Begrotingsbijstelling In onderstaande tabel zijn zowel de financiële afwijkingen - zoals toegelicht bij de diverse programma’s - als een aantal administratieve mutaties verwerkt. De administratieve mutaties hebben geen beleidsmatige consequenties en ook geen effect op het financiële resultaat (lasten/baten neutraal). Desondanks moeten ze wel formeel worden vastgesteld om aan het budgetrecht van de raad te voldoen. Het betreft hier mutaties als gevolg van: Administratieve verwerking raadsbesluiten; Actualisering bestedingsplannen reserves en voorzieningen; Actualisering bijdragen in projecten; Budgettaire verschuivingen binnen - en over velden; Beleidsmatige- en technische overhevelingen vanuit vorig jaar; Technische doorrekening van de begroting = het jaarlijks opnieuw (meerjarig) goed zetten van de detailbudgetten. Inclusief actualiseren van de kostenverdeelsleutels; Budgettaire bijstelling dienstverlening voor derden en interne dienstverlening; Herschikking kostenmix.

De bijstelling per veld in de Voorjaarsrapportage: Bedragen X € 1.000 Veld Omschrijving 1.10 Inclusieve stad 1.10 Inclusieve stad 1.20 Inclusieve stad 1.20 Inclusieve stad 1.30 Inclusieve stad 1.30 Inclusieve stad 1.31 Inclusieve stad 1.31 Inclusieve stad 1.32 Inclusieve stad 1.32 Inclusieve stad 1.33 Inclusieve stad 1.33 Inclusieve stad 1.40 Inclusieve stad 1.40 Inclusieve stad 2.10 Duurzame stad 2.10 Duurzame stad 2.20 Duurzame stad 2.20 Duurzame stad 2.30 Duurzame stad 2.30 Duurzame stad 3.10 Vitale stad 3.10 Vitale stad 3.20 Vitale stad 3.20 Vitale stad 3.30 Vitale stad 3.30 Vitale stad 3.40 Vitale stad 3.40 Vitale stad 4.10 Samen en dichtbij 4.10 Samen en dichtbij

Omschrijving veld Sociaal en veerkrachtig Sociaal en veerkrachtig Pers. ontwikk. & zelfredzaamh. Pers. ontwikk. & zelfredzaamh. Passende onderstToegang Passende onderstToegang Passende onderst Werk&inkomen Passende onderst Werk&inkomen Passende onderst WMO Passende onderst WMO Passende onderst Jeugdhulp Passende onderst Jeugdhulp Ingrijpen crisis onveiligheid Ingrijpen crisis onveiligheid Fysieke basiskwaliteit Fysieke basiskwaliteit Groen blauwe leefomgeving Groen blauwe leefomgeving Klimaat Klimaat Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Aantrekkelijke leefomgeving Aantrekkelijke leefomgeving Economie, cultuur en evenem. Economie, cultuur en evenem. Ruimte voor wonen,werken,mobil Ruimte voor wonen,werken,mobil Bestuur en samenwerking Bestuur en samenwerking

Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

L/B 2026 2027 2028 2029 2030 L 7.601 2.040 2.587 2.590 2.390 B -5.949 -284 -284 -284 -84 L 11.750 731 1.032 1.032 1.032 B -9.362 -12 -12 -12 -12 L 814 814 814 814 814 B 0 0 0 0 0 L 7.523 -380 -381 -381 -531 B -5.431 0 0 0 150 L 282 -16 -16 -816 -816 B -514 0 0 0 0 L 35 -233 -233 567 567 B -126 0 0 0 0 L 2.195 1.146 1.146 1.146 1.146 B -1.050 -1 -1 -1 -1 L 8.839 2.885 2.839 2.999 2.840 B -7.315 -709 -709 -709 -709 L 3.259 143 143 143 43 B -3.303 -2 -2 -2 98 L 2.999 5.237 5.590 4.786 5.657 B -4.482 -6.609 -6.962 -6.158 -6.870 L 1.531 -480 -149 -155 -155 B -2.021 -5 -5 -5 -5 L -542 278 3.529 529 529 B -3.332 -580 -3.050 -50 -50 L 905 2.920 1.941 2.093 2.093 B 21 -1.748 -282 -64 -64 L 21.452 353 776 859 652 B -21.166 -92 -92 -172 36 L 1.162 602 871 959 959 B -647 0 0 1 0 66

Veld Omschrijving 4.20 Samen en dichtbij 4.20 Samen en dichtbij 4.70 Samen en dichtbij 4.70 Samen en dichtbij 4.80 Samen en dichtbij 4.80 Samen en dichtbij 4.90 Samen en dichtbij 4.90 Samen en dichtbij

Omschrijving veld Publieke dienstverlening Publieke dienstverlening Diensten aan andere overheden Diensten aan andere overheden Financ. en alg dekkingsmidd. Financ. en alg dekkingsmidd. Algemene baten en lasten Algemene baten en lasten

L/B L B L B L B L B

Eindtotaal

2026 2027 2028 2029 2030 1.659 1.138 1.588 1.794 1.794 -762 0 0 0 0 1.670 184 187 191 191 -1.528 -185 -185 -185 -185 3.446 637 636 636 636 -7.326 0 0 0 0 -1.854 -7.772 -11.316 -12.145 -15.345 -7.946 0 0 0 3.200 -7.513

De bijgestelde raming 2026 tot en met de Voorjaarsbijstelling 2026: Saldo programmabegroting 2026 Doorwerking jaarrekening 2025 Consequenties Voorjaarsrapportage 2026 Beleidsvoorstellen Voorjaarsrapportage 2026

0 7.325 -7.513 6.933

Totaal saldo t/m Voorjaarsrapportage 2026 incl. voorstellen

6.745

4. Bijlagen

4.1.2 Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 incl. beleidsvoorstellen

Oorspronkelijke begroting 2026 * Lasten

Gewijzigde begroting VJR 2026

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten en Baten exclusief mutatie reserves Programma Inclusieve stad

