Uitwerking Kosten Batenanalyse BBOOR

Uitwerking kosten en baten invoering BBOOR: ICT – Handhavingssysteem Voor het opleggen van bestuurlijke boetes is een uitbreiding van ons huidige handhavingssysteem nodig. Dit betreft een eenmalige aanschaf van een extra module en de jaarlijkse licentiekosten. Het systeem sluit aan op het bestaande systeem; een korte instructie volstaat om BOA’s ermee te laten werken. (Kosten worden door de afdeling DIT doorberekend aan VEW) Aanschaf module Bestuurlijke Boete (SIGMAX): € 2.400 (eenmalig) Jaarlijkse kosten: € 4.500 (Aanbesteding is technisch reeds geregeld en kan bij goedkeuring rechtmatig worden ingekocht.) Communicatie Voor de invoering van de BBOOR is communicatie essentieel. We ramen hiervoor: € 5.000 – € 10.000 (flyers, advertenties, stickers, trainingen) (Kosten worden gedekt door (VEW en BAT) Detailuitwerking volgt bij de uitvoeringsplannen die we later door het college laten vaststellen. Project- en implementatiekosten Voor projectleiding en ondersteuning bij het administratief inrichten van de module (o.a. standaardbrieven) ramen we: € 40.000 Daarnaast nemen we een onvoorzien post op van 15% ad. € 8.535. (Budget VEW Toezicht en handhaving) Structurele kosten en baten Om inzicht te geven in de verwachte kosten en baten hebben we een voorlopige businesscase opgesteld.

Deze is gebaseerd op eigen cijfers en ervaringen van andere gemeenten die de bestuurlijke boete al hebben ingevoerd. In het 1e jaar zijn de kosten hoger door implementatiekosten en een verwacht hoog aantal bezwaarzaken. Vanaf het 2e jaar wordt een omslag verwacht naar een kostenneutraal of positief resultaat. Uitgangspunten businesscase 

Baten vloeien terug naar de gemeentekas en dekken de kosten op termijn.



Afvalboetes nemen fors toe (700–1.000 per jaar), doordat de huidige rode kaart wordt omgezet naar een daadwerkelijke boete. Hiervoor is geen extra BOA-capaciteit nodig omdat de constatering en beeldmateriaal over het algemeen voldoende is.



Hoogte boetes: We gaan in de berekeningen uit van een gemiddeld boetebedrag van € 150; voor rechtspersonen geldt factor x5 (afschrikwekkend effect, gebaseerd op andere gemeenten), we gaan in onze aannames ervan uit dat 10% van de overtredingen op afval van een rechtspersoon is.

Bezwaarzaken afval gerelateerd: 

Jaar 1: ca. 25% (grootste kostenpost), goed voor 1–1,5 fte juridische capaciteit.



Jaar 2: daling naar ca. 15% door gedragsverandering, betere bewijsvoering en duidelijke communicatie.

Afhandeling bezwaar: gemiddeld 8 uur per zaak (incl. informeel en horen) Gemiddeld uurtarief incl. overhead € 100. Beroepszaken: 2% van de bezwaren gaat door naar beroep, gemiddeld 15 uur per zaak, gemiddeld uurtarief € 100 Incasso: 

In de uitwerking uitbesteed aan externe partij, twee varianten zijn mogelijk:

Scenario 1 Wettelijk proces (€ 7 per dossier) hierbij is geen direct contact met de burger en wordt bij het uitblijven van de betaling een aanmaning verzonden. Scenario 2 Minnelijk proces (€ 10 per dossier; met extra herinnering en contactmomenten). Het uitbesteden van de invordering is kostentechnisch aantrekkelijker dan interne afhandeling. Uitbesteding kan enkelvoudig onderhands rechtmatig ingekocht worden (onder € 70.000, enkelvoudig onderhands inkopen met motivatie). Bezwaarzaken overig Overige overtredingen: apart meegenomen (veelal heterdaadovertredingen). Verwacht bezwaarpercentage: ca. 5% (zoals bij andere gemeenten).

Berekening 1e jaar

Berekening 2e jaar