Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 2026

Evaluatie Niet van toepassing.

Bijlagen Concept Voorjaarsrapportage 2026.

Ter inzage gelegde stukken Niet van toepassing.

Tilburg, 23 juni 2026 Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, de secretaris, de burgemeester,

02 Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 2026.docx

Raadsbesluit De raad van de gemeente Tilburg; -

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit A. In te stemmen met de volgende nieuwe en overige beleidsvoorstellen Inclusieve stad Overig 1. De vrijvallende middelen uit de reserve Welkom in Tilburg ad € 1.250.000, in afwijking van ons financieel beleid, binnen de reserve beschikbaar houden omdat voor het programma Welkom in Tilburg geen structurele middelen beschikbaar zijn en het van oorsprong rijksmiddelen zijn die bestemd waren voor opvang, huisvesting en integratie van ontheemden. 2.

Een aanvullend budget van € 965.000 om de hotelopvang, begeleiding en ondersteuning van dakloze gezinnen voor heel 2026 voort te kunnen zetten ten laste van de reserve Crisisherstelfonds.

3.

Een aanvullend budget van € 1.000.000 ter gedeeltelijke dekking van het begrotingstekort 2026 van Toegang Tilburg, waarvan € 441.000 kan worden gedekt uit de onderbesteding over 2025 en € 559.000 ten laste van de algemene middelen komt.

4.

Een budget van € 300.000 vanwege voorbereidingskosten voor een tweetal opvanglocaties voor asielzoekers ten laste van de reserve Welkom in Tilburg.

5.

Een aanvullend budget van € 25.000 voor de jaren 2026 en 2027 vanwege gestegen organisatiekosten voor een etappe van de Tour of Holland in Tilburg ten laste van de reserve Topsportfonds, alsook het vrijgevallen bedrag van € 50.000 vanwege het vervallen van de derde editie in 2028, in afwijking van ons financieel beleid, in de reserve beschikbaar houden om de ambities van een eventuele derde editie gedeeltelijk te kunnen dekken.

6.

De subsidieperiode voor de pilot Plegeraanpak verlengen tot en met 2026 ten laste van de in 2025 ter beschikking gestelde subsidie van € 38.800.

7.

De sporttarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties (basistarieven) voor sportseizoen 2026-2027.

Duurzame stad Nieuw 8. De in 2025 vrijgevallen middelen Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) ad € 3.276.000 ten laste van de algemene middelen alsnog storten in de reserve Investeringsfonds Klimaat. 9.

Een budget van € 335.000 voor het verwijderen van dode bomen en het veiligstellen van het terrein van Landgoed Sparrenhof ten laste van de algemene middelen.

Overig 10. Het bestedingsplan reserve Bodem, geluid en lucht met € 363.000 bijstellen omdat de uitgaven door de start van saneringen aan de Ringbaan-Oost en Groenstraat voor 2026 hoger uitvallen, waardoor we budget uit latere jaren naar voren halen.

20

02 Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 2026.docx

21

11. Het verplaatsen van € 335.000 uit de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling naar de reserve Natuurontwikkeling vanwege het groene karakter van de gebiedsvisie Stadsbos013-landerijen. 12. Een budget van € 150.000 bestemmen voor het project Locomotief Boulevard Oost (fase 1) vanuit de hiervoor bij de Programmabegroting 2013 beschikbaar gestelde middelen voor extra groenmaatregelen in de Spoorzone. Vitale stad Nieuw 13. Een budget van € 100.000 om aanvullend onderzoek te doen naar de noodzakelijke herstelwerkzaamheden voor zwembaden Drieburcht en Reeshof ten laste van de algemene middelen. Overig 14. Het exploitatiebudget desinvestering boekwaarde Textielmuseum van € 3.000.000 ten laste van de algemene middelen overhevelen naar 2028, omdat de ontwerpfase langer duurt dan vooraf was ingeschat. 15. Een aanvullend budget van € 50.000 om een tweetal moties uit te voeren inzake uitwerking veiligheidsmaatregelen en een evaluatie- en monitoringsplan voor de Ringbaan West en tevens het resterende bedrag van € 200.000 uit het reeds beschikbaar gestelde voorbereidingsbudget mobiliteitsmaatregelen uit de Programmabegroting 2023 hiervoor inzetten. Beide bedragen komen ten laste van de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling. Samen en Dichtbij Nieuw 16.

Een budget van € 191.000 ten behoeve van aanvullende formatie voor het KlantContactCentrum (KCC) burgerzaken in het kader van de kwaliteit van de Basisregistraties Personen (BRP) ten laste van de algemene middelen. Overig 17. Een aanvullend budget van € 500.000 voor 2026 vanwege kosten voor de opgave weerbaarheid en veerkracht, voor onder meer kwartiermaken, projectleiding en -ondersteuning, een pilot noodsteunpunt, advieskosten en een werkbudget, in afwijking van de onttrekkingscriteria, ten laste van de reserve Crisisherstelfonds. B. De volgende nieuwe en overige investeringsvoorstellen te voteren: Inclusieve stad Nieuw 18. Een investeringskrediet van € 50.000 vanwege ganzenproblematiek op het wielercircuit van TWC Pijnenburg aan de Bijsterveldenlaan in de Reeshof. De bijbehorende kapitaallasten voor 2027 ev. worden in de Programmabegroting 2027 verwerkt. Overige 19. Een aanvullend investeringskrediet van € 847.000 voor de verduurzaming en functionele aanpassing van de hoogbouw van het Internationale Schakelcollege (ISK). De structurele kapitaallasten van jaarlijks € 42.350 worden in de Programmabegroting 2027 verwerkt.