751.863

-207.910

543.952

799.298

-226.681

572.616

Sociaal en veerkrachtig

136.717

-18.108

118.609

146.466

-23.908

122.558

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid

79.093

-37.899

41.194

89.929

-46.419

43.510

Passende ondersteuning: Toegang

28.525

-297

28.227

29.897

-297

29.600

Passende ondersteuning: Werk en inkomen

227.743

-141.095

86.649

235.475

-141.934

93.541

Passende ondersteuning: WMO

144.202

-5.708

138.494

145.066

-5.741

139.325

Passende ondersteuning: Jeugdhulp

104.199

-3.981

100.218

117.670

-7.960

109.710

Ingrijpen bij crisis en onveiligheid

31.383

-822

30.561

34.794

-422

34.372

Programma Duurzame stad

167.690

-35.884

131.806

192.368

-47.443

144.924

Fysieke basiskwaliteit

142.922

-34.495

108.427

151.961

-35.537

116.424

Groen blauwe leefomgeving

8.862

-1.351

7.511

10.827

-2.664

8.164

Klimaat

15.905

-37

15.868

29.579

-9.242

20.337

Programma Vitale stad

245.560

-86.060

159.501

268.013

-91.316

176.697

Openbare orde en veiligheid

44.350

-2.186

42.164

45.885

-3.891

41.994

Aantrekkelijke leefomgeving

45.306

-19.501

25.805

44.458

-20.709

23.749

Economie, cultuur en evenementen

69.218

-11.914

57.305

70.204

-11.823

58.381

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit

86.686

-52.459

34.227

107.466

-54.893

52.573

Programma Samen en dichtbij

86.415

-868.311

-781.896

85.841

-883.916

-798.074

Bestuur en samenwerking

16.213

-86

16.127

17.345

-373

16.972

Publieke dienstverlening

30.813

-13.160

17.653

32.669

-13.265

19.404

Diensten aan andere overheden

18.092

-18.690

-598

19.778

-20.233

-455

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

6.671

-836.370

-829.698

10.223

-848.935

-838.712

Algemene baten en lasten

14.625

-5

14.620

5.827

-1.109

4.717

53.363 1.345.520 -1.249.356

96.164

Begroot saldo van baten en lasten exclusief reserves

1.251.528 -1.198.165

Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

Bedragen x € 1.000 incl. beleidsvoorstellen

Oorspronkelijke begroting 2026 *

Gewijzigde begroting VJR 2026

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

137

-19.898

-19.762

964

-28.193

-27.228

Sociaal en veerkrachtig

-6.956

-8.408

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid

-7.428

-7.345

Passende ondersteuning: Toegang

-1.137

Passende ondersteuning: Werk en inkomen

137

-2.385

-2.249

964

-6.988

-6.024

Passende ondersteuning: WMO

-430

-914

Passende ondersteuning: Jeugdhulp

-126

-253

Ingrijpen bij crisis en onveiligheid

-1.435

-3.148

Programma Duurzame stad

7.576

-9.768

-2.191

12.782

-24.890

-12.108

Fysieke basiskwaliteit

5.328

-2.207

3.121

5.278

-8.701

-3.423

Groen blauwe leefomgeving

2.219

-1.896

323

3.850

-4.223

-372

-5.665

-5.636

3.654

-11.966

-8.313

39.245

-67.275

-28.030

42.965

-88.124

-45.159

Openbare orde en veiligheid

-660

-981

Aantrekkelijke leefomgeving

107

-10.542

-10.435

3.107

-12.259

-9.151

-4.443

-4.471

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit

39.138

-51.630

-12.492

39.858

-70.413

-30.555

Programma Samen en dichtbij

45.720

-49.100

-3.380

52.718

-57.641

-4.924

Bestuur en samenwerking

-2.634

-2.965

Publieke dienstverlening

-300

-963

Diensten aan andere overheden

-50

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

-1.958

-2.712

Algemene baten en lasten

45.720

-44.158

1.563

52.718

-50.952

1.766

Totaal mutaties reserves

92.678

-146.041

-53.363

109.429

-198.847

-89.419

0 1.454.949 -1.448.204

6.745

Mutaties Reserves Programma Inclusieve stad

Klimaat Programma Vitale stad

Economie, cultuur en evenementen

Begroot saldo van baten en lasten inclusief reserves

4. Bijlagen

1.344.206 -1.344.206

Bedragen x € 1.000 incl. beleidsvoorstellen

Oorspronkelijke begroting 2026 * Lasten

Gewijzigde begroting VJR 2026

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten en Baten inclusief mutatie reserves Programma Inclusieve stad

751.999

-227.809

524.191

800.262

-254.874

545.388

Sociaal en veerkrachtig

136.717

-25.065

111.653

146.466

-32.316

114.150

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid

79.093

-45.327

33.766

89.929

-53.764

36.165

Passende ondersteuning: Toegang

28.525

-1.435

27.090

29.897

-1.435

28.462

Passende ondersteuning: Werk en inkomen

227.880

-143.480

84.400

236.439

-148.922

87.518

Passende ondersteuning: WMO

144.202

-6.138

138.064

145.066

-6.655

138.412

Passende ondersteuning: Jeugdhulp

104.199

-4.107

100.092

117.670

-8.212

109.458

Ingrijpen bij crisis en onveiligheid

31.383

-2.257

29.126

34.794

-3.571

31.223

Programma Duurzame stad

175.266

-45.651

129.615

205.150

-72.333

132.817

Fysieke basiskwaliteit

148.250

-36.702

111.548

157.239

-44.238

113.001

Groen blauwe leefomgeving

11.081

-3.246

7.835

14.678

-6.886

7.791

Klimaat

15.935

-5.703

10.232

33.233

-21.209

12.024

Programma Vitale stad

284.805

-153.335

131.471

310.978

-179.440

131.539

Openbare orde en veiligheid

44.350

-2.846

41.504

45.885

-4.872

41.014

Aantrekkelijke leefomgeving

45.413

-30.043

15.370

47.565

-32.968

14.598

Economie, cultuur en evenementen

69.218

-16.356

52.862

70.204

-16.294

53.910

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit

125.824

-104.089

21.735

147.324

-125.306

22.018

Programma Samen en dichtbij

132.135

-917.411

-785.276

138.559

-941.557

-802.998

Bestuur en samenwerking

16.213

-2.720

13.492

17.345

-3.338

14.007

Publieke dienstverlening

30.813

-13.460

17.353

32.669

-14.228

18.441

Diensten aan andere overheden

18.092

-18.740

-648

19.778

-20.283

-505

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

6.671

-838.328

-831.656

10.223

-851.647

-841.424

Algemene baten en lasten

60.346

-44.163

16.183

58.544

-52.061

6.483

0 1.454.949 -1.448.204

6.745

Begroot saldo van baten en lasten inclusief reserves

1.344.206 -1.344.206

* inclusief besluitvorming over de begroting

Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

4.2 Algemene reserve A.001

Algemene Reserve

Bedragen x € 1.000,-

Besluit

Stand per 1/1

2026

2027

2028

2029

2030

40.000

45.912

-6.745

2026 40.000

2027 39.167

2028 39.167

2029 39.167

2030 39.167

-833

39.167

Onttrekkingen (-/-)

Toevoegingen (+) Terugstorting begrotingstekort 2025 Aanvullen tot bovenbandbreedte

Begroting 2025 Begroting 2025

Stand per 31/12

3.584 2.328

45.912

Voorstellen Resultaat Voorjaarsrapportage 2026 … …

-6.745

Totaal mutaties voorstellen Verloop inclusief voorstellen Stand per 1/1 Mutaties Stand per 31/12

4. Bijlagen

4.3 Reserve Incidentele Opgaven (RIO) B.001

Reserve Incidentele Opgaven (RIO)

Bedragen x € 1.000,-

Besluit

Stand per 1/1

2026

2027

2028

2029

2030

42.979

28.845

29.146

23.909

Onttrekkingen (-/-) Wilhelminakanaal, fasering project correctie Fietsenstalling station Spooronderdoorgangen

Tussenrapportage 2023 Begroting 2017 Begroting 2026/ NJB 2025

-4.230 -718 -184

Groenambities spoorzone/ spoorpark Groenambities spoorzone/ spoorpark Klimaatadaptatie Klimaatadaptatie, biodiversiteitsmaatregelen Fasering groenambities Clarissengarage

Begroting 2013 Begroting 2013 Begroting 2019 Begroting 2019 Tussenrapportage 2023

-100 -13 -5 -10

Herijken evenementenbeleid Begroting 2018 Impuls kwaliteit evenementen Raad 06-07-2023 nr 21 Loopagenda Begroting 2021 Correctie onttrekking RIO Begroting 2023 Uitvoeringskosten TOZO 2023 t/m 2028 Tussenrapportage 2023 Middelen Biezenmortel Tussenrapportage 2023 Handgeld ateliers Raad 02-10-2023 nr 14 HOST fasering Najaarsbijstelling 2023 Vrijval Begroting 2024 Voortzetting Tilburg Akkoord Tussenrapportage 2024 Onderzoekslabs Tilburg University Tussenrapportage 2024 Vrijval ten behoeve van incidentele voorstellen Begroting 2025 Renovatie Textielmuseum Begroting 2025 Atletiekhal Stappegoor Raad 30-06-2025 Aanhouden Boerke Mutsaers Begroting 2026 Groenambities Spoorzone, fasering Begroting 2026/ NJB 2025 Aanvulling Reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling Begroting 2026 Onttrekking saldo 2026 Begroting 2026 Toevoegingen (+) Afromen begrotingssaldo 2026 Storting saldo 2027

Begroting 2025 Begroting 2026

-215 -95 -582 -114 -2.500 -178 -92 -736 -910 -150 -226

-70 -500 -150 -228

-150

-75 -1.197 -3.600

-500 -60 -403 -6.849 -2.551

7.072 1.399

Stand per 31/12

28.845

Voorstellen NS onderdoorgangen … …

29.146

23.909

-184

Voor specifiek toekennen middelen vanuit deze reserve (geen kredietvotering) Hub ten behoeve van atletiek Stadsbos Middelen Biezenmortel

-1.000 -367

Totaal mutaties voorstellen

-1.551

Verloop inclusief voorstellen Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

-150

Stand per 1/1

2026 42.979

2027 27.294

2028 27.595

2029 22.358

2030 22.358

Mutaties

-15.685

301

-5.237

Stand per 31/12

27.294

27.595

22.358

4. Bijlagen

4.4 Reserve Fonds stedelijke ontwikkeling B.049

Reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling

Bedragen x € 1.000,-

Besluit

Stand per 1/1 Onttrekkingen (-/-) Reservering stamspoor Loven Ringpark Zuid (Voorbereidingskrediet) Raad 24-11-25 Spoorlaan busbaan (voorbereidingskrediet tijdelijke maatregelen) VJR 2026 Architectenplatform Cast Mutatie grondbank NB25/PB26 Exploitatielasten Reinevaarstraat 55 College 21-12-21 nr 20 Onderzoek sfr Sint Annahof Blijverslening risico-afdekking Werkbudget actualisering RBV Knelpunten wonen Activiteitenbudget acquisitie Betaalbaar wonen Bijdrage Warmtebedrijf warmte-koudenet Kenniskwartier Raad 15-09-2025 Vincentius Collegemandaat/TR24 Splitsingsbeleid woningen PB25 NB171 Vergunningenstelsel Goed Verhuurderschap PB25 NB172 Afboeking strategische verwerving turnhal West Gebiedsproces Zuid-West (herijking)/ gebiedsvisie Stadsbos 013-landerijen Raad 08-03-21 nr 9 Visie verbinding oude dijk-moerenburg Strategische financieel planner PB25 NB174 Datagestuurd en Wijkgericht Aanpak verloederde panden Samenwerkingsovereenkomst Brabantstad Slimme duurzame mobiliteit PB25 NB169 Voorkeursrecht Mascagnistraat Raad 19-5-25 Programmamanager Mobiliteit PB24 Strategische versterking Kenniskwartier PB25 NB175 Kenniskwartier programmakosten PB25 NB176 Voorbereidingskrediet Versnellingsopgave Binnenstad PB23 Faciliterende plannen NB25/PB26 Programmamanager Gebiedsontwikkeling PB24 Sport- en onderwijscampus Stappegoor Raad 30-06-25 Bypass Smariuskade Raad 27-01-25 Tijdelijke

parkeergarage Noordhoekring NB24 Visies en verkenningen (tbv ambtelijke capaciteit) Uren gebiedsontwikkelaars 5 x 0,5 fte via FSO Aanvullende bijdrage sluis 2 Wilhelminakanaal PB25 Voorkeursrecht Verdiplein Raad 15-09-25 Omgevingskwaliteit PB24 PB19 Doorstroming Bredaseweg Aanpak verloederde panden PB25 NB166 Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

2026

2027

2028

2029

2030

130.844

106.108

99.256

87.476

86.439

-2 -11 -34 -3

-2 -11 -34

-2 -11 -51

-2 -11

-70

-1.520 -471

-270 -500 -300 -2 -11 -1.845 -20 -22 -27 -30 -45 -64 -70 -84 -1.524 -100 -100 -100 -100

-1.900

-336 -150 -150 -100 -176

-177 -200 -231 -250 -1.750

-177

-1.520 -471 -3.000 -2.000 -530

-1.520 -471 -3.200 -500

-185 0 -31 -389 -30 -365 -1.520 -471 -1.100 -870 -535 -700 -750

-500

Voorbereidingskrediet diverse mobiliteitsvraagstukken incl. Pilot PB23 Stadsregionale parken PB22 Kenniskwartier (inrichting OR) PB25 Zuid-Noord fietsverbinding Pauwels PB24 Kenniskwartier: WVG PB23 Wilhelminakanaal fase 1,5 inclusief Sluis II PB16/PB17/TR19 Stikstofcompensatie Wijkevoort Lokale Start Bouw Impuls PB25 NB178 Lokale Start Impuls bijdrage Vincentius 2026 Raad 02-02-26 Restauratie monument en beide vleugels Vincentius Raad 02-02-26 Kenniskwartier (programmakosten) PB24 Puijakker (Stellenbosch) College 09-12-25 nr 19 Vestigen WVG stationslocaties Udenhout Raad 18-12-23 nr 12 Mandaat Afdelingshoofd RUI Visies en Verkenningen Uitvoeringskosten voor de aanpassingen in de Telegraafstraat 24-02-2026 nr.