02 Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 2026.docx

22

Duurzame stad Nieuw 20. Een investeringskrediet van € 2.615.000 ter vervanging van 18 houten bruggen voor bruggen met een hout-betonconstructie voor de jaren 2026-2028, waardoor het huidige beschikbare exploitatiebudget van € 540.000 kan komen te vervallen. De bijbehorende kapitaallasten, oplopend van € 35.500 in 2027 naar € 71.500 in 2029, worden in de Programmabegroting 2027 verwerkt. 21. Een investeringskrediet van € 1.295.000 voor de herplant van 346 bomen voor de bomen die zijn gekapt in het kader van de werkzaamheden aan het Wilhelminakanaal gedekt vanuit een financiële bijdrage van Rijkswaterstaat. 22. Een investeringskrediet van € 1.000.000 voor de renovatie van de kade aan de Geminiweg. De bijbehorende kapitaallasten, oplopend van € 43.000 in 2027 naar € 47.000 in 2030, worden in de Programmabegroting 2027 verwerkt. 23. Een investeringskrediet van € 96.528 voor de vervanging van de brug over de Professor van Buchemlaan, waarvan de investering voor € 86.996 kan worden gedekt door de verzekeringsuitkering. De bijbehorende structurele kapitaallasten over het saldo van € 9.532 worden in de Programmabegroting 2027 verwerkt. Overige 24. Een aanvullend investeringskrediet van € 203.000 vanwege een kostenoverschrijding voor de inrichting van het openbaar gebied rondom de nieuwe multifunctionele accommodatie Belaveld.

De bijbehorende kapitaallasten worden in de Programmabegroting 2027 verwerkt. 25. Een aanvullend investeringskrediet van € 986.000 voor de renovatie/modernisering van de draaibrug Prinsenhoeven in plaats van het beschikbaar gestelde exploitatiebudget. De bijbehorende structurele kapitaallasten van jaarlijks € 20.000 worden in de Programmabegroting 2027 verwerkt. 26. Een investeringskrediet van € 684.000 voor de opwaardering (opnieuw inrichten) van de spoorwegonderdoorgangen in plaats van het beschikbaar gestelde exploitatiebudget. De bijbehorende structurele kapitaallasten worden in de Programmabegroting 2027 verwerkt. 27. Een aanvullend investeringskrediet van € 300.000 voor Stadsforum fase 2 voor het opnieuw aanleggen van verkeersregelinstallaties, geleidebanden voor mensen met een visuele beperking en hogere kosten voor elektra, groenvoorzieningen en bijbehorende plankosten. De bijbehorende structurele kapitaallasten worden in de Programmabegroting 2027 verwerkt. Vitale stad Nieuw 28. Een investeringskrediet van € 4.000.000, waarin de provincie voor 50% bijdraagt, voor uitvoering van de investeringsopgave die volgt uit de nieuwe OV-concessie en het toegankelijk maken van bushaltes. De structurele kapitaallasten, jaarlijks € 120.000, worden in de Programmabegroting 2027 verwerkt. 29.

Een investeringskrediet van € 825.000 voor de inrichting van de Merwedestraat in de nieuwe wijk Smariuskade, waarbij de kosten voor rekening van de ontwikkelaar komen. 30. Een voorbereidings- en investeringskrediet van € 800.000 om samen met partners en omwonenden de programma’s van eisen en ontwerpen op te stellen voor de aanpassing in het Westerpark en de ontwikkeling van een permanente kiosk en vooruitlopend hierop een kleinschalige tijdelijke kiosk te plaatsen. De dekking is voorzien via de toegezegde Woontop middelen van het Rijk. 31. Een investeringskrediet van € 310.000 voor de renovatie van de damwand en steiger Rauwbraken. De structurele kapitaallasten worden in de Programmabegroting 2027 verwerkt.

02 Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 2026.docx

23

Overig 32. Een aanvullend investeringskrediet van € 2.441.000 voor de aanleg van snelfietsroute OosterhoutDongen-Tilburg gedekt vanuit de bijdrage van de provincie van € 2.000.000 en de gemeente Dongen van € 441.000. 33. Een investeringskrediet van € 700.000 voor de voorbereiding en verbouwing van de Ringbaan Oost 10 ten behoeve van de stichting WAT gedekt vanuit de bij de Programmabegroting 2026 beschikbaar gestelde middelen. 34. Een aanvullend voorbereidingskrediet van € 600.000 om de aanbestedingsprocedure van de gewijzigde contracteringsvorm verder te begeleiden, de selectie af te ronden en de verdere projectuitwerking tot en met definitief ontwerp mogelijk te maken voor De Groene Wellen. De kapitaallasten worden gedekt uit de bij de Programmabegroting 2025 voor dit doel beschikbaar gestelde middelen. 35. Een voorbereidingskrediet van € 360.000 voor de ontwerpfase van de toekomstige brandweerkazernelocatie in Berkel-Enschot. De bijbehorende kapitaallasten worden in de programmabegroting verwerkt op het moment dat de totale kosten bekend zijn. 36.

Een voorbereidingskrediet van € 300.000 voor de voorbereiding en de eerste fase van tijdelijke verkeersmaatregelen, die voortkomen uit het raadsbesluit van juni 2025 over de Netwerkanalyse en de benodigde aanpassingen voor een betere OV-doorstroming op met name de Spoorlaan en de Hart van Brabantlaan, gedekt vanuit de bij de Programmabegroting 2025 beschikbaar gestelde middelen. C. Resultaat: 37. Het netto nadelige resultaat van de Voorjaarsrapportage 2026 van € 6.745.000 vast te stellen. 38. Conform financieel beleid het nadelige resultaat van € 6.745.000 ten laste van de Algemene Reserve te brengen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de griffier,

In overeenstemming met het ondertekeningsmandaat raadsstukken worden raadsbesluiten alleen door de griffier ondertekend.