22 Ruimte voor Adem fase 3 verkenning realisatie evenemententerrein) Culturele broedplaats gebiedsontwikkeling Kanaalzone Extra financiële bijdrage Bisschop Zwijsenstraat College 31-03-26 nr 22 Beheer grondbedrijf NB25/PB26 Strategische grondaankopen Wijkevoort Parkring Netwerkanalyse TR21/PB25 NB182 Visies en verkenningen PB26 Kenniskwartier impuls programmakosten PB26 Wandelbos volkshuisvestingsfonds Raad 27-01-25 Kruising Spoorlaan-Heuvelring naar RBV VJB14 Spoorlaan busstation verharding Snelfietsroute Tilburg-Goirle-Hilvarenbeek Fietsbrug PB25 NB167 Snelfietsroute Tilburg-Eindhoven PB25 NB168 NWA Onderzoek ongelijke kruising fietsverkeer PB26 Programmakosten overige gebiedsontwikkelingen PB26 Programmakosten overige gebiedsontwikkelingen (kennis-as) PB26 Bouwstenen voor maatschappelijke voorzieningen PB26 Verhuizen WAT hal PB26/VJB 2026 Risico MVA en erfpacht (overloop vanuit 2022) Bijstelling winstneming PB25 Spoorzone openbare ruimte Zwijsen PB25 NB177 Uitvoeringskrediet Gemeentelijke kademuur tbv trimodale terminal College 28-10-25 nr 11 Volkshuisvesting Tilburg Noord Raad februari 2026 Infrastructurele maatregelen Kempenbaan Oost Raad maart 2026 Nieuwe Warande Zuid College 03-02-26 AOK Voorhof (Zie tabblad collegebesluiten claims) College 03-02-26 Optimalisatie Wilhelminakanaal Kraaiven - Loven PB26 Moties Ringbaan West

Toevoegingen (+) Instellen reserve 2e geldstroom herstructurering verkoop sociale huurwoningen 4. Bijlagen

-662 -441 -1.286 -907 -5.899 -4.457 -1.359 -4.350 -650 -1.350 -683 -1.027 -2.800

-2.000 -3.525

-1.000

-2.223

-2.261

-2.501

-5.738 -705

-70

-200 -85 -95 -90 -215 -2.141 -5.752 -662 -835 -3.738 -314 -495 -89 0 0 -100 -1.320 -850 -200 -1.000

-11.500 -5.738 -705

-5.738 -705

-5.000 -1.500

-850 -200

-200

-200 -5.000

-800

-2 -3.586 -985

-82

-1.300 -109

-64

-2.500

-3.000

-3.090

600

400

200

-50

PB23 1650 75

-243

Bijdragen van derden tbv bovenwijkse voorzieningen Idem uit OBP Exploitatie-overeenkomsten Jaarlijkste storting nieuw beleid PB2023 gezond maken bestaande bezetting Uren gebiedsontwikkelaar 5 x 0,5 fte via FSO Gemeentelijke bijdragen in onrendabele investeringen Mutaties reserve risico's Afsluiten BIE en overige plannen Bijstelling Winstneming BIE Beheer grondbedrijf/erfpacht Incidentele verkoopopbrengsten Incidenteel resultaat erfpacht Verkoop gronden Bakertand Aanvulling fonds stedelijke ontwikkeling (uitgangspunt in elk geval 10 jaar) Aanvulling fonds stedelijke ontwikkeling (uitgangspunt in elk geval 10 jaar) RBR Realisatiestimulans

645 100

198 100

100

TR23 TR23

1.520 471

NB25/PB26 NB25 NB25/PB26 NB25/PB26 NB25/PB26 NB24/PB25

3.394

1.700

-150

-500

1.401 3819

1.097 190

1.071 190

906 190

NB24/PB25

4.250

2.550

PB26

10.000

PB26 PB26

6.849 5.250

5.833

6417

7.000

106.108

99.256

87.476

86.439

96.238

-2.000

-3.355 -2.540 -3.020 -2.000

Stand per 31/12

Voor specifiek toekennen middelen vanuit deze reserve (geen kredietvotering) Diverse mobiliteitsvraagstukken PB23 Eigen bijdrage versnellingsopgave Kenniskwartier PB23 Eigen bijdrage versnellingsopgave Binnenstad PB23 Jaarlijks mandaat college PB23 Kenniskwartier (reservering resultaat te openen grondexploitaties) PB24 Volkshuisvesting Tilburg Noord / Stempelaanpak Raad februari 2026 IJscapaciteit PB24 Stappegoor WBI Ruimtelijke inpassing openbaar Stappegoorpark Kenniskwartier (1e 1800 woningen en 1e deel infrainvesteringen) PB25 Ringpark Zuid PB25 Stappegoor -Curlinghof-Appenijnenhof PB25 Young Professional Campus WBI PB25 Spoorlaan busbaan PB25 Aanvulling fonds stedelijke ontwikkeling (uitgangspunt in elk geval 10 jaar) PB26 Kenniskwartier PB26 Koepelhal PB26 Gebiedsontwikkeling Stappegoor PB26 Fondsvorming watergebonden en -verbonden bedrijvigheid PB26

Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

-1.315

-2.000

-14.500 -600 -3.000 -2.805 -2.000 -20.800 -1.200

-1.750

-2.150

-2.600 -2.700 10.000 -8.200 -3.000 -10.000 -5.000

10000

10.000

Voorstellen nieuwe reserveringen (geen kredietvotering) Voorstellen … … … Totaal mutaties voorstellen en reserveringen

-6.315

-14.400

3.650

5.250 -46.720

Stand per 1/1

2026 130.845

2027 99.794

2028 78.542

2029 70.412

Mutaties

-31.051

-21.252

-8.130

4.213 -36.921

Stand per 31/12

99.794

78.542

70.412

74.625

Verloop inclusief voorstellen

4. Bijlagen

2030 74.625

37.704

4.5 Reserve Investeringsfonds klimaat B.031

Reserve Investeringsfonds Klimaat

Bedragen x € 1.000,-

Besluit

Stand per 1/1 Onttrekkingen (-/-) Risicoreservering Zonnepark Bloemendaal/ Kempenbaan Klimaatfonds Pilot Fabriekskwartier overloop 2023 risicoreservering wanbetaling Koningswei Koningswei Circuliar Watersysteem Ondergrondse infra binnenstad (Enexis) Ondergronds 4 straten 946 Voortzetting aan de Slag met je Huis

2027

2028

2029

2030

37.862

27.833

24.142

17.611

11.825

-4086

-4710

-425

-10

-110

-519 -201

-451

-452

-496

-45

-113 0 -250 -1580 -69 -14

-81 -100 -500 -600 -75 -590

-81 -100 -939

-81

-71 -784

-18 -463

-1749

74 16

75 16

71 277 14

27.833

24.142

17.611

11.825

9.507

B&W 09-02-2021

-150

B&W 12-10-2021 B&W 11-07-2023 B&W 28-04-2020 Begroting 2024 Begroting 2024. NJB 2025 Begroting 2024 Begroting 2024 Begroting 2024 Begroting 2024 Begroting 2024

Energie incidenteel Energie duurzaam handelen Energie programmakosten Energie energiebesparen Energie energiebesparen wup Energie klimaatneutrale opwek Subsidieregeling Smart Energy HUBS bedrijventerreinen B&W 17-09-2024 Energie klimaatneutrale warmtevoorziening Begroting 2024 Klimaatadaptatie Begroting 2021 Grote Oogst Kraaiven/ Vossenberg en loven Natuurvriendelijk isoleren collegebesluit 07-11-2023 Tussenrapportage 2024 Subsidieregeling verduurzaming terrasverwarming Najaarsbijstelling 2024 Najaarsbijstelling 2024, Subsidie Circulaire Stromen van Breda University B&W 12-11-2024 Raad 27-01-2025 nr 12 Volkshuisvestingsfonds Wandelbos fase 2 Tussenrapportage Kosten Procesmanager 2025/ Begroting 2026 Coordinator circulaire economie Begroting 2026 Programma circulaire economie Raad 30-06-2025 nr 25 Warmtebedrijf vorming voorziening Raad 10-10-24 Battrestore B&W 10-06-2025 Volkshuisvesting fonds Noord Raad 06-02-2026

Toevoegingen (+) Revolverendheid Pilot Versnelde vervanging LED B&W 14-07-2020 nr 17 Zon op je Dak (uitvoering) Terugbetaling Tube Insight verstrekte subsidie 2020 Energiehubs Spinder-Kraaiven-Vossenberg-Wildert Begroting 2025 Rente zonnepark Dr Bloemenlaan Raad 01-03-2021

Stand per 31/12

Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

2026

-800 -175 -750 -396 -359 -281 -723 -1620 -122 -179 -87 -387 -397

-80 -1167

-1000 -152 -129 -20 -114 -44

Voorstellen Vrijgevallen middelen CDOKE … … Voor specifiek toekennen middelen vanuit deze reserve (geen kredietvotering) IJscapaciteit (uitbreiding/ verbouwing ijsbaan) Volkshuisvesting Tilburg Noord Risicoreservering Zwaluwenbunders Risicoreservering BatteREstore Energiehuis HvB Totaal mutaties voorstellen

Begroting 2026

3.276

Begroting 2024

-3.000 -3.600 -1.500 -252

Begroting 2026 Voorjaarsrapportage 2026

-491 -5.567

-982 -982

-491 -491

Stand per 1/1

2026 37.862

2027 22.266

2028 17.593

2029 10.080

2030 3.312

Mutaties

-15.596

-4.673

-7.513

-6.768

-2.809

Stand per 31/12

22.266

17.593

10.080

3.312

503

Verloop inclusief voorstellen

4. Bijlagen

4.6 Reserve Transitiefonds wijkgericht werken en inwonersparticipatie B.044

Reserve Transitiefonds Wijkgericht werken en inwonersparticipatie

Bedragen x € 1.000,-

Besluit

Stand per 1/1

2026

2027

2028

2029

2030

2.915

2.040

2.890

3.390

-235 -2.933

Onttrekkingen (-/-) IP: Inzet communicatie op Wijkgericht Werken IP: Burgerberaad GGW; Buitenverbinders GGW: Uitwerking Gebiedsgericht werken

Begroting 2025 Raad 19-05-2025 nr 14 Begroting 2026 Begroting 2026

-270 -103 -235 -2.905

Gemandateerde collegevoorstellen: IP: Collegebesluit Platform Openstad

B&W 12-03-2024 nr 10

-42

Toevoegingen (+) KW: Problematiek NPLV GGW: Storting fonds

Begroting 2025 Begroting 2026

500 2.180

500 3.518

500

2.040

2.890

3.390

-30

Stand per 1/1

2026 2.915

2027 2.010

2028 2.860

2029 3.360

2030 3.360

Mutaties

-905

850

500

Stand per 31/12

2.010

2.860

3.360

Stand per 31/12 Voorstellen … … … Gemandateerde collegevoorstellen: Participatieverordening … … Totaal mutaties voorstellen

-30

Verloop inclusief voorstellen

Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

4.7 Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein B.030

Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein

Bedragen x € 1.000,-

Besluit

Stand per 1/1

Onttrekkingen (-/-) Pilot gezin en geld Buurtondersteuning kwetsbare wijken Kracht van preventie Sociaal en omgeving (rijke schooldag) NPO (behouden zorgstructuur) Versterken management structuur de Toegang Buurtonderzoek gemengd wonen Dekking project Prikkelarm Wonen Verlenging Toetser Medisch Domein en Poortwachter Dyslexie Centrum huiselijk geweld Filomena Projectleiding stevige lokale teams Gemeenschapsvorming Bloemkwartier Borging aanpak eenzaamheid Metale gezondheid Versterken pedagogische basis Wijkzorgteams Collectieve steungroepen Borgen sociaal pedagogische basis Sociaal werk in gebieden op orde Toekomstscenario Inzet wijk ggd-er Gelijk gezond Subsidieregeling eenzaamheid

Gemandateerde collegevoorstellen:

2026

2027

2028

2029

2030

16.676

10.319

6.949

4.669

Tussenrapportage 2023 Begroting 2024 Begroting 2024 Begroting 2024 Begroting 2024 Begroting 2024 Begroting 2024 Raad 02-10-2023 nr 12

-47 -250 -200 -150 -250 -500 -300 -40

Begroting 2025 Raad 07-04-2025 nr 16 Begroting 2026 Begroting 2026 Begroting 2026 Begroting 2026 Begroting 2026 Begroting 2026 Begroting 2026 Begroting 2026 Begroting 2026 Begroting 2026

-126 -501 -107 -65 -70

B&W 03-03-2026 nr 25

-640 -530 -900 -210 -507 -525 -238 -171 -30

-70 -600 -790 -740 -900 -240

-770 -610 -900

-30

Datum en nummer collegevoorstel

Toevoegingen (+)

Gemandateerde collegevoorstellen:

Datum en nummer collegevoorstel

Stand per 31/12

10.319

6.949

4.669

Voorstellen … … … Gemandateerde collegevoorstellen: … … … Totaal mutaties voorstellen 4. Bijlagen

Datum en nummer collegevoorstel

0 81

Verloop inclusief voorstellen Stand per 1/1

2026 16.676

2027 10.319

2028 6.949

2029 4.669

2030 4.669

Mutaties

-6.357

-3.370

-2.280

Stand per 31/12

10.319

6.949

4.669

Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

4.8 Reserve Regionaal fonds arbeidsmarkt B.027

Reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt

Bedragen x € 1.000,-

Besluit

2026

2027

2028

2029

2030

6.182

3.300

2.294

-51

Stand per 1/1

2026 6.182

2027 3.249

2028 2.243

2029 2.243

2030 2.243

Mutaties

-2.933

-1.006

Stand per 31/12

3.249

2.243

Stand per 1/1 Onttrekkingen (-/-) Rangeerterrein Najaarsbijstelling 2024 Bijdrage ETIL Najaarsbijstelling 2024 Dichterbij dan je denkt Borgingsfase Najaarsbijstelling 2024 Cofinanciering talent voor de kenniseconomie van morgen Najaarsbijstelling 2024 Hoofdzaak Werk maatwerk trajecten Tussenrapportage 2025 Deltaplan Techniek Tussenrapportage 2025 Wet van School naar Duurzaam werk Najaarsbijstelling 2025

-70 -50 -2.010 -332

Toevoegingen (+) Regionale verbinder statushouders (meicirculaire 2024) Tussenrapportage 2024

137

Stand per 31/12 Voorstellen … … … Gemandateerde collegevoorstellen: Besluitvorming regionaal portefeuillehoudersoverleg Jongerenpunt MB … … Totaal mutaties voorstellen

-321 -67 -169

3.300

-1.006

Datum en nummer collegevoorstel

9 februari 2026

-51

Verloop inclusief voorstellen

4. Bijlagen

4.9 Reserve Fonds preventie, gezondheid en kansengelijkheid B.041

Reserve Fonds Preventie, Gezondheid en Kansengelijkheid

Bedragen x € 1.000,-

Besluit

2026

2027

2028

2029

2030

3.277

871

-238

Stand per 1/1

2026 3.277

2027 633

2028 633

2029 633

2030 633

Mutaties

-2.645

633

Stand per 1/1 Onttrekkingen (-/-) Gratis Vve lagere inkomens Actieplan mentale gezondheid Subsidie Willem II betrokken Mens-trajecten Jongerenparticipatie Samen groeien Anti discriminatieprogramma Beweegcoach ETZ, inzet Sportbedrijf

Begroting 2024 Begroting 2024 Jaarrekening 2024 Begroting 2026 Begroting 2026 Begroting 2026 Begroting 2026 Begroting 2026

-232 -600 -15 -650 -300 -103 -415 -60

Gemandateerde collegevoorstellen: Pilot Groenewoud in beweging/ Moedergym

B&W 10-09-2024 nr 30

-32

Toevoegingen (+)

Stand per 31/12

871

Voorstellen Subsidie Wijwest en Noordgroeit Subsidie Gezonde Stad … Gemandateerde collegevoorstellen: … … … Totaal mutaties voorstellen

Voorjaarsrapportage 2026 Voorjaarsrapportage 2026

-183 -55

Datum en nummer collegevoorstel

Verloop inclusief voorstellen

Stand per 31/12

Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

4.10 Reserve Fonds Talentontwikkeling B.040

Reserve Fonds Talentontwikkeling

Bedragen x € 1.000,-

Besluit

2026

2027

2028

2029

2030

3.810

2.102

879

389

144

-37 -997 -674

-1.223

-490

-245

2.102

879

389

144

Stand per 1/1

2026 3.810

2027 2.102

2028 879

2029 389

2030 144

Mutaties

-1.708

-1.223

-490

-245

Stand per 31/12

2.102

879

389

144

Stand per 1/1 Onttrekkingen (-/-) Stadshoogleraar Ontwikkelbanen/Basisbanen Talent in Beeld

B&W 17-01-2023 nr 24 Raad 16-12-2024 Raad 27-01-2025

Toevoegingen (+)

Stand per 31/12 Raadsvoorstelllen … … … Gemandateerde collegevoorstellen: … … … Totaal mutaties voorstellen

Datum en nummer collegevoorstel

Verloop inclusief voorstellen

4. Bijlagen

4.11 Reserve Crisisherstelfonds B.036

Reserve Crisisherstelfonds

Bedragen x € 1.000,-

Besluit

2026

2027

2028

2029

2030

6.010

5.163

-1.565

Stand per 1/1

2026 6.010

2027 3.598

2028 3.598

2029 3.598

2030 3.598

Mutaties

-2.412

Stand per 31/12

3.598

Stand per 1/1 Onttrekkingen (-/-) Cofinanciering ventilatie op scholen Economische herstelprogramma Energiescans MKB-bedrijven Winteropvang daklozen WMO (corona meerkosten)

Raad 06-02-2023 Jaarrekening 2022 TR23 + B&W 10-012023 Programmabegroting 2025 Tussenrapportage 2024

-151 -52 -51 -500 -93

Gemandateerde collegevoorstellen:

Toevoegingen (+)

Stand per 31/12

5.163

Voorstelllen Weerbaar en Veerkrachtig Tilburg Hotelopvang dakloze gezinnen … Gemandateerde collegevoorstellen: Pilot kortdurende opvang … … Totaal mutaties voorstellen

Voorjaarsrapportage 2026 Voorjaarsrapportage 2026

-500 -965

Datum en nummer collegevoorstel B&W 13-012026 nr 27 -100

Verloop inclusief voorstellen

Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

4.12 Reserve Welkom In Tilburg B.051

Reserve Welkom in Tilburg

Bedragen x € 1.000,-

Besluit

2027

2028

2029

2030

14.529 10.137

7.087

4.037

3.787

-250

-2.800

7.087

4.037

3.787

3.537

-300

Stand per 1/1

2026 14.529

2027 9.837

2028 6.787

2029 3.737

2030 3.487

Mutaties

-4.692

-3.050

-250

Stand per 31/12

9.837

6.787

3.737

3.487

3.237

Stand per 1/1

2026

Onttrekkingen (-/-) Strategische verwervingen gebouwen Bijdrage in tekort participatie activiteiten inburgering Organisatiekosten programma Welkom in Tilburg Werkbudget programma Welkom in Tilburg Integratie-activiteiten voor nieuwkomers Integrale aanpak AMV Uitgeprocedeerde asielzoekers (4b) Programma Welkom in Tilburg t/m 2028

Programmabegroting 2024

-250

Programmabegroting 2025

-1.000

Programmabegroting 2025 Programmabegroting 2025 Programmabegroting 2025 Programmabegroting 2025 Programmabegroting 2025 Programmabegroting 2026

-1.500 -150 -650 -737 -40

Gemandateerde collegevoorstellen: Community builder flexwonen dr. Bloemenlaan B&W 15-04-2025

-65

Toevoegingen (+)

Stand per 31/12 Voorstellen Voorbereidingskosten AZC's … … Gemandateerde collegevoorstellen: … … … Totaal mutaties voorstellen

10.137

Voorjaarsrapportage 2026

-300

Datum en nummer collegevoorstel

Verloop inclusief voorstellen

4. Bijlagen

4.13 Reserve Revitalisering bedrijventerreinen B.014

Reserve Fonds Revitalisering Bedrijventerreinen

Bedragen x € 1.000,-

Besluit

Stand per 1/1 Onttrekkingen (-/-) Toekomstbestendige werklocatie Herontwikkeling zwaaikom Loven Programma revitalisering bedrijventerreinen Stedenbouwkundige formatie 1,0 fte 2024-2027 Aanpak revitalisering Herinrichting Truckparking Kraaiven

2026

2027

2028

2029

2030

5.918

1.825

616

566

-31

Begrotingen 2020 en 2024 Begroting 2024 / Begroting 2025 Begroting 2024 Begroting 2026 Begroting 2026

-1.689 -864 -109 -1.400

-500 -109 -600 -50

Toevoegingen (+)

Stand per 31/12

1.825

616

1.689

-1.689

1.689

-1.689

Stand per 1/1

2026 5.918

2027 3.514

2028 616

2029 566

2030 566

Mutaties

-2.404

-2.898

-50

Stand per 31/12

3.514

616

566

Voorstellen Herontwikkeling zwaaikom Loven van 2026 naar 2027 … … Gemandateerde collegevoorstellen: … … … Totaal mutaties voorstellen Verloop inclusief voorstellen

Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

4.14 Reserve Regionaal Werkcentrum Midden-Brabant B.052

Reserve Regionaal Werkcentrum Midden-Brabant

Bedragen x € 1.000,-

Besluit

Stand per 1/1 Onttrekkingen (-/-) Afwikkeling boekjaar 2025 Jobhunter LLO-bijdrage - overloop 2025

Jaarrekening 2025 Jaarrekening 2025

2026

2027

2028

2029

2030

949

1.633

2.750

4.041

5.074

-85 -58

Toevoegingen (+) Impulsbudget

827

1.117

1.291

1.033

862

Stand per 31/12

1.633

2.750

4.041

5.074

5.936

Voorstellen … … … Gemandateerde collegevoorstellen: Datum en nummer collegevoorstel Compensatie centrumgemeente 26-05-2026 nr 19 -170 Tekort begroting Werkcentrum 2026 26-05-2026 nr 19 -91 Risicoreservering voor RWC 1e lijns dienstverlening 2026 26-05-2026 nr 19 -75 Transitie en implementatie Werkcentrum 26-05-2026 nr 19 -157 Regionale werkgeversdienstverlening 26-05-2026 nr 19 -150 Maatwerkbudget 2026 26-05-2026 nr 19 -100 … … Totaal mutaties voorstellen -743

2026 949

2027 890

2028 2.007

2029 3.298

2030 4.331

Mutaties

-59

1.117

1.291

1.033

862

Stand per 31/12

890

2.007

3.298

4.331

5.193

Verloop inclusief voorstellen Stand per 1/1

4. Bijlagen

4.15 Investeringen (Bedragen x € 1.000,-) Veld 1.10 - Sociaal en veerkrachtig

Oorspr. Mutaties Budget Budget Budget Budget Budget L/B Budget VJR VJR 2027 2028 2029 2030 L 7.756 746 8.502 3.000 3.000 3.000 3.000

1.20 - Pers. ontwikk. & zelfredzaamh. 2.10 - Fysieke basiskwaliteit

L L

57.660 -20.074 37.587 89.677 30.485 36.930 0 82.067 27.424 109.491 95.625 95.191 85.766 62.657

2.20 - Groen blauwe leefomgeving 2.30 - Klimaat

L L

16.585 0

10.440 27.025 95 95

6.408 0

3.10 - Openbare orde en veiligheid 3.20 - Aantrekkelijke leefomgeving

L L

120 38.541

212 332 120 120 120 20.603 59.144 40.666 17.543 12.005

0 901

3.30 - Economie, cultuur en evenem. L 3.40 - Ruimte voor wonen,werken,mobil L

0 51.810

153 153 0 0 0 0 -4.059 47.750 38.906 60.609 51.483 29.193

4.20 - Publieke dienstverlening 4.90 - Algemene baten en lasten

L L

150 5.548

-39 -2.635

Totaal Lasten 1.20 - Pers. ontwikk. & zelfredzaamh.

260.237 0

2.10 - Fysieke basiskwaliteit 2.20 - Groen blauwe leefomgeving

B B

-2.115 -8.618

-1.220 -3.335 -9.006 -17.624

3.20 - Aantrekkelijke leefomgeving B 3.40 - Ruimte voor wonen,werken,mobil B

-4.991 -23.067

-1.379 -6.370 -2.555 -776 -374 0 -2.963 -26.031 -17.407 -24.290 -36.576 -12.500

Totaal Baten Totaal Saldo

-38.791 -14.552 -53.343 -21.326 -25.316 -36.950 -12.500 221.446 18.313 239.759 257.186 191.812 162.272 93.169

111 2.913

6.819 0

6.661 0

150 3.548

150 3.368

150 3.360

32.864 293.102 278.512 217.128 199.221 105.669 16 16 0 0 0 0 -964 -400

0 -250

0 0

Toelichting: In de bovenstaande tabel zijn zowel de in de programma's opgenomen kredietvoorstellen, overgehevelde kredieten van 2026 en de volgende mutaties verwerkt: Sociaal en veerkrachtig Bijstelling investeringskrediet Sport In het kader van reëel ramen is het voor Sport in 2026 benodigde investeringskrediet bijgesteld op grond van de geactualiseerde raming van de vervangingsinvesteringen (overloop vanuit 2025 en een actualisering voor 2026 e.v.). Bij het programma Inclusieve Stad, veld Sociaal en Veerkrachtig, worden de kapitaallasten herijkt op basis van de voorgenomen vervangingsinvesteringen. De bijbehorende effecten op de kapitaallasten voor 2027 en verder worden meegenomen in de Programmabegroting 2027. x € 1.000 Bijstelling kredieten

2026

2027

2028

2029

2030

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid Actualiseren investeringsraming onderwijshuisvesting De investeringskredieten zijn geactualiseerd en geïndexeerd naar prijspeil 2026 op basis van het Huisvestingsprogramma 2026. Daarnaast is de investeringsraming geactualiseerd, waardoor een aantal projecten in de tijd verschuift. Het betreft onder meer de investering voor De Nieuwste School (voortgezet onderwijs), die verschuift van 2026-2027 naar 2027-2028, en de investering in de gymzalen van Campus013, die wordt doorgeschoven naar 2030. Ook de investeringen voor basisscholen De Fonkel, De Alm, Jeanne d'Arc (kinderopvang) en Willemspoort (gymzaal) schuiven door naar 2027 en/of 2028. Door deze verschuivingen neemt het investeringsvolume in 2026 af met € 25,6 miljoen. De fasering en bijbehorende effecten op de kapitaallasten voor 2027 en verder worden meegenomen in de Programmabegroting 2027. Voorjaarsrapportage 2026 gemeente Tilburg

x € 1.000 Bijstelling kredieten

2026

2027

2028

2029

2030

-25.638

Fysieke basiskwaliteit Actualisering investeringsraming BAT De investeringsraming van BAT is bijgesteld op grond van de geactualiseerde raming van de (vervangings-) investeringen. Voor 2026 betekent dit circa € 1,8 miljoen minder investeringen. De jaarschijf 2030 is toegevoegd. In 2030 worden o.a. 6 (elektrische) inzamelvoertuigen vervangen ca. € 3,5 miljoen. Het bijbehorende effect op de kapitaallasten is in deze rapportage verwerkt in de herijking bijstelling kapitaallasten BAT bij het veld Fysieke basiskwaliteit. Voor 2027 en verder wordt het effect meegenomen in de Programmabegroting 2027. x € 1.000

2026

2027

2028

2029

2030

Bijstelling kredieten

- 1.751

+ 1.462

+ 4.743

Verschuiven krediet verbouwing kantoor milieustraat naar veld Aantrekkelijke leefomgeving (V 500) In de Tussenrapportage 2024 is het oorspronkelijke plan (begroting 2022) van de herinrichting van de milieustraat en de realisatie van het circulair ambachtscentrum bijgesteld. In het bijgestelde plan was ook opgenomen dat het kantoor op de milieustraat zou worden aangepast. Het kantoorgebouw is onderdeel van de gebouwenexploitatie (veld Aantrekkelijke leefomgeving). BAT huurt het kantoorgebouw van het Vastgoedbedrijf. De voorbereidingen voor de verbouwing zijn inmiddels gestart. Op dit moment is de verwachting dat voor 2026 circa € 500.000 nodig is. Dit bedrag wordt verschoven naar het veld Aantrekkelijke leefomgeving. Aantrekkelijke leefomgeving Fasering krediet zonnepanelen Roadmap 2.0 (V 2.000) De realisatie van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen waar die nu nog niet liggen loopt vertraging op. Oorzaak is de onduidelijkheid over de teruglevering alsmede de net-congestie, waardoor wij nog geen aanbestedingsproces kunnen starten. Hierdoor wordt € 2 miljoen van het investeringskrediet doorgeschoven van 2026 naar 2028. Krediet verbouwing kantoor milieustraat (N 500) Dit krediet komt over van veld Fysieke basiskwaliteit en is ten behoeve van de verbouwing van het kantoor op de milieustraat Albion. De kapitaallasten worden gedekt uit verhoogde huurinkomsten.

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit Fasering krediet aanleg Parkring (V 17.380 / N 13.990) Door aanpassingen in het ontwerp en door beperkte capaciteit in de uitvoering schuift de planning voor de aanleg van de Parkring op van 2026-2027 naar 2027-2028. Het project wordt met name gedekt door bijdragen uit het Meerjarenprogramma Openbare ruimte (MJP) en de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling (FSO). Een gedeelte van de MJP-middelen wordt nog toegekend voor 2027, waardoor met name de dekking vanuit het FSO doorschuift naar 2028. Het MJP-gedeelte is gemeld onder het veld Fysieke Basiskwaliteit. x € 1.000 Bijstelling kredieten Ten laste van reserve FSO

L B

2026 - 17.380 13.990 -11.500

2027

2028 17.380 -13.990 11.500

2029

2030

Uitvoeringskrediet infrastructurele maatregelen Kempenbaan-Oost (V 330) In het raadsvoorstel Uitvoeringskrediet infrastructurele maatregelen Kempenbaan-Oost van 15 december 2025 is abusievelijk een te hoog bedrag opgenomen aan uitvoeringskrediet. Dit had € 4.170.000,- moeten zijn in plaats van de voorgestelde € 4.500.000,-. Dit leidt tot een vrijval van € 330.000. De dekking was juist opgenomen in het raadsvoorstel waardoor er op dat punt niets gewijzigd hoeft te worden.

4. Bijlagen

Publieke dienstverlening Actualisering investeringsraming Data, Informatie en Technologie (DIT) De afgelopen jaren is het jaarlijkse investeringskrediet niet volledig benut, met name als gevolg van de overgang van fysieke applicaties en systemen naar de cloud. De ICT-kosten verschuiven van investeringen met bijbehorende kapitaallasten naar jaarlijkse exploitatiekosten voor cloud applicaties. Het onbenutte investeringskrediet van € 600.000 valt vrij en de bijbehorende kapitaallasten worden omgezet naar incidenteel exploitatiebudget ter dekking van een deel van de implementatiekosten van de overgang naar cloud applicaties. Daarnaast wordt het benut ter dekking van hogere Microsoft kosten in 2026 en tijdelijke dekking van meerkosten van applicaties van de Tilburgse Werk Omgeving (TWO). x € 1.000

2026

2027

2028

2029

2030

Bijstelling kredieten

- 600

Algemene baten en lasten Actualisering investeringsraming Data, Informatie en Technologie (DIT) De afgelopen jaren is het jaarlijkse investeringskrediet niet volledig benut, met name als gevolg van de overgang van fysieke applicaties en systemen naar de cloud. De ICT-kosten verschuiven van investeringen met bijbehorende kapitaallasten naar jaarlijkse exploitatiekosten voor cloud applicaties. Het onbenutte investeringskrediet van € 2,7 miljoen valt vrij en de bijbehorende kapitaallasten worden omgezet naar incidenteel exploitatiebudget ter dekking van o.a. een deel van de implementatiekosten van de overgang naar cloud applicaties. Daarnaast wordt het benut ter dekking van hogere Microsoft kosten in 2026 en tijdelijke dekking van meerkosten van applicaties van de Tilburgse Werk Omgeving (TWO). x € 1.000

2026

2027

2028

2029

2030

Bijstelling kredieten

- 2.700

Actualisering investeringsraming Meerjarenprogramma (MJP) In het kader van reëel ramen zijn de investeringskredieten van het MJP geactualiseerd op basis van het geactualiseerde programma Openbare Ruimte 2026-2029, de overloop uit 2025 en de prognose van de realisatie van de projecten in de openbare ruimte. Op basis van deze raming wordt bijna € 25 miljoen doorgeschoven van 2026 naar de jaren 2027-2030. Ook de budgetten in de komende jaren zijn bijgesteld op basis van de prognoses. Hierbij is er ook budget naar voren gehaald omdat de realisatie voorspoediger gaat dan verwacht was, zoals het project versneld verledden. Daarnaast vallen er budgetten vrij die samenhangen met subsidies die niet verkregen zijn. Met dit reëel ramen wordt aangesloten op de verwachte fasering van de projecten. Het bijbehorende effect op de kapitaallasten wordt meegenomen in de begroting 2027. Een groot gedeelte van het doorgeschoven krediet heeft betrekking op projecten die niet binnen het MJP worden uitgevoerd, maar waarbij het MJP een bijdrage levert, zoals het project Wilhelminakanaal sluis II (€ 9 miljoen) en Pauwels (€ 3,5 miljoen). Andere projecten, waarvan de uitvoering vertraagd is, zijn bijvoorbeeld de Parkring, de flankerende maatregelen en snelfietsroute Tilburg - Goirle. De kwaliteit van de kapitaalgoederen komt niet in het gedrang door latere realisatie van deze projecten.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17134374/1